重庆市綦江区归侨侨眷联合会2022部门预算公开附表.xls

附件3-1 重庆市綦江区归侨侨眷联合会财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 项目 130.83 一、本年支出 一般公共预算拨款 一般公共预算财政拨 款 合计 130.84 130.84 130.84 130.84 130.83 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、上年结转 0.01 一般公共预算拨款 0.01 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 130.84 支出总数 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 附件3-2 重庆市綦江区归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2022年预算数 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 130.83 98.38 32.45 一般公共服务支出 109.53 77.08 32.45 港澳台侨事务 109.53 77.08 32.45 2012501 行政运行 77.08 77.08 2012502 一般行政管理事务 32.45 201 20125 208 20805 32.45 社会保障和就业支出 12.86 12.86 行政事业单位离退 12.86 12.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.39 5.39 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.69 2.69 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.78 4.78 4.4 4.4 行政事业单位医疗 4.4 4.4 2101101 行政单位医疗 3.36 3.36 2101103 公务员医疗补助 1.04 1.04 4.04 4.04 住房改革支出 4.04 4.04 住房公积金 4.04 4.04 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 附件3-3 重庆市綦江区归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 98.38 78.60 工资福利支出 73.59 73.59 30101 基本工资 16.93 16.93 30102 津贴补贴 14.23 14.23 30103 奖金 16.14 16.14 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.39 5.39 30109 职业年金缴费 2.69 2.69 30110 职工基本医疗保险缴费 3.36 3.36 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.87 0.87 30113 住房公积金 4.04 4.04 30114 医疗费 0.64 0.64 30199 其他工资福利支出 9.30 9.30 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 19.78 19.78 19.78 5.00 5.00 附件3-3 重庆市綦江区归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 国内差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30223 购买服务 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 4.05 4.05 0.47 0.47 工会经费 2.02 2.02 30229 福利费 0.50 0.50 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 附件3-3 重庆市綦江区归侨侨眷联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 4.06 4.06 0.18 0.18 5.01 5.01 0.40 0.40 0.01 0.01 4.60 4.60 附件3-4 重庆市綦江区归侨侨眷联合会一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 5.80 公务用车购置费 5.00 公务用车运行费 5.00 0.80 附件3-5 重庆市綦江区归侨侨眷联合会政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附件3-6 重庆市綦江区归侨侨眷联合会部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一般公共预算拔款收入 130.83 一般公共服务支出 109.54 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 事业收入预算 公共安全支出 事业单位经营收入预算 教育支出 其他收入预算 社会保障和就业支出 12.86 卫生健康支出 4.40 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 住房保障支出 4.04 其他支出 本年收入合计 130.83 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 130.84 结转下年 0.01 收入总计 130.84 支出总计 130.84 附件3-7 重庆市綦江区归侨侨眷联合会部门收入总表 单位：万元 科目 事业收入预算 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收预 收入预算 补收支差额 入预算 算入 合计 上年结转 130.84 0.01 130.83 一般公共服务支出 109.54 0.01 109.53 港澳台侨事务 109.54 0.01 109.53 