大荔县民族宗教事务局2019年部门综合预算051715104494MergePDF.pdf
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2019 大荔县民族宗教事务局部门 综合预算 -1- 大荔县民族宗教事务局 2019 年部门综合预算 目 录 第一部分 大荔县民族宗教事务局 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 二、2019 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 六、部门预算绩效目标说明 七、2019 年部门预算收支说明 八、专业名词解释 第二部分 大荔县民族宗教事务局 2019 年部门综合预算报表 一、部门综合预算公开报表封面 -2- 二、部门综合预算公开报表目录 三、部门综合预算收支总表 四、部门综合预算收入总表 五、部门综合预算支出总表 六、部门综合预算财政拨款收支总表 七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 十一、部门综合预算政府性基金收支表 十二、部门综合预算专项业务经费支出表 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 十四、部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表 -3- 第一部分 大荔县民族宗教事务局 2019 年部门综合 预算说明 -4- 大荔县民族宗教事务局 2019 年部门综合预算☞说明 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 贯彻执行中省市关于民族、宗教工作的方针政策，法律法规和县委县政府关 于民族、宗教工作发展规划和安排部署。监督办理少数民族权益保障事宜，协调 处理民族关系中的重大事宜。促进各民族间的平等团结、互助合作，依法审核、 审批，申报民族身份更改和宗教方面的有关事宜。 （二）部门机构设置 本部门内设 3 股室，分别是办公室、民族股、宗教股。 二、2019 年年度部门主要工作任务 1、 全力维护民族团结，不断促进民族经济发展。 2、 注重服务引导，依法加强宗教事务管理 3、 强化服务职能，提高管理水平。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位 预算。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括： 序号 1 单位名称 大荔县民族宗教事务局(机关） 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门总编 8 人，其中行政编制 8 人，事业编制 0 人；实有 在职人员 0 人，其中行政 8 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 -5- 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明 截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以 上的设备 0 台。 2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算 当年财政拨款 6.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标 随同部门预算一并公开，详见附表。 -6- 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 2019 年,本部门预算收入为 80.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 23.43 万 元，增长 40%，主要原因是:人员工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。 2019 年,本部门预算支出为 80.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，包括人员经费和公用经费支出 74.3 万元， 占支出总额 91%；专项业务经费支出 6.65 万元，占支出总额 9 %。2019 年本部 门预算支出较上年增加 23.43 万元，增长 40%，主要原因是：人员工资正常调升， 养老保险单位部分纳入预算。 （二）财政拨款收支情况 2019 年本部门财政拨款收入 80.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.43 万元，增长 40%，主要原因是：人员工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。 2019 年本部门财政拨款支出 80.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 74.3 万元， 占支出总额 91%；专项业务经费支出 6.65 万元，占支出总额 9%。2019 年本部门 财政拨款支出较上年增加 23.43 万元，增长 40%，主要原因是：人员工资正常调 升，养老保险单位部分纳入预算. （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 2019 年本部门一般公共预算拨款支出 80.95 万元，较上年增加 23.43 万元， -7- 主要原因是：人员工资正常调升，养老保险单位部分纳入预算。 2. 支出按功能分类的明细情况 本部门 2019 年一般公共预算支出 80.95 万元，其中： （1）一般公共服务支出（201）-民族事务（20123）-行政运行（2012301） 80.95 万元，较上年增加 23.43 万元，增长 40%，原因是：人员工资正常调升，养 老保险单位部分纳入预算。 3. 支出按经济分类的明细情况 （一）2019 年本部门一般公共预算支出 80.95 万元，其中： 工资福利支出（301）66.54 万元，较上年增加 22.05 万元，原因是:人员工 资正常调升，养老保险单位部分纳入预算； 商品和服务支出（302）14.41 万元，较上年增加 1.38 万元，增长 21%，原 因是：交通补贴增加； -8- （二）2019 年本部门一般公共预算支出 80.95 万元，其中： 机关工资福利支出（501）66.54 万元； 机关商品和服务支出（502）14.41 万元； （四）政府性基金预算支出情况 “本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 “本部门无国有资本经营预算拨款收支”。 （六）部门“三公”经费等预算情况 -9- 2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.75 万元，较上年无增 减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费费 1.68 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 3.07 万元，较上年无增减 变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。 2019 年本部门无会议安排的预算支出。 2019 年本部门无培训安排的预算支出。 （七）机关运行经费安排情况 2019 年本部门机关运行经费支出预算 7.76 万元，较上年增长 7%，原因是： 交通补贴增加。具体安排如下：办公费 0.75 万元，印刷费 0.31 万元、差旅费 0.46 万元、其他交通费用 6.24 万元。 （八）政府采购情况 本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。 八、专业名词解释 （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常 工作而发生的人员支 出和公用支出。 （三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务 或事业发展目标，在 基本的预算支出以外，财政预算专款安 排的支出。 