2023年度诸暨市部门预算公开（单位）.pdf

诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年单位预算目录一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、2023 年诸暨市产品质量计量检验检测所单位预算安排情况说明（一）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年收支预算情况的总体说明（二）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年收入预算情况说明（三）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年支出预算情况说明（四）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年一般公共预算当年拨款情况说明（六）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年政府性基金预算支出情况说明（八）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于诸暨市产品质量计量检验检测所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、2023 年诸暨市产品质量计量检验检测所单位预算表（一）2023年单位收支预算总表（二）2023年单位收入预算总表（三）2023年单位支出预算总表（四）2023年单位财政拨款收支预算总表（五）2023年单位一般公共预算支出表（六）2023年单位一般公共预算基本支出表（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）2023年单位政府性基金预算支出表（九）2023年单位国有资本经营预算支出表（十）2023年单位项目支出预算表一、单位概况（一）主要职能 1.负责全市范围内的量值传递和溯源工作，承担计量依法强制检定工作。 2.承担各类产品（商品）、纤维制品质量监督检验任务。 3.承担计量检定校准、产品质量检验检测、验货、质量鉴定、缺陷评估等检测技术服务工作。 4.完成诸暨市市场监督管理局交办的其他任务。（二）单位机构设置情况从预算单位构成看，预算包括诸暨市产品质量计量检验检测所 1 家。二、2023 年诸暨市产品质量计量检验检测所单位预算安排情况说明（一）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，诸暨市产品质量计量检验检测所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 185.49 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 94.65 万元、上年结转结余 80 万元；支出包括：一般公共服务支出 306 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.41 万元、卫生健康支出 8.12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 27.61 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年收支总预算 360.14 万元。（二）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年收入预算情况说明诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年收入预算 360.14 万元，比上年执行数减少 148.06 万元，下降 29.13%，其主要原因是预算编制压减金额，以及派驻四个平台人员经费尚未申请追加预算。其中：上年结转 80 万元，占 22.21%；一般公共预算拨款收入 280.14 万元，占 77.78%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。（三）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年支出预算情况说明诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年支出预算 360.14 万元，比上年执行数减少 148.06 万元，下降 29.13%，主要是预算编制压减金额，以及派驻四个平台人员经费尚未申请追加预算。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 306 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.41 万元、卫生健康支出 8.12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 27.61 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 240.45 万元，占 66.82%；日常公用支出 15.04 万元，占 4.17%；项目支出 94.65 万元，占 26.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 10 万元，占 2.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。（四）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年财政拨款收支总预算 185.49 万元。收入包括：一般公共预算 185.49 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 131.35 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.41 万元、卫生健康支出 8.12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 27.61 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。（五）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年一般公共预算当年拨款 185.49 万元，比上年执行数减少 277.77 万元，增下降 59.95%，主要是预算编制压减金额，以及派驻四个平台人员经费尚未申请追加预算。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 131.35 万元，占 70.81%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.41 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 8.12 万元，占 4.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.61 万元，占 14.88%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）131.35 万元，主要用于人员经费、日常公用经费等方面的基本支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.27 万元，主要用于事业人员缴纳的养老保险支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.14 万元，主要用于事业人员缴纳的职业年金支出。（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.12 万元，主要用于医疗保险及医疗补助支出。（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.61万元，主要用于事业人员缴纳的住房公积金支出。（六）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年一般公共预算基本支出 185.49 万元，其中：人员经费 170.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年政府性基金预算支出情况说明诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）国有资本经营预算诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明诸暨市产品质量计量检验检测所 2023 年“三公”经费预算数为 3.2 万元，比上年执行数增加 2.7 万元，增长 540%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本单位无因公出国计划及工作需要。 2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本单位公务接待由主管部门统一支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.2 万元，比上年执行数增长 540%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年数持平，主要是未安排车辆购置预算；公务用车运行维护费支出 3.2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 540%，主要原因是单位有且仅有的公务用车于 2021 年报废，于 2022 年 11 月更新购置，故 2022 年执行数较低。