襄垣县社会工作联络中心2020年部门决算公开.doc

襄垣县社会工作联络中心 2020年度部门决算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020 年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、财政拨款支出决算情况说明 六、财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出情 况说明 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十二、机关运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 第三部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 负责有关全县社会稳定、安全生产及民生方面信息的收 集整理、会商研判、呈报转办、督办落实工作，通过整合信 息资源，及时准确掌握安全稳定情报，超前提出工作意见和 建议，为领导正确决策发挥参谋助手作用；负责县委书记、 县长公开电话的受理、转办、督办和反馈工作；负责市委书 记、市长公开电话的转办、督办工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据上述职责，县社会工作联络中心共设 4 个科室， 分别为：办公室、转办督办科、回复反馈科、财务科。 2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县社会工作联络中心 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包 括：襄垣县社会工作联络中心本级。年末实有人员 6 人。 三、2020年度主要工作完成情况 （一）畅通信息渠道，整体工作全面推进。 1、反映事项办结率和群众满意度有新提高。 累计受理办理市县两级热线电话反映事项 8304 件，办 结率 98%以上，群众满意度达 90%以上，在办结率和群众满 意度方面都有新突破。 2、信息上报工作取得了新成效。 每年累计上报《一周情况专报》52 期，《社稳周报》52 3 期，《工作简讯》12 期，《典型案例》文稿 40 篇，《调研 报告》2 篇。多篇工作信息被市办理中心民生热线期刊选载 刊登。 （二）围绕中心，服务大局，为县委县政府保驾护航。 1、提升办理层次，当好县委县政府的“护航员”。 对群众普遍关注的热点、难点问题，深入实地搞调研， 同时，善于捕捉倾向性、苗头性问题，特别是对社会影响面 广、涉及部门多、解决难度大的问题，做好综合分析和督办 协调工作。“十三五”期间，累计转办化解不稳定因素 80 个，排查消除安全隐患 60 个，共赴现场督办协调 160 人次。 在工作中，我们时刻保持高度的政治敏锐性，重视重大涉稳 问题的信息预测工作，前瞻关注社会动态，做到早发现、早 介入、早上报，全力化解社会矛盾，维护社会稳定。 2、坚守信息前沿，当好书记县长的“贤内助”。 一是坚持全天候值守。无条件、全天候保障二十四小时 信息畅通，坚守岗位，确保信息收集及时，准确无误； 二是分级处置办理。对于接收受理的信息，我中心按照 准确甄别、分级处理的原则，对涉及安全稳定的重大事项， 采取边处置边报告的方式，在第一时间进入处置程序；对属 紧急类的事项视情况直报分管领导直至书记县长；对一些疑 难事项由中心甄别后提请县信访联席会议研判；认真汇总分 析、实地调查，及时形成书面报告，直接呈报书记县长和有 4 关领导，并针对性提出处置建议，为县委县政府主要领导提 供决策参考。县委书记、县长公开电话办理中心已成为领导 了解社情民意、人民反映心声不可或缺的“内助”和“纽 带”。 3、关注社情民意，当好县委县政府的“参谋长”。 尊重社情民意，关注舆情动态，及时编发各类信息，当 好县委、县政府的好帮手。累计呈报县主管领导、分管领导 批示 75 件，全部得到妥善处置。整理群众在交通、城建、 环保、校园安全等方面的建议 129 条，都得到了较好的采纳 和实施。 （三）强化学习考核，为做好中心工作提供保障。 1、扎实推进机关党建工作开展。 2、强化队伍建设，提升整体素质。 3、强化督查考核，提升公开电话办理质量。 5 2020年度部门决算情况说明 第二部分 一、收入支出总体情况说明 襄垣县社会工作联络中心2020年度收入、支出总计56.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.21 万元，增加 2 %。 主要原因是工资调整。其中： （一）收入总计56.89万元。包括： 1．财政拨款收入 56.89 万元，为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 1.21 万元，增加 2 %。主要原因是工资调整。 2．上级补助收入 0 增长 0 万元。与上年相比增加 0 万元， 0 万元，与上年相比增加 0 万元， %。 4．经营收入 0 增长 万元，与上年相比增加0万元， %。 3．事业收入 增长 0 0 %。 5．附属单位上缴收入 0 万元，增长 0 6．其他收入 0 万元，与上年相比增加 %。 0 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，与上年相比增加 0 万元，增长 7．用事业基金弥补收支差额 0 0 %。 万元，为事业单位 用事业基金弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余 万元，增长 0 0 万元，与上年相比增加 % （二）支出总计 57.11 万元。包括： 6 0 1．一般公共服务（类）支出57.11 万元，主要用于一 般公共支出。与上年相比减少 1.43 万元，增加 2 %。主 要原因是工资调整。 2．结余分配 与上年相比增加 0 万元，为单位当年结余的分配情况。 0 万元，增长 3．年末结转和结余 0 %。主要原因是无。 0 万元，为单位结转下年的项目 支出结转和结余和经营结余。 二、收入决算情况说明 襄垣县社会工作联络中心本年收入合计 56.89 万元，其 中：财政拨款收入56.89 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元， 占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 三、支出决算情况说明 襄垣县社会工作联络中心本年支出合计 57.11 万元，其 中：基本支出 57.11 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补 助支出 万元，占 0 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 襄垣县社会工作联络中心2020年度财政拨款收、支总决 算 56.