博物馆2023年部门预算公开说明.docx

永济市博物馆 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市博物馆是全额事业单位，位于永济市舜都大道 9 号，编制 25 人，实 有人数 24 人，退休人员 10 人。 （二）主要职责 根据《文物法》 、 《博物馆藏品管理办法》 、《博物馆安全保卫工作规定》及 《运城市文物局主要职责内设机构和人员编制规定》，界定本馆主要职责任务为： 1、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈 列、展示； 2、采取有效防火、防盗、防抢等安全保卫措施，确保馆藏文物安全； 3、利用馆藏文物和博物馆阵地举办陈列展览，开展爱国主义宣传教育活动； 4、为馆藏文物建制、建账、建卡、建档、编目，妥善安全保管，确保文物 鉴定确切，查检提取方便； 5、整理、研究馆藏文物资料、档案，加强业务培训，规范申报文物保护项 目。 （三）机构设置情况 我单位机构设为办公室、财务室、保管部、宣教陈列部和安全保卫室。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023 年我单位 预算收入安排为 363.02 万元，其中：一般公共预算 363.02 万元。根据收支平衡 的原则，预算支出安排为 363.02 万元（其中工资福利支出为 228.31 万元，对个 人和家庭的补助为 3.89 万元，商品服务支出为 10.00 万元，项目支出为 120.82 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 363.02 万元，比上年增长 26.76%。支出预算为 363.02 万元，比上年增长 26.76%，其中工资福利支出为 228.31 万元，比上年增长 23.13%，原因是新增人员 2 人及人员调资；对个人和家庭的补助为 3.89 万元， 比上年减少 26.74%，原因是退休死亡 1 人；商品服务支出为 10.00 万元,比上年 增长 12.99%原因是新增人员 2 人；项目支出为 120.82 万元，比上年增长 39.19%， 原因是 增加上级补助免费开放资金。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 0 万元，与上年持平，原因是本单位为 事业单位，非行政机关，无运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 27.73 万元，其中：LED 屏 0.3 万元，展 柜 11 万元，印刷费 5 万元，保洁服务费 5.76 万元，其他信息化设备 5.67 万元。 六、专业性较强的名词解释 文物保护，指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取 的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。 博物馆：博物馆一词起源于希腊语，17 世纪才通用。国际博物馆协会对博 物馆的定义是为社会及其发展服务的非营利的永久机构，并向大众开放。它为研 究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境的见证物。 我国提倡博物馆是科学研究机关、文化教育机关、物质文化和精神文化遗存或自 然标本的主要收藏所的三重性质和博物馆应为科学研究服务、为广大人民服务的 两项基本任务。随着时代的发展，博物馆是个非营利机构的观念开始变化。更加 强调博物馆是人与物之间的结合，强调博物馆是为社会服务的。 七、“三公”经费增减变化情况 本年度无三公经费预算支出，与上年预算相比没有变化。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 151.85 万元，其中流动资产 0 万 元；固定资产原值 220.55 万元，累计折旧 102.74 万元，固定资产净值为 117.81 万元，在建工程 0 万元，无形资产 34.04 万元，累计摊销 0 万元，无形资产净值 为 34.04 万元。固定资产当中，房屋构筑物 165.5 万元，通用设备 40.54 万元， 办公家具 14.51 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加 21.05 万元，原因是 2022 年度新购固定资产。 2023 年预计新增采购固定资产 16.97 万元，其中：LED 屏 0.3 万元，展柜 11 万元，其他信息化设备 5.67 万元。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 5 个项目设定绩效目标，共 120.82 万元（1、博物馆运 行经费 84.8 万元，主要确保馆内正常运行；2、免费开放资金省级 5 万元，主要 确保馆内正常运行；3、免费开放资金中央 35 万元，主要确保馆内正常运行:4、 馆藏文物保护经费 1 万元，主要确保馆内正常运行；5、遗属补助和取暖费 1.02 万元，主要确保遗属经费发放到位）。其中：重点项目名称为博物馆运行经费， 主要确保馆内正常运行。 单位负责人：张红 财务负责人：张红 填 联 系 电话：0359-6333699 报 人：张宁