（十）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况。 2023 年诸暨市产品质量计量检验检测所政府采购预算总额 42.85 万元，其中：政府采购货物预算 40.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.35 万元。 2.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市产品质量计量检验检测所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 3.预算绩效情况说明。 2022 年诸暨市产品质量计量检验检测所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 2 个三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）其他市场监督管理事物（项）：指反映用于除市场监管管理事物中其他项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。 14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人待遇的医疗经费。 17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。表01 2023年单位收支预算总表单位：万元收入项目一、财政拨款一般公共预算支预算数项出目预算数 185.49 一般公共服务支出 306.00 185.49 306.00 政府性基金预算市场监督管理事务其他市场监督管理事务国有资本经营预算 306.00 社会保障和就业支出二、财政专户管理资金 18.41 行政事业单位养老支出 18.41 三、事业收入机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.27 四、事业单位经营收入机关事业单位职业年金缴费支出 6.14 五、上级补助收入卫生健康支出六、附属单位上缴收入七、其他收入 94.65 8.12 行政事业单位医疗 8.12 事业单位医疗 8.12 住房保障支出本年收入合计上年结转结余 27.61 住房改革支出 27.61 住房公积金 27.61 280.14 本年支出合计 360.14 支 360.14 80.00 年终结转结余收入总计 360.14 出总计表02 2023年单位收入预算总表单位：万元本年收入单位名称 ** 总计上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算专户资金结转结余单位资金结转结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 合计 360.14 280.14 185.49 94.65 80.00 80.00 诸暨市市场监督管理局 360.14 280.14 185.49 94.65 80.00 80.00 360.14 280.14 185.49 94.65 80.00 80.00 诸暨市产品质量计量检验检测所表03 2023年单位支出预算总表单位:万元基本支出科目编码科目名称 ** 201 20138 2013899 208 ** 1 人员支出公用经费 2 3 6 7 一般公共服务支出 306.00 186.31 15.04 94.65 10.00 306.00 186.31 15.04 94.65 10.00 306.00 186.31 15.04 94.65 10.00 18.41 18.41 18.41 18.41 市场监督管理事务其他市场监督管理事务行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 6.14 6.14 8.12 8.12 行政事业单位医疗 8.12 8.12 事业单位医疗 8.12 8.12 27.61 27.61 住房改革支出 27.61 27.61 住房公积金 27.61 27.61 卫生健康支出住房保障支出 2210201 5 10.00 2080506 22102 4 94.65 12.27 221 对附属单位补助支出 15.04 12.27 2101102 上缴上级支出 240.45 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21011 事业单位经营支出 360.14 2080505 210 项目支出合计社会保障和就业支出 20805 总计表04 2023年单位财政拨款收支预算总表单位：万元收项目一、财政拨款一般公共预算入支预算数项出目预算数 185.49 一般公共服务支出 131.35 185.49 131.35 政府性基金预算市场监督管理事务其他市场监督管理事务国有资本经营预算 131.35 社会保障和就业支出 18.41 行政事业单位养老支出 18.41 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.27 机关事业单位职业年金缴费支出 6.14 卫生健康支出 8.12 行政事业单位医疗 8.12 事业单位医疗 8.12 住房保障支出收入总计 185.49 27.61 住房改革支出 27.61 住房公积金 27.61 支出总计 185.49 表05 2023年单位一般公共预算支出表单位：万元基本支出科目编码科目名称 ** 201 20138 2013899 208 ** 计项目支出 1 小计人员经费公用经费 2 3 4 185.49 185.49 170.45 15.04 一般公共服务支出 131.35 131.35 116.31 15.04 131.35 131.35 116.31 15.04 131.35 131.35 116.31 15.04 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 市场监督管理事务其他市场监督管理事务行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.27 12.27 12.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.14 6.14 6.14 8.12 8.12 8.12 行政事业单位医疗 8.12 8.12 8.12 事业单位医疗 8.12 8.12 8.12 27.61 27.61 27.61 住房改革支出 27.61 27.61 27.61 住房公积金 27.61 27.61 27.61 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 5 合计社会保障和就业支出 20805 合表06 2023年单位一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 ** ** 1 2 3 合计 185.49 170.45 工资福利支出 168.96 168.96 30101 基本工资 24.74 24.74 30107 绩效工资 58.51 58.51 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.27 12.27 30109 职业年金缴费 6.14 6.14 30110 职工基本医疗保险缴费 6.60 6.60 30111 公务员医疗补助缴费 1.52 1.52 30112 其他社会保障缴费 1.98 1.98 30113 住房公积金 27.61 27.61 30199 其他工资福利支出 29.60 29.60 301 302 商品和服务支出 15.04 15.04 15.04 30201 办公费 2.50 2.50 30204 手续费 0.10 0.10 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维修(护)费 1.00 1.00 30228 工会经费 0.84 0.84 30229 福利费 2.45 2.45 30231 公务用车运行维护费 3.20 3.20 30299 其他商品和服务支出 3.95 3.95 303 对个人和家庭的补助 1.49 1.49 30307 医疗费补助 1.44 1.44 30309 奖励金 0.05 0.05 表07 2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表单位：万元单位名称 ** “三公”经费合因公出国(境)费计用 1 2 公务用车购置及运行费公务用车运行维公务用车购置费护费小计 3 4 5 公务接待费 6 合计 3.20 3.20 3.20 诸暨市产品质量计量检验检测所 3.20 3.20 3.20 表08 2023年单位政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称 ** ** 合计基本支出项目支出 1 2 3 合计诸暨市产品质量计量检验检测所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。表09 2023年单位国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称项目支出 ** ** 1 合计诸暨市产品质量计量检验检测所没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。表10 2023年单位项目支出预算表单位：万元单位名称项目名称总计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 94.65 94.65 诸暨市产品质量计量检验检测所专用设备采购 40.00 40.00 诸暨市产品质量计量检验检测所经营服务成本及税金 54.65 54.65