2023年汕头市司法局部门预算 .pdf 
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2023 年 汕头市司法局 部门预算 目 录 第一部分 汕头市司法局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 汕头市司法局 概况 一、主要职责 汕头市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国 的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。 （一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有 关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决 策部署督察工作。 （二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提 出立法规划和年度立法计划的建议，负责跟踪了解各部门对 立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究 提出立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征 集地方性法规和规章制定项目建议。 （三）负责起草或者组织起草地方性法规和规章草案。 承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案，负责立法 协调。 （四）承办规章的备案、解释、立法后评估和全市行政 机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件 草案的合法性审核备案和后评估，承办市政府部门规范性文 件的合法性审查和各区（县）政府规范性文件的备案审查。 负责协调实施规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的 清理、编纂、译审工作。组织开展市政府规范性文件的全面 清理工作。 （五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督 市政府各部门、各区（县）政府依法行政工作。负责综合协 调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严 格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政 赔偿案件，负责市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政 复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府行政决策法律 审查（审核）及其他法律顾问事务，指导市政府各部门和下 级政府的法律顾问工作。 （六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法 治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和 促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化 建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理 工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。 （七）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工 作。指导、监督、管理社区矫正工作。 （八）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复 工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。 （九）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进 公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域 法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和 法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。 （十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实 施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请初审和证书发 放工作。协助开展法律职业人员入职前培训工作。 （十一）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作, 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按 权限负责本系统有关审计工作。 （十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作， 指导、监督本系统队伍建设。组织、指导本系统警务管理和 警务督察工作。协助各区（县）管理司法局领导干部。 （十三）管理市强制隔离戒毒所。 （十四）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。 汕头市强制隔离戒毒所主要职责：贯彻执行中央和省市 有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和 法律法规；负责本所的执法、所政管理等工作；对社区戒毒、 社区康复工作提供支持。 汕头市汕头公证处主要职责是：根据自然人，法人或至 其他组织的申请，依据法定程序对民事法律行为，有法律意 义的事实和文书的真实性，合法性予以证明的活动。目的是 预防纠纷，减少诉讼。 二、部门机构设置 汕头市司法局（本级）内设 16 个职能科室，另设政治 处、机关党委和市委全面依法治市办秘书科；汕头市强制隔 离戒毒所内设内设 7 个职能科室和 5 个直属大队。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入 编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市强制 隔离戒毒所、汕头市汕头公证处（二类事业）。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 11059.54 目 一、一般公共服务支出 出 预算 425.92 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 7364.29 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1991.71 九、卫生健康支出 560.46 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 11059.54 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 717.16 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 11059.54 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 21.57 上年结转资金 21.57 收入总计 11081.11 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 11081.11 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 11059.54 11059.