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.21 万元，增加 2 %。主要原因是工资调整。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 7 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。襄垣县社会工作联络中心2020年财 政拨款支出57.11万元，占本年支出合计的 100 %。与上年 相比，财政拨款支出增加 1.43 万元，增加 2 %。主要原 因是工资调整。 襄垣县社会工作联络中心2020年度财政拨款支出年初预 算为 67.65 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预 算的 84 %。决算数小于年初预算的主要原因是节约开支。 其中： （一）一般公共服务（类） 1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政 府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 67.65 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 84 %。决算数小于预算数的主要原因节约开支。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县社会工作联络中心2020年度财政拨款基本支出 57.11 万元，其中： （一）人员经费 41.79 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资。 （二）公用经费 15.32 万元。主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 8 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县 社会工作联络中心2020年一般公共预算财政拨款支出 57.11 万元，与上年相比减少 1.43 万元，增加 2 %。主要原因 是工资调整。襄垣县社会工作联络中心2020年度一般公共预 算财政拨款支出年初预算为 67.65 万元，支出决算为 57.11 万元，完成年初预算的 84 %。决算数小于年初预算的 主要原因是节约开支。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 襄垣县社会工作联络中心2020年度一般公共预算财政拨 款基本支出57.11 万元，其中： （一）人员经费 41.79 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资。 （二）公用经费 15.32 万元。主要包括：办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 襄垣县社会工作联络中心2020 年度一般公共预算拨款 安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万 元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出 0 0 %，比上年决算增加 0 万元，完成预算的 万元，全年使用一般公共预算拨 9 款支出安排的出国（境）团组 0 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，本年度使用一般 公共预算拨款购置公务用车 0 辆。 0 万元，完成 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，2020年 （2）公务用车运行维护费决算支出 预算的 0 使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 3．公务接待费 0 万元。其中： 0 万元，完成预算的 （1）外事接待支出 上年决算增加（减少） 0 拨款开支的外事接待 0 万元，2020年使用一般公共预算 0 批次， 0 人次。 （2）国内公务接待支出 0万元，完成预算的 上年决算增加 %，比 0 %，比 0 万元；2020年使用一般公共预算拨款开 支的国内公务接待 0 批次，0 人次。 襄垣县社会工作联络中心2020年度一般公共预算拨款安 排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 决算增加（减少） 0 万元，2020年度全年召开会议 个，参加会议 %，比上年 0 0 人次。 襄垣县社会工作联络中心2020 年度一般公共预算拨款 安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 年决算增加（减少） 0 万元，2020年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 %，比上 0 人次。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10 襄垣县社会工作联络中心2020年政府性基金预算财政拨 款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元，本年 万元。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 襄垣县社会工作联络中心2020年度无此项支出。 十二、机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出0 万元，比2019年减少 0 万元，降低 0 %。 十三、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 十四、国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省 部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车1辆，其他用车主要是移交回至县直属机关事务服务 中心；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况说明 本部门2020年度共 及财政性资金合计 0 个项目开展了绩效评价工作，涉 0 万元。 11 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财 12 政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13