畜牧兽医发展中心2020年部门预算编制说明.doc

永济市畜牧兽医发展中心 2020 年部门预算编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市畜牧兽医发展中心属于参照公务员管理的事业单位，编制 36 人，实有 33 人，其中参照公务员管理 4 人，事业人员 29 人。供热面积 511 平方米。 （二）主要职责 1、负责全市畜牧业发展规划、计划的制定与实施，贯彻执行党中央、国务院及省、 市在扶持发展畜牧业生产中的各项路线、方针、政策；2、负责搞好全市畜禽的疫病防 控、疾病监测、动物疫苗管理；3、负责搞好全市畜禽良种的引进和推广工作，全面开 展各种养殖新技术的培训和推广；4、推广优质牧草种植，开展草地管理；5、负责畜 牧产品质量安全监督管理的组织协调、信息采集、统计报表、检查通报、综合管理和 对外联络等工作；6、负责搞好全市畜牧业生产发展数字的统计及上报。 （三）机构设置情况 永济市畜牧兽医发展中心内设机构 4 个，分别是办公室、家畜家禽改良站、饲草 牧坡管理站、动物疫病预防控制中心。 二、单位预算情况 2020 年收入预算安排为 4300856 元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，支 出预算安排为 4300856 元（其中工资福利支出为 2843406 元，对个人和家庭的补助为 585240 元，商品服务支出为 183010 元，项目支出为 689200 元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2020 年收入预算为 4300856 元，比上年减少 49%。支出预算为 4300856 元，比上 年减少 49%，其中工资福利支出为 2843406 元，比上年减少 61%，原因是一大部分人员 转隶调走；对个人和家庭的补助为 585240 元，比上年增加 0.8%，原因是部门经济分类 科目调整及人员增加；商品服务支出为 183010 元，比上年减少 40%，原因是一大部分 人员转隶调走；项目支出为 689200 元，原因是项目增加。 四、机关运行经费安排情况说明 2020 年我单位机关运行经费安排为 183010 元，比上年减少 40%，原因是一大部分 人员转隶调走。 五、政府采购安排情况说明 2020 年我单位政府采购预算安排为 38300 元，其中空调三台 9000 元，印刷 13500 元，纸张 6000 元，办公家具 9800 元。 六、名词解释 重大动物疫情：是指畜禽突然发生重大疫病，且迅速传播，导致动物发病率或死 亡率高，给养殖业生产安全造成严重危害，或者可能对人民身体健康与生命安全造成 危害的，具有重要经济、社会影响和公共卫生意义。 七、“三公”经费增减变化情况 2020 年三公经费预算 54000 元。与 2019 年三公经费预算增加 50000 元，其中因公 出国（境）费 50000 元，参加出国（境）团组 1 个，累计 4 人，原因是为促进畜牧业 转型发展需要出国考察；公务接待 4000 元，与 2019 年预算持平，没有变动。2020 年 公务用车运行与维护费均为 0 元，与 2019 年预算持平，没有变动。公务用车购置费 0 元，与上年持平。 八、国有资产占用情况说明 国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导公 务用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位资产总额 17025618.58 元，其中流动资产 15968782.89 元；固定资产原值 3109758.3 元，累计折旧 2052922.61 元，固定资产净值为 1056835.69 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元。固定资产当中，房屋构筑物 838400 元，汽车 0 辆 0 元，单价 200 万元以上大型设备价值 0 元，其他固定资产 2271358.3 元。与上年相比，本年固定资 产原值增加 391878 元，原因是 2019 年非洲猪瘟疫情防控，实验室增加生物安全柜、 检测仪器仪表等。2020 年预计新增采购固定资产 12000 元，其中空调 4 台 12000 元。 九、重点项目预算的绩效目标情况 2020 年本部门共有 2 个项目设定绩效目标，共 278200 元。 单位负责人：谢臻堂 财务负责人：王宏伟 填 报 人：屈改风 联 系电 话：0359-8352008 2020 年 基 本 情 况 表 预算 01 表 单位：人、辆 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 车 辆 享受 优抚 离休 退休 学生 遗属 机动 机动 机动 采暖面 事 业 对象 备注 人数 人数 人数 补助 车编 车实 车预 积（㎡） 合计 行政 参公 人数 自收 人数 小计 全额 差额 制数 有数 算数 自支 单位名称 单位性质 ** ** 1 永济市畜牧兽医发 展中心 参照公务 员管理事 业单位 33 2 在 职 人 数 3 4 5 4 29 29 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 511 2020 年部门预算收支总表 预算 02 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 收 入 预 算 支 财政拨款 单位名称 合计 小计 ** 1 2 纳入专 纳入预 其 专 罚 行政事 国有资 其 户管理 算管理 