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 7364.29 7364.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 2996.64 2996.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 2334.85 2334.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040606 律师管理 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040608 2040610 国家统一法律职业 资格考试 社区矫正 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2040612 法治建设 85.50 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040613 信息化建设 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 289.29 289.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 4367.65 4367.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040801 行政运行 3421.21 3421.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040806 所政设施建设 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.44 926.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1991.71 1991.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1991.71 1991.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040899 208 20805 其他强制隔离戒毒 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 673.76 673.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 209.20 209.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 739.16 739.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369.59 369.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 560.46 560.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 445.46 445.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 296.10 296.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 43.60 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 105.76 105.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 221 住房保障支出 717.16 717.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 717.16 717.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2210201 住房公积金 717.16 717.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 425.92 425.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.92 425.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.92 425.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服务 支出 注： 本表反映部门收入总体情况。 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 11059.54 9821.75 1237.79 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 425.92 425.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 425.92 425.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 425.92 425.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 7364.29 6241.50 1122.79 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 2996.64 2343.21 653.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 2334.85 2334.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 40.20 0.00 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040606 律师管理 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2040608 国家统一法律职业资格考试 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 14.80 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2040612 法治建设 85.50 0.00 85.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2040613 信息化建设 134.00 0.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 289.29 8.36 280.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20408 强制隔离戒毒 4367.65 3898.29 469.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2040801 行政运行 3421.21 3421.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040806 所政设施建设 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040899 其他强制隔离戒毒支出 926.44 477.08 449.36 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1991.71 1991.