100.定南县人民法院2022年部门预算.pdf

定南县人民法院 2022 年部门预算目第一部分录定南县人民法院概况一、部门主要职责二、机构设置及人员情况第二部分定南县人民法院 2022 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》第三部分定南县人民法院 2022 年部门预算情况说明一、2022 年部门预算收支情况说明二、2022 年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分定南县人民法院概况一、部门主要职责定南县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，根据市委、市政府的有关文件规定，本部门的主要职责： 1、依法审判刑事、民事、行政案件和市中级人民交由审判的案件。 2、依法按照审判监督程序审理由当事人提出的申诉、申请再审和人民法院提出抗诉的刑事、民事、行政案件。 3、依法执行已经发生法律效力的裁定和调解，以及国家行政机关依法申请执行的案件和依法设立的仲裁机构的裁决、公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书和委托执行的案件。 4、对审判工作中法律政策的实施及疑难问题进行调查研究，提出解决问题的办法、意见和司法建议，负责本院司法统计工作，指导人民调解组织工作，通过审判工作开展法制宣传，参与社会治安综合治理工作。 5、负责本院的司法行政、司法技术鉴定等工作，管理本院经费和物资装备。 6、负责院机关的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作。 7、负责本院司法警察的管理、培训和警务工作。 8、承办应由本院负责的其他事项。二、机构设置及人员情况 2022 年定南县人民法院共有预算单位_1_个，内设 9 个职能科室，具体包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室。其中派出法庭：龙塘人民法庭、三亨人民法庭、岭北人民法庭。编制人数小计_58 人,其中：行政编制人数_58_人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人。实有人数小计_54_人,其中：在职人数小计_54_人,行政在职人数_54_人。离休人数小计_20__人,退休人数小计_20_人,遗属人数_8_人。其中：研究生人数 4 人，本科生人数_49 人，大专生人数_1_人。第二部分定南县人民法院 2022 年部门预算表第三部分定南县人民法院 2022 年部门预算情况说明一、2022 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2022 年定南县人民法院收入预算总额为_1233.77_万元, 较上年预算安排减少 103.3_万元;财政拨款收入_1233.77 万元,较上年预算安排增加 229.63 万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排（减少）__505.11 万元。 (二)支出预算情况 2022 年定南县人民法院支出预算总额为支出预算总额为_1233.77_万元,较上年预算安排减少_103.3_万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出_1233.77_万元,较上年预算安排减少__103.3 万元;其中：工资福利支出_737.99_ 万元,商品和服务支出__495.78 万元。项目支出_0_万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1023.38_万元,较上年预算安排减少_154.14_万元;社会保障和就业支出__91.2 万元,较上年预算安排减少__0.03 万元;卫生健康支出_58.86 万元,较上年预算安排增加_34.84 万元;住房保障支出__60.32 万元,较上年预算安排增加_16 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出_737.99 万元,较上年预算安排增加_132.15 万元;商品和服务支出_495.78 万元, 较上年预算安排减少_235.45 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年定南县人民法院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_1233.77_ 万元 ,较上年预算安排增加 _229.63 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1023.38 万元, 教育支出_0 万元,社会保障和就业支出_91.2_万元,卫生健康支出_58.86_万元,住房保障支出_60.32_万元。按支出项目类别划分：基本支出_1233.77 万元,较上年预算安排增加（减少）__103.3_万元;其中：工资福利支出 _737.99_万元,商品和服务支出__495.78_万元。项目支出 _0_万元。 (四)政府性基金情况 2022 年定南县人民法院无政府性基金支出预算（五）国有资本经营情况 2022 年定南县人民法院无国有资本经营支出预算 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 495.78 万元，比 2021 年预算减少 235.45 万元，下降 32.2 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额_300_万元,其中: 政府采购货物预算_220_万元, 政府采购工程预算_80_万元, 政府采购服务预算_0_万元。 (八)国有资产占有使用情况截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆_14_辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆,执法执勤用车实有数_14_辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0 台。（九）2022 年专项项目情况说明 1.法院省聘书记员、陪审员、多元化解纠纷解决工作经费专项项目（1）项目概述：深化和完善司法人员分类管理（2）立项依据：赣高法【2019】10 号、赣高法【2020]49 号、赣政法【2018】11 号、【2014】11 号《关于印发关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见的通知》、赣市政法字【2020】38 号（3）实施主体：定南县人民法院（4）实施方案：1、根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》要求，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障；2、根据《关于印发关于进一步加强人民陪审员工作的若干意见的通知》（赣市政法【2014】11 号）要求，法院人民陪审员工作经费列入所在部门年度预算予以统筹保障；3、根据《关于规范我市矛盾纠纷调解奖补措施的通知》要求，矛盾纠纷调解经费列入同级政府财政预算。（5）实施周期：经常性项目（6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 123.36 万元（7）绩效目标和指标数量指标：聘用制书记员实际数量≥14 人人民陪审员参与案件数≧550 件调解员参与案件数≥300 件质量指标：案件陪审率≥91% 案件调撤率≥16% 法定审限内结案率≥95% 时效指标：工资、补助发放及时率=100% 资金使用率=100% 成本指标：人民陪审员参与案件的平均成本≤200 元调解员参与案件的平均单位成本≤500 元聘用制书记员人均成本≤52400 元社会效益指标：保障群众合法权益基本达成维护社会安定稳定基本达成可持续影响指标：持续提升司法人力基本达成持续深化司法信息公开基本达成满意度指标：群众满意度≥85% 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年定南县人民法院"三公"经费一般公共预算安排 56 万元，其中：公务接待_19_万元,比上年减少 1.5_万元，主要原因是： _践行中央八项规定，厉行节约_。公务用车运行_17_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_与上年正常维护保养车辆_。公务用车购置_20_万元,比上年增加__20_万元，主要原因是：车辆老旧，已无维修价值。第四部分名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。三、部门涉及的专业名词（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。