中卫市蒿川林场2023年部门预算 .pdf

中卫市蒿川林场 2023 年部门预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表 七、部门收入预算表 八、部门支出预算表 九、部门项目支出预算绩效目标表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 中卫市蒿川林场 2023 年部门预算——单位概况 一、主要职能 1.贯彻执行国家、自治区有关林业生态建设的法律法规、规 章和方针政策。 2.负责蒿川移民迁出区林地、林木资源和野生动植物的管理 和保护工作。 3.负责区域内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作。 4.负责蒿川移民迁出区天然林保护工程项目、封山育林项目 工程等重点生态林业工程的组织和实施工作。 5.负责组织实施重点生态林业工程工作。 6.完成中卫市自然资源局交办的其它林业生态重点工程建 设任务。 二、部门预算单位构成 中卫市蒿川林场独立编制机构数为 1 个，属全额拨款的事 业单位。单位编制人数 5 人。纳入中卫市自然资源局 2023 年部 门预算编制下属的二级预算单位。 4 中卫市蒿川林场 2023 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位名称：中卫市蒿川林场 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 项目（按功能分类） 预算数 一、本年收入 95.05 一、本年支出 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 （一）一般公共预算财政拨款收入 95.05 （一）一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款收入 0.00 （二）外交支出 0.00 0.00 0.00 （三）国防支出 0.00 0.00 0.00 （四）公共安全支出 0.00 0.00 0.00 （五）教育支出 0.00 0.00 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 （八）社会保障和就业支出 11.98 11.98 0.00 5 政府性基金 预算财政拨 款支出 （九）卫生健康支出 6.45 6.45 0.00 （十）节能环保支出 0.00 0.00 0.00 （十一）城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 （十二）农林水支出 0.00 0.00 0.00 （十三）交通运输支出 0.00 0.00 0.00 （十四）资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 （十六）金融支出 0.00 0.00 0.00 （十七）自然资源海洋气象等支出 65.14 65.14 0.00 （十八）住房保障支出 11.48 11.48 0.00 （十九）粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 （二十）灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 （二十一）其他支出 0.00 0.00 0.00 …… 本年收入小计 95.05 本年支出小计 95.05 95.05 0.00 二、上年结转结余 0.00 二、年末结转结余 0.00 0.00 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 收入总计 95.05 支出总计 95.05 6 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位名称：中卫市蒿川林场 功能分类科目 科目编码 208 20805 2080505 2080506 单位：万元 2022 年执行数 （决算数） 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 2023 年预算数与 2022 年 执行数（决算数） 2023 年预算数 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 13.56 11.98 11.98 0.00 -1.58 -11.65% 13.56 11.98 11.98 0.00 -1.58 -11.65% 8.56 7.98 7.98 0.00 -0.58 -6.78% 5.00 4.00 4.00 0.00 -1 -20% 210 卫生健康支出 4.68 6.45 6.45 0.00 1.77 37.82% 21011 行政事业单位医疗 4.68 6.45 6.45 0.00 1.77 37.82% 2101102 事业单位医疗 4.68 6.45 6.45 0.00 1.77 37.82% 67.37 65.14 65.14 0.00 -2.23 -3.31% 220 自然资源海洋气象 等支出 7 22001 自然资源事务 67.37 65.14 65.14 0.00 -2.23 -3.31% 2200150 事业运行 67.37 65.14 65.14 0.00 -2.23 -3.31% 221 住房保障支出 6.22 11.48 11.48 0.00 5.26 84.57% 22102 住房改革支出 6.22 11.48 11.48 0.00 5.26 84.57% 2210201 住房公积金 6.22 7.78 7.78 0.00 1.56 25.08% 2210203 购房补贴 0.00 3.7 3.7 0.00 3.7 100% 8 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位名称：中卫市蒿川林场 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 95.05 95.05 2.83 301 一、工资福利支出 92.22 92.22 0.00 30101 基本工资 20.86 20.86 0.00 30102 津贴补贴 3.85 3.85 0.00 30103 奖金 24.04 24.04 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 13 13 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 7.98 0.00 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.33 2.33 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.06 2.06 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.44 0.44 0.00 30113 住房公积金 7.78 7.78 0.00 30114 医疗费 0.00 0.00 0.00 30115 购房补贴 3.7 3.7 0.00 30199 其他工资福利支出 0.11 0.11 0.00 302 二、商品和服务支出 2.83 0.00 2.83 9 30201 办公费 0.65 0.00 0.65 30202 印刷费 0.08 0.00 0.08 