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1991.71 1991.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 673.76 673.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 209.20 209.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 739.16 739.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369.59 369.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 560.46 445.46 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 445.46 445.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 296.10 296.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 43.60 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 105.76 105.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 717.16 717.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 717.16 717.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 717.16 717.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门支出总体情况。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 11059.54 目 一、一般公共服务支出 出 预算 425.92 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 7364.29 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1991.71 九、卫生健康支出 560.46 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 上年结转资金 11059.54 21.57 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 11081.11 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 717.16 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 支出总计 11059.54 21.57 11081.11 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 11059.54 9821.75 1237.79 201 一般公共服务支出 425.92 425.92 0.00 20199 其他一般公共服务支出 425.92 425.92 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 425.92 425.92 0.00 204 公共安全支出 7364.29 6241.50 1122.79 20406 司法 2996.64 2343.21 653.43 2040601 行政运行 2334.85 2334.85 0.00 2040602 一般行政管理事务 51.00 0.00 51.00 2040604 基层司法业务 40.20 0.00 40.20 2040605 普法宣传 10.00 0.00 10.00 2040606 律师管理 2.00 0.00 2.00 2040607 公共法律服务 10.00 0.00 10.00 2040608 国家统一法律职业资格考试 25.00 0.00 25.00 2040610 社区矫正 14.80 0.00 14.80 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2040612 法治建设 85.50 0.00 85.50 2040613 信息化建设 134.00 0.00 134.00 2040650 事业运行 289.29 8.36 280.93 20408 强制隔离戒毒 4367.65 3898.29 469.36 2040801 行政运行 3421.21 3421.21 0.00 2040806 所政设施建设 20.00 0.00 20.00 2040899 其他强制隔离戒毒支出 926.44 477.08 449.36 208 社会保障和就业支出 1991.71 1991.71 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1991.71 1991.71 0.00 2080501 行政单位离退休 673.76 673.76 0.00 2080502 事业单位离退休 209.20 209.20 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 739.16 739.16 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 369.59 369.59 0.00 210 卫生健康支出 560.46 445.46 115.00 21004 公共卫生 115.00 0.00 115.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2100410 突发公共卫生事件应急处理 115.00 0.00 115.00 21011 行政事业单位医疗 445.46 445.46 0.00 2101101 行政单位医疗 296.10 296.10 0.00 2101102 事业单位医疗 43.60 43.60 0.00 2101103 公务员医疗补助 105.76 105.76 0.00 221 住房保障支出 717.16 717.16 0.00 22102 住房改革支出 717.16 717.16 0.00 2210201 住房公积金 717.16 717.16 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 9821.75 [301]工资福利支出 8221.17 [30101]基本工资 4509.71 [30102]津贴补贴 738.65 [30103]奖金 126.60 [30107]绩效工资 89.90 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 485.27 [30109]职业年金缴费 374.59 [30110]职工基本医疗保险缴费 164.05 [30111]公务员医疗补助缴费 105.76 [30112]其他社会保障缴费 447.08 [30113]住房公积金 722.15 [30199]其他工资福利支出 457.41 [302]商品和服务支出 682.62 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 42.12 [30205]水费 52.20 [30206]电费 123.00 [30209]物业管理费 12.00 [30227]委托业务费 75.00 [30228]工会经费 