2022年图书馆部门预算公开说明.docx

永济市图书馆 2022 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市图书馆是全额事业单位，位于永济市舜都大道 12 号，编制 8 人，实 有人数 24 人，退休人员 5 人。 （二）主要职责 图书馆机构主要宗旨是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要业 务范围是图书采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究等管理事业。 （三）机构设置情况 我单位机构设为：办公室、财务室、多媒体室、幼儿活动室、流通部。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2022 年我单位预算收入 安排为 441.2 万元，其中：一般公共预算 441.2 万元。根据收支平衡的原则，预 算支出安排为 441.2 万元（其中工资福利支出为 210.99 万元，对个人和家庭的 补助为 0.01 万元，商品服务支出为 8.56 万元，项目支出为 221.65 万元） 。 三、预算收支增减变化及情况说明 2022 年收入预算为 441.2 万元，比上年增长 34.94%。支出预算为 441.2 万 元，比上年增长 34.94%，其中工资福利支出为 208.99 万元，比上年增长 33.13%， 原因是图书馆与美术馆合并，人员增加 6 人 ；对个人和家庭的补助为 2 万元， 与上年持平；商品服务支出为 8.56 万元,比上年增长 32.92%，原因是图书馆与 美术馆合并，人员增加 6 人；项目支出为 221.65 万元，比上年增长 38.5%，原 因是图书馆与美术馆合并，增加民俗规划展运行费项目。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，非行政机关，无运行费。 五、政府采购安排情况说明 2022 年我单位政府采购预算安排为 0.24 万元，其中：购车辆维修和保养服 务 0.14 万元、机动车保险服务 0.1 万元。 六、专业性较强的名词解释 国家文旅融合试点工作 2020 年图书馆被确定为国家级文化和旅游公共服务机构功能融合试点，围 绕景区分馆建设、文旅资源整合、创新服务形式，开展了如下工作，促进文旅深 度融合。 整合文旅文献、影像资源，建立地方文化资源库 通过发布公告、联系本土作家等方式征集到各类本土文献 1500 余册，摆放 在一楼地方文献专区和泊心文苑，供市民和游客借阅，为永济文旅产业发展提供 文献支持。 制作反映永济历史文化及旅游名胜的宣传资料，摆放在各分馆显著位置，其 中，泊心文苑文旅融合示范点，将我市优秀本土历史文化作品、各景点视频宣传 片融入馆内自助多媒体借阅机，借助图书、视频资料等媒介形式向游客宣传推介 永济旅游景点和历史文化，激发旅游兴趣。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 0 元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费 0 元，与 上年预算持平；公务用车运行维护费 0 元，原因是本年度没有公务用车，与上年 预算持平；2022 年公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1509.44 万元，其中流动资产 107.72 万元；固定资产原值 866.55 万元，累计折旧 194.07 万元，固定资产净 值为 672.48 万元，在建工程 719.63 万元，无形资产总额 12.1 万元，无形资产 摊销 2.49 万元，无形资产净值 9.61 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元， 通用设备 358.94 万元，家具用具装具及动植物 151.68 万元，专业设备 3.86 万 元，图书 352.07 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加 224.95 万元，原因 是 1、图书馆与美术馆合并，美术馆资产并入图书馆；2、当年新购固定资产。 2022 年预计新增采购固定资产 25 万元，其中图书购置 25 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明（50 万元以上的项目） 2022 年度本部门共 5 个项目设定绩效目标，共 221.65 万元。其中：重点项 目 3 个，183.6 万元。1、项目名称：图书馆运行费 57.2 万元，主要用于临时人 员工资、水电费、网费、取暖费、保安、保洁人员工资费用、电梯维护费等。2、 项目名称：永济市民俗规划展运行费 69.4 万元，主要用于外聘人员工资、水电 费、网费、日常运行费、取暖费、保安、保洁人员工资费用、电梯维。3、项目 名称：图书馆 2022 年新增项目经费 57 万元，主要用于：河东书房运营和管理服 务费、水电费、日常办公维护费、购书费。 单位负责人：臧敏娟 财务负责人：王珍 填 联 系 电话：15035025808 报 人：何卫华