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.08 0.00 0.08 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.28 0.00 0.28 30208 取暖费 0.33 0.00 0.33 30209 物业管理费 0.01 0.00 0.01 30211 差旅费 0.6 0.00 0.6 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 0.36 0.00 0.36 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 10 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.35 0.00 0.35 303 三、对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 0.00 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 310 四、资本性支出 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 11 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位名称：中卫市蒿川林场 单位：万元 2022 年预算数 合计 0 因公 出国 （境） 费 0 2022 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 0 0 0 2023 年预算数 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 0 合 计 0 因公出 国（境） 费 0 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 0 0 0 12 公务 接待 费 0 合 计 0 因公 出国 （境 ）费 0 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 0 0 0 公务 接待 费 0 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 政府性基金预算财政拨款支出预算 单位名称：中卫市蒿川林场 功能分类科目 单位：万元 2022 年执行数 （决算数） 科目编码 科目名称 0 0 0 2023 年预算数与 2022 年执行数 （决算数） 2023 年预算数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 0 0 0 0 0 13 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位名称：中卫市蒿川林场 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 出 项目 95.05 0.00 一、行政支出 95.05 预算数 其中：财政拨款支出 0.00 本级安排 95.05 一般公共预算财政拨款支出 0.00 上级转移支付 0.00 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 0.00 非同级财政拨款支出 0.00 本级安排 0.00 本级横向转拨财政款 0.00 上级转移支付 0.00 非本级财政拨款 0.00 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 二、事业预算收入 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 0.00 95.05 二、事业支出 0.00 其中：财政拨款支出 95.05 0.00 一般公共预算财政拨款支出 95.05 三、上级补助预算收入 0.00 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 四、附属单位上缴预算收入 0.00 非同级财政拨款支出 0.00 五、经营预算收入 0.00 本级横向转拨财政款 0.00 六、债务预算收入 0.00 非本级财政拨款 0.00 七、非同级财政拨款预算收入 0.00 三、经营支出 0.00 （1）本级横向转拨财政款 0.00 四、上缴上级支出 0.00 （2）非本级财政拨款 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 教育收费 14 八、投资预算收益 0.00 六、投资支出 0.00 九、其他预算收入 0.00 七、债务还本支出 0.00 八、其他支出 0.00 本年收入合计 95.05 本年支出合计 0.00 十、上年结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 （1）财政拨款结转 0.00 其中：一般公共预算财政拨款收入 0.00 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 （2）财政拨款结余 0.00 其中：一般公共预算财政拨款收入 0.00 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 十一、上年结余 （1）财政拨款结余 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 0.00 九、年末结转结余 0.00 （3）非财政拨款结转 0.00 其中：本级横向财政拨款 0.00 非本级财政拨款 0.00 （4）非财政拨款结余 0.00 其中：本级横向财政拨款 0.00 95.05 非本级财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （5）专用结余 0.00 （3）专用结余 0.00 （6）经营结余 0.00 （4）经营结余 0.00 非本级财政拨款 收入总计 95.05 支出总计 15 95.05 七、部门收入预算表 部门收入预算表 单位名称：中卫市蒿川林场 财政拨款预算收入 本年收入 合计 95.05 单位：万元 非同级财政拨款预算 收入 事业预算收入 其中： 小计 一般 公共 预算 财政 拨款 收入 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 小计 95.05 95.05 0.00 0.00 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 0.00 0.00 0.00 投资 预算 收益 其他预 算收入 0.00 0.00 八、部门支出预算表 部门支出预算表 单位名称：中卫市蒿川林场 单位：万元 本年支出 合计 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 95.05 0.00 95.