36.93 [30231]公务用车运行维护费 22.00 [30213]维修（护）费 4.00 [30217]公务接待费 2.00 [30239]其他交通费用 104.54 [30299]其他商品和服务支出 202.83 [30207]邮电费 6.00 [303]对个人和家庭的补助 907.96 [30301]离休费 26.89 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30302]退休费 614.74 [30307]医疗费补助 83.50 [30399]其他对个人和家庭的补助 182.83 [310]资本性支出 10.00 [31006]大型修缮 10.00 注： 本表反映部门一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 汕头市司法局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 682.62 682.62 0.00 0.00 “三公”经费 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 23.00 23.00 0.00 0.00 2.00 02.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表反映部门三公情况。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 此表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 此表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1237.79 [302]商品和服务支出 677.33 [30201]办公费 23.00 [30202]印刷费 10.00 [30209]物业管理费 75.00 [30211]差旅费 1.50 [30213]维修（护）费 148.00 [30214]租赁费 48.07 [30215]会议费 1.20 [30216]培训费 12.00 [30227]委托业务费 99.80 [30226]劳务费 57.00 [30299]其他商品和服务支出 186.36 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30205]水费 0.40 [30206]电费 7.00 [30207]邮电费 7.00 [30231]公务用车运行维护费 1.00 [303]对个人和家庭的补助 256.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 40.00 [30305]生活补助 216.00 [309]资本性支出（基本建设） 17.80 [30907]信息网络及软件购置更新 17.80 [310]资本性支出 136.00 [31002]办公设备购置 16.00 [31099]其他资本性支出 120.00 [301]工资福利支出 150.66 [30106]伙食补助费 12.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30107]绩效工资 59.88 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 30.00 [30109]职业年金缴费 15.00 [30113]住房公积金 33.78 注： 本表反映一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类款级科目）。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 9821.75 9821.75 9821.75 0.00 0.00 0.00 0.00 汕头市司法局 3550.02 3550.02 3550.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1616.20 1616.20 1616.20 0.00 0.00 0.00 0.00 24.53 24.53 24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 69.63 69.63 69.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 行政机关（含 参公事业单位）人员 在职工资 财政补助一类 事业单位人员在职 工资 行政机关（含 参公事业单位）人员 公务用车改革补贴 财政补助一类 事业单位人员特区 津贴 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 行政机关（含 参公事业单位）人员 年度考核及优秀奖 44.65 44.65 44.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 7.58 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 322.51 322.51 322.51 0.00 0.00 0.00 0.00 144.20 144.20 144.20 0.00 0.00 0.00 0.00 78.28 78.28 78.28 0.00 0.00 0.00 0.00 金 行政机关（含 参公事业单位）工伤 保险单位缴纳部分 事业单位在职 人员住房改革补贴 政府购买服务 人员经费 行政机关（含 参公事业单位）人员 住房改革补贴 日常公用经费 机关事业单位 运转保障 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 车辆经费 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 51.46 51.46 51.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 14.92 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位人员 年度考核及优秀奖 金 事业单位绩效 奖金基础绩效奖 行政退休人员 公务员医疗补助 行政退休人员 基本医疗补助 离休人员慰问 金 离休人员离休 费 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 不纳入基本养 老保险基金支付的 事业离退休人员经 23.15 23.15 23.15 0.00 0.00 0.00 0.00 140.15 140.15 140.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 8.29 8.29 8.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 127.60 127.60 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 费 行政退休人员 慰问金 离退休人员党 组织书记工作补贴 事业退休人员 基本医疗补助 事业离退休人 员慰问金 事业离退休人 员住房改革补贴 离休退休人员 住房改革补贴 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 财政补助一类 事业单位人员养老 6.46 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 263.89 263.89 263.89 0.00 0.00 0.00 0.00 131.95 131.95 131.95 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 115.45 115.45 115.45 0.00 0.00 0.00 0.00 保险单位缴纳部分 行政机关（含 参公事业单位）人员 养老保险单位缴纳 部分 行政机关（含 参公事业单位）人员 职业年金单位缴纳 部分 财政补助一类 事业单位人员职业 年金单位缴纳部分 行政机关（含 参公事业单位）医疗 保险（含生育保险） 单位缴纳部分 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 财政补助一类 事业单位医疗保险 （含生育保险）单位 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 41.24 41.24 41.24 0.00 0.00 0.00 0.00 243.79 243.79 243.