91朔州市朔城区南城街道办事处2021年决算公开情况说明.docx

朔州市朔城区南城街道办事处 2021 年部门 决算公开情况说明 目录 一、单位概况 （一）部门职责。 （二）机构设置。 二、2021 年度部门决算公开报表 三、2021 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 （二）收入决算情况说明。 （三）支出决算情况说明。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。 （九）其他重要事项的情况说明。 四、 名词解释 第一部分概况 （一）主要职能职责 1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行 上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落 实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。 2、制定并组织实施本办事处社会和经济发展规划。预算和 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业 以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。 3、按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资 金，增强财政实力。 4、向本级党委、政府报告工作。组织指导好各业生产和村 委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促 进各项社会事业的健康发展。 5、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。 维护一切经济单位和个人的正当合法经济权益。保障公民的人身 权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛 盾，维护社会稳定。 6、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。 （二）部门机构设置 本单位内设 15 个科室，无下属单位。从预算单位构成 看，本单位部门决算包括：本级决算。 第二部分 2021 年度部门决算表 决算公开报表见附件： 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 7261.80 万元 、 支 出 总 计 7261.80 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 2158.78 万 元，支出总计减少 2158.78 万元。主要原因是：老旧小区改 造项目减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 7261.80 万元，其中：财政拨款收入 7261.80 万元;上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营 收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 7261.80 万元 ，其中：基本支出 523.82 万元 ；项目支出 6737.98 万元；上缴上级支出 0 万元，经营 支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 7261.80 万元、支出总计 7261.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2158.78 万元，降低 22%。主要原因是：老旧小区改造项目 减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出 4988.12 万元，与2020年相比， 财政拨款支出增加 109.93 万元。主要原因是：社会保障人 员增加。 2.财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 4988.12 万元，主要用于以下方 面：行政运行支出 339.87 万元，占 6.81%；一般行政管理事 务支出 294.23 万元，占 6.0%；信访事务支出 20 万元，占 0.4%；死亡抚恤支出 45.03 万元，占 0.9%；伤残抚恤支出 18.81 万元，占 0.38%；在乡复员、退伍军人生活补助支出 19.65 万元，占 0.39%；义务兵优待支出 203.5 万元，占 4.08%；农村籍退役士兵老年生活补助 6.86 万元，占 0.14%； 农村特困人员救助供养支出 25.4 万元，占 0.51%；其他生活 农村救助支出 0.19 万元，占 0.0038%；乡镇卫生院支出 17.03 万元，占 0.34%；突发公共卫生事件应急处理支出 40 万元，占 0.8%；大气支出 347.41 万元，占 6.96%；一般行 政管理事务支出 329.23 万元，占 6.6%；小城镇基础设施建 设支出 323.10 万元，占 6.48%；其他城乡社区公共设施支出 288.4 万元，占 5.78%；城乡社区环境卫生支出 155 万元， 占 3.11%；其他农业农村支持 0.1 万元，占 0.002%；对村民 委员会和村党支部的补助支出 1.51 万，占 0.03%；对村集体 经济组织的补助支出 51.5 万元，占 1.03%；老旧小区改造 256 万元，占 5.13%；其他保障性安居工程支出 2205.32 万元， 占 44.21%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数 4988.12 万元，支出决算为 4988.12 万元，完成当年调整预 算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 523.82 万元，其中：人员 经费 496.28 万元，主要包括工资福利支出 476.4 万元和对 个人和家庭的补助 19.89 万元；公用经费 27.54 万元，主要 包括商品和服务支出 27.54 万元。 基本支出不是全部支出 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数 2.8 万元，2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 决算数 2.8 万元，与同年预算相比增加 0 万元，其中：因公 出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元；公务接待费 2.8 万元，比上年增加 0 万元，原因是严格控制三公经费支出， 遵循只减不增的相关规定；公务用车运行维护费 0 万元，比 上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万 元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 2273.67 万元， 本年支出 2273.67 万元。具体支出情况如下: 2120801 征地和拆迁补偿支出财政拨款支出 2273.67 万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。 九、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 单位机关运行经费支出 27.54 万元，比 2020 年减少 417.8 万元，降低 93.82%，主要原因是 2021 年移除了村级 运转经费。 2.政府采购支出情况 2021 年本单位无政府采购业务支出情况。 3、国有资产占有情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 4. 绩效管理情况 (1)项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、 支出绩效评价等情况。 2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 41 个，涉及一 般公共预算当年拨款 4464.3 万元。政府办公厅（室）及相 关机构事务 11 个项目，支出 130.27 万元。主要是：2020 年 -2021 年老旧小区改造开工启动仪式经费 9.5 万元、2021 年 纪检办案经费 3 万元、办公楼取暖费 16 万元、未发生肇事 肇祸严重精神障碍患者监护人奖励奖金 1 万元、南城街道办 事处人民政府运转经费 15 万元、田苗工资奖金烤火费等费 用 7.98 万元、党建经费 20 万元、乡镇综合经费 33 万元、 南城办 60 周岁、优抚四清借干、义务兵追加预算 0.29 万元， 组织部长长期聘用人员生活补助 4.5 万元、信访维稳工作经 费 20 万元。 社会保障和就业 6 个项目，支出 319.44 万元。其中其 中:赵森死亡补助金 4.24 万元、退役军人事务所局长长期聘 用人员生活补助 269.23 万元、预留死亡补助金 17.66 万元、 南城办 60 周岁、优抚四清借干、义务兵追加预算 10.92 万 元、民政局长期聘用人员生活补助 14.49 万元、南城办特困 人员提标追加预算 2.9 万元。 卫生健康支出项目 2 个，支出 57.03 万元。其中：组织 部长长期聘用人员生活补助 17.03 万元、疫情防控经费 40 万元。 节能环保支出项目 2 个，支出 347.41 万元。其中:2020 年煤改气居民取暖补贴资金 330.36 万元、南城街道办事处 2020 年-2021 年煤改电居民用电取暖政府补贴资金 17.05 万 元。 城乡社区支出项目 9 个，支出 1095.73 万元。其中：居 民会长期聘用人员 42.31 万元、新增禁毒社工工资 106.92 万元、18 个居民委员会公用资金 180 万元、紫金街人行道铺 装相关费用 35 万元、老旧片区天然气改造资金 62.5 万元、 南关小康村北片区改造工程项目资金 514 万元、老旧小区改 造拆除违建、清理垃圾相关费用 100 万元、商务局办公楼改 造建设工程相关费用 14 万元、南关小康村北片区清理违建 垃圾相关费用 41 万元。 农林水支出项目 3 个，支出 53.11 万元。其中：农村地 力保护补贴发放工作经费 0.1 万元、组织部长期聘用人员生 活补助 1.51 万元、村级管理费 51.5 万元。 住房保障支出项目 8 个，支出 2461.32 万元。其中：2021 年保障安居工程（第三批）中央基建资金 256 万元、南城街 道办事处老旧片区（小区）自来水改造资金 47 万元、九小 东西关片区改造工程-东区 514.97 万元、老干局西老旧片区 道路改造资金 316.36 万元、南关小康村老旧片区改造资金 194.75 万元、九小东西关片区改造工程-西区 399.24 万元、 环保局西老旧片区道路改造资金 233 万元、西街八小三区改 造资金（老干局已改造片区东）500 万元。 (2)绩效评价工作取得的成效。 深入开展预算绩效评价工作，进一步落实支出责任。进 一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上， 开展了部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。 5.政府购买服务指导性目录。 无 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、 其他收入的结转和结余。 结余分配：反应单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 其他需要解释的名词。