大荔县民族宗教事务局 2019 年 2 月 20 日 - 10 - 第二部分 大荔县民族宗教事务局 2019 年部门综合 预算报表 - 11 - 附件2 2019年部门综合预算公开报表 部 名 称： 查 情 况： 已审查 部门主要负责人审签情况 ： 已审签 保 门 密 审 大荔县民族宗教事务局 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 公开空表理由 本单位无政府性基金 本单位无政府采购 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、部门预算 80.95 一、部门预算 1、财政拨款 80.95 1、一般公共服务支出 80.95 预算数 80.95 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 80.95 一、部门预算 80.95 1、人员经费和公用经费支出 80.95 1、机关工资福利支出 66.54 2、外交支出 (1)工资福利支出 66.54 2、机关商品和服务支出 14.41 3、国防支出 (2)商品和服务支出 14.41 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 80.95 出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、国有资本经营预算支出 24、预备费 25、其他支出 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 80.95 本年支出合计 80.95 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 80.95 本年支出合计 80.95 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 80.95 支出总计 80.95 支出总计 80.95 支出总计 80.95 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 ** ** 1 2 3 117001 大荔县民族宗教事务局 80.95 80.95 80.95 其中：专项资 金列入部门预 算项目 4 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 5 6 7 8 9 10 11 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资金列入部门预算的项目 4 ** ** 1 2 3 117001 大荔县民族宗教事务局 80.95 80.95 80.95 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 5 6 7 8 9 10 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 80.95 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 预算数 80.95 一、财政拨款 预算数 80.95 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 80.95 80.95 1、机关工资福利支出 66.54 2、外交支出 (1)工资福利支出 66.54 2、机关商品和服务支出 14.41 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 14.41 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 6、科学技术支出 80.95 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1、人员经费和公用经费支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 80.95 支出功能分类科目 （按大类） 出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、国有资本经营预算支出 24、预备费 25、其他支出 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 80.95 收入总计 80.95 上年结转 本年支出合计 80.95 结转下年 支出总计 本年支出合计 80.95 结转下年 80.95 支出总计 本年支出合计 80.95 结转下年 80.95 支出总计 80.95 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 201 一般公共服务支出 80.95 66.54 7.76 6.65 20123 民族事务 80.95 66.54 7.76 6.65 行政运行 80.95 66.54 7.76 6.65 2012301 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 80.95 66.54 7.76 6.65 机关工资福利支出 66.54 66.54 6.65 301 工资福利支出 501 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 59.32 59.32 30108 机关事业单位基本养老保险费缴费 50102 社会保障缴费 7.22 7.22 机关商品和服务支出 14.41 7.76 302 商品和服务支出 502 30201 办公费 50201 办公经费 0.75 0.75 30202 印刷费 50502 办公经费 0.31 0.31 30211 差旅费 50201 办公经费 0.46 0.46 30239 其它交通费用 50502 商品和服务支出 6.24 6.24 30299 其它商品和服务支出 50502 商品和服务支出 6.65 6.65 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 201 一般公共服务支出 74.3 66.54 7.76 20123 民族事务 74.3 66.54 7.76 行政运行 74.3 66.54 7.76 2012301 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 74.3 66.54 7.76 机关工资福利支出 66.54 66.54 301 工资福利支出 501 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 59.32 59.32 30108 机关事业单位基本养老保险费缴费 50102 社会保障缴费 7.22 7.22 机关商品和服务支出 7.76 7.76 302 商品和服务支出 502 30201 办公费 50201 办公经费 0.75 0.75 30202 印刷费 50502 办公经费 0.31 0.31 30211 差旅费 50201 办公经费 0.46 0.46 30239 其它交通费用 50502 商品和服务支出 6.24 6.24 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 出 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 117001 大荔县民族宗教事务局 6.65 民族宗教管理工作经费 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 117001 单位名称 ** 合计 1 大荔县民族宗教事务局 4.75 因公出国 （境）费用 公务接待费 2 3 4 4.75 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 1.68 公务用车购 小计 置费 5 6 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 7 3.07 8 9 小计 10 11 4.75 4.75 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 1.68 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 3.07 会议费 培训费 合计 17 18 19=10-1 小计 20=11-2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 培训费 27=18-9 表13 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 民族宗教管理工作经费 主管部门 大荔县民族宗教事务局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 6.65万元 其中：财政拨款 6.65万元 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：推动民族宗教关系和谐发展 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 指标内容 指标值 指标1： 指标2： 指标1：项目验收合格率 100% 指标2： 指标1：完成及时率 100% 指标2： 指标1： 指标2： 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1：推动民族宗教关系和谐发展 长期 服务对象 满意度指标 指标1：受益满意度 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： ≥95% 指标2： 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效 目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。