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 5615.65 5615.65 5615.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2671.38 2671.38 2671.38 0.00 0.00 0.00 0.00 缴纳部分 公务员医疗保 险补助 行政机关（含 参公事业单位）人员 住房公积金 财政补助一类 事业单位人员住房 公积金 汕头市强制隔离戒 毒所 行政机关（含 参公事业单位）人员 在职工资 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 行政机关（含 参公事业单位）人员 564.77 564.77 564.77 0.00 0.00 0.00 0.00 68.52 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 104.54 104.54 104.54 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 121.29 121.29 121.29 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革补贴 行政机关（含 参公事业单位）人员 年度考核及优秀奖 金 行政机关（含 参公事业单位）人员 公务用车改革补贴 车辆经费 行政机关（含 参公事业单位）工伤 保险单位缴纳部分 人民警察法定 工作日之外加班补 贴 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 机关事业单位 运转保障 日常公用经费 离休退休人员 住房改革补贴 行政退休人员 公务员医疗补助 行政退休人员 基本医疗补助 行政退休人员 慰问金 离退休人员党 组织书记工作补贴 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 124.64 124.64 124.64 0.00 0.00 0.00 0.00 229.60 229.60 229.60 0.00 0.00 0.00 0.00 167.01 167.01 167.01 0.00 0.00 0.00 0.00 26.76 26.76 26.76 0.00 0.00 0.00 0.00 64.21 64.21 64.21 0.00 0.00 0.00 0.00 159.89 159.89 159.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 412.90 412.90 412.90 0.00 0.00 0.00 0.00 行政机关（含 参公事业单位）人员 养老保险单位缴纳 部分 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 行政机关（含 参公事业单位）人员 职业年金单位缴纳 206.45 206.45 206.45 0.00 0.00 0.00 0.00 180.65 180.65 180.65 0.00 0.00 0.00 0.00 64.52 64.52 64.52 0.00 0.00 0.00 0.00 434.25 434.25 434.25 0.00 0.00 0.00 0.00 656.08 656.08 656.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13.43 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 部分 行政机关（含 参公事业单位）医疗 保险（含生育保险） 单位缴纳部分 公务员医疗保 险补助 行政机关（含 参公事业单位）人员 住房公积金 广东省汕头市汕 头公证处 事业单位人员 年度考核及优秀奖 金 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 机关事业单位 运转保障 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 32.99 32.99 32.99 0.00 0.00 0.00 0.00 197.60 197.60 197.60 0.00 0.00 0.00 0.00 101.82 101.82 101.82 0.00 0.00 0.00 0.00 80.08 80.08 80.08 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 8.36 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 26.86 26.86 26.86 0.00 0.00 0.00 0.00 财政补助二类 事业单位人员财政 补助工资 事业单位在职 人员住房改革补贴 事业单位绩效 奖金基础绩效奖 日常公用经费 事业退休人员 基本医疗补助 不纳入基本养 老保险基金支付的 事业离退休人员经 费 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 汕头市司法局 支出项目类别（资金 使用单位） 事业离退休人 员住房改革补贴 事业离退休人 员慰问金 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 12.58 12.58 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 16.57 16.57 16.57 0.00 0.00 0.00 0.00 55.91 55.91 55.91 0.00 0.00 0.00 0.00 27.96 27.96 27.96 0.00 0.00 0.00 0.00 40.77 40.77 40.77 0.00 0.00 0.00 0.00 33.79 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 财政补助二类 事业单位养老保险 单位缴纳部分 财政补助二类 事业单位职业年金 单位缴纳部分 财政补助二类 事业单位人员基本 医疗补助 财政补助二类 事业单位人员住房 公积金 注： 本表反映部门预算基本支出明细。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 1237.79 1237.79 一般公共预算 1237.79 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 绩效目标 0.00 结合汕头市司法局大楼的实际工 作，建立健全各项安全保卫以及公 办公场所管养 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维护经费 共场地的卫生清洁绿化养护、会议 场地的布置，水电的维护保养，对 大楼的安全起到有效保障。 加强人民调解工作，推动人民调解 组织的建设和工作机制的健全，提 高人民调解员业务水平能力和工 社区矫 正、人民参与和 促进法治工作 经费 作积极性，维护社会稳定。 