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 部门项目支出预算绩效目标表 单位名称：中卫市蒿川林场 单位：万元 ( 2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 项目 年度资金总额： 资金 其中：财政拨款 （万 其他资金 元） 年度 总体 目标 名称 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标（必填硬性指标） 产出指标 质量指标（必填） 时效指标（必填） 成本指标（必填硬性指标） 绩效 指标 经济效益指标（选填） 效益指标 社会效益指标（必填） 可持续影响指标（必填） 满意度指标 服务对象满意度指标（必 填） 备注：本单位 2023 年无部门项目支出预算 18 指标值 中卫市蒿川林场 2023 年部门预算——部门预算情况说明 一、关于中卫市蒿川林场 2023 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 中卫市蒿川林场 2023 年财政拨款收入预算 95.05 万元， 其中： 本年收入 95.05 万元，包括一般公共预算拨款 95.05 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 95.05 万元，包括：社会保障和就业支出 11.98 万元、卫生健康支 出 6.46 万元、自然资源海洋气象等支出 65.14 万元、住房保障支 出 11.48 万元。 二、关于中卫市蒿川林场 2023 年一般公共预算财政拨款支出 情况说明 （一）基本支出情况说明 中卫市蒿川林场 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 95.05 万元，其中：本年收入安排支出 95.05 万元，上年结转资金 安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 3.23 万元， 增加 3.52%。 19 人员经费 92.22 万元，主要包括基本工资 20.86 万元、津贴补 贴 3.85 万元、奖金 24.04 万元、社会保障缴费 18.77 万元、绩效 工资 12.99 万元、其他工资福利支出 0.11 万元、住房公积金 7.78 万元，购房补贴 3.7 万元。 公用经费 2.83 万元，主要包括办公费 0.65 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 0.33 万元、 差旅费 0.6 万元、物业管理费 0.1 万元、工会经费 0.36 万元、其 他商品和服务支出 0.35 万元。 （二）项目支出情况说明 中卫市蒿川林场 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 95.05 万元，其中：本年收入安排支出 95.05 万元，上年结转结余 资金安排支出 0 万元。 三、关于中卫市蒿川林场 2023 年一般公共预算财政拨款“三 公”经费预算情况说明 中卫市蒿川林场 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万 元。 四、关于中卫市蒿川林场 2023 年政府性基金预算拨款情况说 明 中卫市蒿川林场 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。 五、关于中卫市蒿川林场 2023 年收支预算情况的总体说明 中卫市蒿川林场 2023 年收入总预算 95.05 万元，其中：本年 收入 95.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 95.05 万元， 其中：本年支出 95.05 万元，年末结转结余 0 万元。 20 本年收入包括：财政拨款预算收入 95.05 万元，占 100%；事 业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万 元，占 0%。 本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 95.05 万 元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元， 占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年中卫市蒿川林场为二级全额拨款事业单位，无机关运 行经费。 （二）政府采购情况 2023 年，中卫市蒿川林场政府采购预算 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市蒿川林场占用使用国有资产 总体情况为房屋 1164 平方米，价值 145.88 万元；土地 0 平方米， 价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.27 万元； 其他资产价值 46.77 万元。国有资产分布情况为： 21 本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资 产价值 0 万元。 所属单位房屋 1164 平方米，价值 145.88 万元；土地 0 平方 米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.27 万 元；其他资产价值 46.77 万元。 （四）预算绩效情况 2023 年重点项目绩效评价 1 个，绩效总体目标：控制森林消 耗量、保护森林生物多样性、防治森林灾害，使生态环境得到持 续发展。主要产出和效果一是完成灌木林覆盖率 100%，并保持 95%的成活率；二是确保灌木林种植树种的多样性，避免虫害、 虫灾对树苗的破坏性。 （五）其他需说明的事项 无 22 中卫市蒿川林场 2023 年部门预算——名词解释 一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理 者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维 持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收 收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、 城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值 税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税 收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本 经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。 三、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异 为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财 23 政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支 付。 七、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或 因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资 金。 八、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助（支出经济 分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 24