2012501 行政运行 77.09 0.01 77.08 2012502 一般行政管理事务 32.45 32.45 社会保障和就业支出 12.86 12.86 行政事业单位离退 12.86 12.86 科目编码 科目名称 合计 201 20125 208 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.39 5.39 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.69 2.69 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.78 4.78 4.4 4.4 行政事业单位医疗 4.4 4.4 2101101 行政单位医疗 3.36 3.36 2101103 公务员医疗补助 1.04 1.04 4.04 4.04 住房改革支出 4.04 4.04 住房公积金 4.04 4.04 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 附件3-8 重庆市綦江区归侨侨眷联合会部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 130.84 项目支出 98.39 上缴上级支出 32.45 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 附件3-9 重庆市綦江区归侨侨眷联合会政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 合计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨 国有资本经营预 非教育收 事业单位经营收入 其他收入预 教育收费 收入 款收入 算拨款收入 预算 算 费收入预 收入预算 算 1 1 1 1 货物类 服务类 工程类 用事业基金弥 补收支差额 取数时点： 一上审核数 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2022 预算（单位）名称： 509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 基本支出 项目支出 预算支出总额 总体资金情况（万元） 合计 130.83 整体绩效目标 98.38 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 98.38 财政拨款 32.45 32.45 组织开展走访慰问、学习交流、联谊座谈、参政议政、引资引智等活动，密切与广大侨台群众以及海外侨胞、台胞及其社团的联系 宣传党和国家涉侨涉台方针政策，依法维护侨台群众的合法权益，积极弘扬中国优秀传统文化，大力推进侨企园建设，助力融入成 双城经济圈建设，助推綦江经济社会发展。 年度绩效指标 部 门 整 体 绩 效 情 况 其他说明 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标 值 产出指标 数量指标 开展学习座谈、联谊交流活动 ≥ 2 产出指标 数量指标 慰问困难侨台群众及代表人士 ≥ 20 产出指标 数量指标 走访联系侨台群众 ≥ 100 产出指标 数量指标 组织侨台政协委员撰写提案及社情民意 ≥ 16 履职效能 质量指标 提案立案率 ≥ 80 运行成本 预算管理 按预算项目资金支付率 ≥ 95 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 90 管理效率 管理效率 资金支付及时率 ≥ 90 状态：部门整体绩效绩效 中心审核已审 项目支出 专户资金 单位资金 外侨胞、台胞及其社团的联系，积极 推进侨企园建设，助力融入成渝地区 绩效度量单 位 权重 次 15 人次 15 人次 15 篇 15 % 10 % 10 % 10 % 10 2022年财政资金项目支出绩效目标表 项目名称 50011022T000000088138-50011022T000000088138-运转性项目-独立运行补丁 主管部门 509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 实施单位 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（ 级） 资金总额（万元） 10 项目属性 新增 项目起始时间 2022年 项目终止时间 1年 项目概况 根据区财政局2022年运转性办公经费编制标准执行，根据“三定”方案，履行职能职责，保障自身运转。 项目当年绩效目标 保障机关正常运行,全面完成年度目标任务。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 指标性质 预算完成率 100 ＝ 数量指标 支付进度率 100 ＝ 产出指标 时效指标 预算年度执行率 100 ＝ 效益指标 社会效益指标 服务侨台群众 200 ≥ 90 ≥ 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 侨台群众满意度 表 单位：万元 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本 级） 新增 1年 能职责，保障自身运转。 度量单位 权重 % 25 % 15 % 15 人次 10 % 25 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 项目名称 50011022T000000088146-50011022T000000088146-运转性项目-人员补丁 主管部门 509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 实施单位 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本 级） 资金总额（万元） 7 项目属性 新增 项目起始时间 2022年 项目终止时间 1年 项目概况 根据区财政局2022年运转性办公经费编制标准执行，根据“三定”方案，履行职能职责，弥补办公经费不足，保障自 身运转。 