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 促进刑满释放人员顺利回归家庭、 融入社会，预防和减少重新违法犯 罪，维护社会和谐稳定。 切实加强对社区矫正人员的监督 管理和帮助帮扶，社区矫正人员未 出现脱管、漏管现象。在不与社会 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 脱节的情况下，社区矫正人员通过 参加教育学习、心理矫正、社区服 务和技能培训等多方面改造以后， 都能顺利融入社会，对创建平安汕 头、构建和谐社会具有深远的意 义。 认真贯彻落实《中华人民共和国人 民调解法》和《广东省实施〈中华 人民共和国人民调解法〉办法》， 采取“以案定补”的方式落实人民 调解员补贴经费，提高人民调解员 工作积极性，进一步发挥人民调解 在维护社会稳定中的积极作用。 开展宪法、民法典等重要法律法规 普法（含 扫黑除恶）工作 经费 主题宣传活动；法律进乡村、进学 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校、进企业等活动；结合灯谜、潮 剧、剪纸等形式举办的法治文化活 动；电台、电视台专题普法宣传及 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 “汕头普法”网络矩阵运营；“谁 执法谁普法”评议活动。 切实加强对律师工作的管理、指导 协调，促进各项工作有序开展，加 强律师员队伍建设，提升律师业务 公职所及 律师管理工作 水平。 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 为政府提供方便、快捷、优质的法 律服务减少政府支出，促进政府建 设，机构、机制有后续保障，为促 进法治政府建设做出了积极贡献。 根据《法律援助条例》指出：“法 律援助是政府的责任，县级以上人 市法律援 助工作经费 民政府应当采取积极措施推动法 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 律援助工作，为法律援助提供财政 支持，保障法律援助事业与经济社 会协调发展。县级以上地方各级人 民政府司法行政部门监督管理本 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 行政区域的法律援助工作。”和《广 东省法律援助条例》中指出：“县 级以上人民政府应当采取措施推 动法律援助工作，建立法律援助经 费保障制度，将法律援助所需经费 列入财政预算保障法律援助事业 与经济社会协调发展”。 国家统一法律 职业资格考试 工作经费、干警 组织实施 2023 年汕头市国家统一 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训工作经费 法律职业资格考试。 用于干警教育培训，组织全市司法 所长业务培训。 2023 年开展开展全面督察(法制 建设评估(依法行政考评))、各项 依法治市工作 经费 专项督察，对各有关单位法治建设 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 情况进行督察(评估)，发挥督察在 法治建设中的推动作用，不断加强 和规范我市法治建设工作。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 进一步推进行政执法三项制度的 贯彻落实，按照省的统一部署，做 好“广东省行政执法信息平台和行 政执法监督网络平台”在我市建设 和推广；组织全市行政执法人员一 行政执法 次以上的培训，需申领行政执法证 协调监督、重大 的执法人员参加资格网络考试，及 决策法律审查 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 格率达 90%以上。保障市政府重大 及立法工作经 行政决策法律审查工作正常进行。 费 根据市政府年度立法计划的安排， 加强重点领域立法，在财政核准范 围内合理使用立法经费，推动年度 立法计划的落实；坚持科学立法、 民主立法、依法立法，探索创新公 民有序参与立法的途径和方法。 根据市委、市政府的要求或市委、 2.50 法律咨询 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 市政府的重大行政决策、对涉及社 会稳定和民生的重大问题等事项 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 专家委员会、行 提供咨询服务 围绕行政复议委员 政复议体制改 会的功能定位、职责范围、组织形 革、行政裁决示 式、运行机制、工作规则进一步进 范创建及代理 行积极探索，完善行政复议体制和 行政诉讼案件 工作机制，提高行政复议解决行政 工作经费 争议的质量和效率，增强行政复议 制度的公信力，推进我市行政复议 规范化建设，充分发挥行政复议制 度在解决行政争议、建设法治政 府、构建社会主义和谐中的重要作 用。 持续开展行政裁决示范创建工 作，推进法治政府建设均衡发展， 强化法治建设第一责任人职责，健 全完善依法行政制度体系，着力打 造群众满意法治政府，不断规范行 政权力运行，全面提升我市法治政 府建设整体水平。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 按照《重大行政决策程序暂行条 聘请市政 府法律顾问经 绩效目标 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 例》的要求，2023 年作为市政府 法律顾问，为市政府决策进行合法 性审查。 行政应诉 案件服务外包 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作经费 做好 2023 年汕头市政府行政应诉 工作。 进一步做好司法信息和新闻宣传 工作，为法治广东考核营造良好的 信息新闻 宣传、信息化和 指挥中心运维 社会舆论、落实省政法委关于加强 34.00 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作经费 政法网络新媒体品牌建设任务，塑 造汕头司法行政系统良好的社会 形象，为建设法治政府、构建社会 主义和谐发挥重要作用。进一步加 强司法行政系统信息化建设水平。 按照“数字政府”改革集约化建设 100.00 汕头市行政 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原则和相关工作的整体部署，建设 覆盖市、区(县)、镇街三级行政执 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 执法信息平台 法主体的行政执法信息平台，推动 项目经费 行政执法行为“全过程网上办理”， 促进本市行政执法主体执法效能 和执法水平的提升。 全省强戒所全面开展运动戒毒工 作，进一步提高教育戒治科学化专 业化水平，更好地适应新时代司法 运动戒毒 项目经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政戒毒工作发展需要。 强化设 施氛围保障，提高戒毒工作科学 化、专业化、智能化、社会化水平， 提高戒毒人员体质、心理素质，养 成运动心惯，科学合理的戒毒。 一、完成干警升督培训、新警初任 培训、援警衔培训以及各种业务培 干警体检 及业务培训经 费 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 训。二、对全所干警职工进行体检。 全面提高干警执法业务能力,推动 司法行政戒毒工作提升到更高水 平 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 按照司法部和国家卫健委规定标 医联体专 项资金 准建设必需的医疗设施，配备必要 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的医疗设备，医疗服务费解决单位 因专业医生不足造成强戒人员疾 病治疗不及时的问题。 根据强戒人员的知识结构，与专业 强戒人员 技能培训基地 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 技术院校合作，合时选择职业培训 的工种，开展市场就业性强的技能 培训。 屏蔽系 统、安防系统维 33.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 护费 365.36 365.36 365.36 0.00 0.00 0.00 0.00 疗专项经费 戒毒所人民 警察单警装备 信息化安全。 切实做好司法行政系统强制隔离 强戒人员 生活、业务和医 提高戒毒系统信息化水平和保障 戒毒所基本经费标准的制度工作， 用于解决强戒人员生活、教育、医 疗康复费和所政管理业务经费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 司法部制定下发戒毒机关人民警 察警用装备配备标准和单警装备 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 经费 绩效目标 使用管理办法，制定详细计划，安 排专项资金，落实达标配备. 按照 2 至 3 年的时限要求，逐项明 推行全国统 一戒毒工作模 式基本模式专 确推进的路线图、时间表，做到时 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项经费 间明确、措施到位、责任到位，建 立“五个中心、四个分区”，推动 司法行政戒毒工作提升到更高水 平。 一、按所在岗位不定时组织干警职 工(含机关人员、外协人员、外包 人员、基建施工工人、卫生清洁人 员等驻所工作人员)进行一次全员 疫情防控专 项经费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核酸检测。二、严格执行新收戒毒 人员要求，应单独隔离观察 1 个月 并经核酸检测正常方可与原在所 戒毒人员混编。三、场所环境卫生 每半月消杀一次，戒毒人员宿舍、 饭堂每周消杀一次，强化应急处置 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 准备，防疫物资储备一个月的用 量，确保一旦发生疫情能够快速高 效的处置。 为深入贯彻落实习近平总书记关 司法监所容 纳 100 人隔离场 所改造建设项 于疫情防控工作重要指示精神， 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目 根据 2022 年 9 月 29 日第十五届 33 次汕头市政府常务会议决定， 原则上同意启动我市司法监所容 纳 100 人隔离场所改造建设项目。 秉承“崇法、尚信、守正、求真” 的公证执业理念，坚持“依法、诚 信、客观、公正”的原则。为我国 事业运转经 费（调入资金项 目） 公民、法人及其他组织的对外交 280.93 280.93 280.93 0.00 0.00 0.00 0.00 往、民事活动、经济建设、政府机 关的社会管理等方面提供了大量 优质的法律服务，所出具的公证书 在世界上一百多个国家和地区使 用，在粤东地区公证行业起到了举 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 汕头市司法局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 位） 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 足轻重的作用。开展作风建设专项 活动，落实“放管服”改革，树牢 为民服务意识，强化责任担当。优 化流程，减少办证时间，加强对公 证参与行政执法事务的宣传，大胆 尝试公证出具行政执法文书送达， 行政执法证据保全等行政执法事 务。 注： 本表反映部门预算项目支出明细。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 11059.54 万元，比上年增加 761.84 万元，增长 7.39 %，主要原因是人员经费收入预算增加 ；支出预 算 11059.54 万元，比上年增加 761.84 万元，增长 7.39 %，主要 原因是基本支出预算增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上 年减少 4.00 万元，下降 13.79 %，主要原因是厉行节约，逐年压 减三公经费支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 23.00 万元， 比上年减少 1.00 万元。）比上年减少 1.00 万元，下降 4.17 %， 主要原因是厉行节约，逐年压减三公经费支出 ；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 60 %，主要原因是厉行节约， 逐年压减三公经费支出 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 682.62 万元，比上年增 加 132.80 万元，增长 24.15 %，主要原因是机关运行经费支出预 算安排较 2022 年度有所增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 437.20 万元，其中：货物类采 购预算 34.00 万元，工程类采购预算 113.00 万元，服务类采购 预算 290.20 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13492.83 万 元，分布构成情况为：房屋 12560.03 平方米，车辆 11 辆，单价 在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 35.00 万 元，主要是自动化设备、家具、电梯 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 汕头市行政执法信息平台项目 预算数（单位：万元） 100.00 绩效目标 按照“数字政府”改革 集约化建设原则和相关 工作的整体部署，建设 覆盖市、区（县）、镇 街三级行政执法主体的 行政执法信息平台，推 动行政执法行为“全过 程网上办理”，促进本 市行政执法主体执法效 强戒人员生活、业务和医疗专项 365.36 经费 司法监所容纳 100 人隔离场所改 100.00 造建设项目 运动戒毒项目专项经费 20.00 事业运转经费（调入资金项目） 280.93 能和执法水平的提升。 贯彻执行中央和省市有 关强制隔离戒毒、戒毒 康复和社区戒毒工作的 方针政策和法律法规， 根据场所建设标准、业 务装备配备标准、实际 工作需要以及经费保障 能力,有针对性地开展 工作，逐步提高司法行 政戒毒工作的效率。 深入贯彻落实习近平总 书记关于疫情防控工作 重要指示精神，建设 102 间隔离房，改造卫 生楼建设急诊大厅、诊 室、取药区、隔离观察 区等。切实筑牢守望好 监管场所疫情防线。 推进全省强戒所全面开 展运动戒毒工作，进一 步提高教育戒治科学化 专业化水平，更好地适 应新时代司法行政戒毒 工作发展需要，完善室 内训练室，室外跑道、 足球场的建设。 秉承“崇法、尚信、守 正、求真”的公证执业 理念，坚持“依法、诚 信、客观、公正”的原 则。为我国公民、法人 及其他组织的对外交 往、民事活动、经济建 设、政府机关的社会管 理等方面提供了大量优 质的法律服务，所出具 的公证书在世界上一百 多个国家和地区使用， 在粤东地区公证行业起 到了举足轻重的作用。 开展作风建设专项活 动，落实“放管服”改 革，树牢为民服务意识， 强化责任担当。优化流 程，减少办证时间，加 强对公证参与行政执法 事务的宣传，大胆尝试 公证出具行政执法文书 送达，行政执法证据保 全等行政执法事务。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。