项目当年绩效目标 弥补办公经费不足，全面完成年度目标任务 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 指标性质 度量单位 预算完成率 100 ＝ % 数量指标 支付进度率 100 ＝ % 产出指标 时效指标 预算执行率 100 ＝ % 效益指标 社会效益指标 服务侨台群众 200 ≥ 人次 90 ≥ % 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 侨台群众满意率 单位：万元 綦江区归侨侨眷联合会（本 级） 新增 1年 弥补办公经费不足，保障自 权重 25 15 15 10 25 2022年财政资金项目支出绩效目标表 项目名称 50011022T000000088149-50011022T000000088149-运转性项目-非在编人员-限额内非在编人员 主管部门 509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 实施单位 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（ 级） 资金总额（万元） 5.75 项目属性 新增 项目起始时间 2022年 项目终止时间 1年 项目概况 根据区财政局2022年运转性办公经费编制标准，驾驶员5.75万/人/年(编制10%内)。 项目当年绩效目标 保障驾驶员全年基本薪酬 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 指标性质 预算完成率 100 ＝ 数量指标 支付进度率 100 ＝ 产出指标 时效指标 预算年度执行率 100 ＝ 效益指标 社会效益指标 服务侨台群众 200 ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 侨台群众满意度 90 ≥ 绩效指标 表 单位：万元 额内非在编人员 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本 级） 新增 1年 内)。 度量单位 权重 % 15 % 25 % 15 人次 10 % 25 2022年财政资金项目支出绩效目标表 项目名称 50011022T000000088166-50011022T000000088166-联系服务侨台群众专项经费 主管部门 509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 实施单位 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（ 级） 资金总额（万元） 2.7 项目属性 新增 项目起始时间 2022年 项目终止时间 1年 项目概况 组织开展走访慰问、学习交流、联谊座谈等活动，密切与广大侨台群众以及海外侨胞及其社团的联系，积极宣传党和 家涉侨涉台方针政策，依法维护侨台群众的合法权益，广泛了解侨台群众和海外侨胞的意见要求。 慰问困难侨台属及侨台代表人士20人次；组织开展侨台代表人士联谊交流、学习座谈等活动2次以上；全年走访联系侨 项目当年绩效目标 群众100人次以上，走访联系侨台企业3家以上；做好侨台群众来信来访工作，帮助协调有关部门解决实际问题；做好 台群众和海外侨胞、台胞接待工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 指标性质 开展联谊活动 2 ≥ 数量指标 慰问侨台群众 20 ≥ 产出指标 数量指标 走访联系侨台群众 100 ≥ 产出指标 时效指标 年度内目标任务完成率 100 ＝ 产出指标 成本指标 在预算金额内完成目标 任务 100 ＝ 效益指标 社会效益指标 慰问侨台群众覆盖率（ 针对当年目标） 95 ＝ 效益指标 社会效益指标 走访联系覆盖率（针对 当年目标） 95 ＝ 满意度指标 服务对象满意度指标 侨台群众满意率 90 ≥ 表 单位：万元 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本 级） 新增 1年 外侨胞及其社团的联系，积极宣传党和国 外侨胞的意见要求。 习座谈等活动2次以上；全年走访联系侨台 帮助协调有关部门解决实际问题；做好侨 度量单位 权重 场次 15 人次 15 人次 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 15 2022年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 项目名称 50011022T000000088175-50011022T000000088175-服务经济社会发展专项经费 主管部门 509-重庆市綦江区归侨侨眷联合会 实施单位 509001-重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本 级） 资金总额（万元） 7 项目属性 新增 项目起始时间 2022年 项目终止时间 1年 项目概况 围绕区委、区政府中心工作，充分发挥侨台联组织的优势作用，组织开展参政议政、文化交流、引资引智牵线搭桥等 工作，大力推进侨创园建设，助推我区经济社会发展。 组织侨台联委员理事和侨台界别政协委员开展参政议政活动，撰写提案和社情民意16篇以上，积极建言献策，发挥参 谋助手作用；密切与外地侨台联组织和侨台商的联系，积极“请进来，走出去”，组织开展参观考察、学习交流、招 项目当年绩效目标 商引资等活动，推进“侨胞之家”建设，助力融入成渝地区双城经济圈建设，为我区招商引资、经济社会发展服务； 开展各种文化交流活动，积极弘扬中国优秀传统文化等。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标性质 度量单位 产出指标 数量指标 开展经济文化等活动 2 ≥ 场次 产出指标 数量指标 撰写提案和社情民意 16 ≥ 篇 产出指标 时效指标 预算年度执行率 100 ＝ % 产出指标 成本指标 在预算金额内完成任 务 100 ＝ % 效益指标 社会效益指标 侨台政协委员撰写提 案立案率 80 ≥ % 90 ≥ % 满意度指标 服务对象满意度指标 侨台群众满意率 单位：万元 綦江区归侨侨眷联合会（本 级） 新增 1年 交流、引资引智牵线搭桥等 上，积极建言献策，发挥参 展参观考察、学习交流、招 引资、经济社会发展服务； 权重 25 25 10 10 10 10