他 源(产) 他 项 没 经费拨款 收 收 业性收 有偿使 收 的事业 的政府 收 资金 性基金 入 入 入 费收入 用收入 入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 出 财政拨款 12 预 算 纳入专户管理的事业资金 小计 工资福 利支出 对个人 家庭 补助 商品和 服务 支出 13 14 15 16 合计 纳入预 其 项 算管理 他 工资 对个人 商品和 小 目 的政府 收 福利 家庭 服务 项目支出 计 支 性基金 入 支出 补助 支出 出 17 4,300,856 4,300,856 4,300,856 4,300,856 4,300,856 2,843,406 585,240 183,010 689,200 永济市畜牧兽 4,300,856 4,300,856 4,300,856 医发展中心 4,300,856 4,300,856 2,843,406 585,240 183,010 689,200 合计 17 18 19 20 21 22 23 24 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资 科目编 码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 名 称 ** 合计 2130101 2130104 行政运行（农业） 事业运行（农业） 金 来 源 政府经济科目 合计 财政拨款 1 2 纳入专户 管理资金 3 2,843,406 2,843,406 基本工资 工资奖金津补贴 172,176 172,176 国家津贴 工资奖金津补贴 4,704 4,704 公务员津贴 工资奖金津补贴 91,680 91,680 在职取暖费 工资奖金津补贴 15,680 15,680 奖励性绩效工资 工资奖金津补贴 14,348 14,348 机关事业单位基本养老保 险缴费 社会保障缴费 45,299 45,299 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 16,987 16,987 大额医疗保险 社会保障缴费 288 288 工伤保险 社会保障缴费 566 566 生育保险 社会保障缴费 1,415 1,415 住房公积金 住房公积金 16,114 16,114 基本工资 工资福利支出 1,057,536 1,057,536 备注 其他收入 4 ** 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 科目编 码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 资 政府经济科目 名 称 ** 金 合计 财政拨款 1 2 来 源 纳入专户 管理资金 3 国家津贴 工资福利支出 34,104 34,104 在职取暖费 工资福利支出 108,640 108,640 女职工卫生费 工资福利支出 3,960 3,960 基础性绩效工资 工资福利支出 455,268 455,268 奖励性绩效工资 工资福利支出 283,080 283,080 机关事业单位基本养老 保险缴费 工资福利支出 291,665 291,665 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 109,374 109,374 大额医疗保险 工资福利支出 2,088 2,088 失业保险 工资福利支出 12,810 12,810 工伤保险 工资福利支出 3,660 3,660 生育保险 工资福利支出 9,150 9,150 住房公积金 工资福利支出 92,814 92,814 备注 其他收入 4 ** 对个人和家庭的补助支出明细表 预算 04 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资 科目编码 ** 预算科目 ** 部门经济科目名称 政府经济科目名称 ** ** 合计 2130104 事业运行（农业） 金 合计 财政拨款 1 2 585,240 585,240 离退休费 389,200 389,200 生活补助 社会福利和救助 188,204 188,204 医疗费补助 社会福利和救助 7,776 7,776 60 60 补助支出 补助 源 纳入专户的 事业资金 3 退休取暖费 其他对个人和家庭的 其他对个人和家庭的 来 备注 其他收入 4 ** 商品和服务支出明细表 预算 05 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资金来源 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** 政府经济科目名称 ** ** 合计 2130101 2130104 行政运行（农业） 事业运行（农业） 合计 财政拨款 纳入专户的 事业资金 1 2 3 183,010 183,010 办公费 办公经费 8,000 8,000 取暖费 办公经费 2,000 2,000 工会经费 办公经费 2,686 2,686 福利费 办公经费 2,686 2,686 其他交通费用 办公经费 30,000 30,000 办公费 商品和服务支出 17,400 17,400 印刷费 商品和服务支出 1,000 1,000 手续费 商品和服务支出 1,000 1,000 水费 商品和服务支出 1,500 1,500 电费 商品和服务支出 20,000 20,000 邮电费 商品和服务支出 2,000 2,000 备注 其他收入 4 ** 商品和服务支出明细表 预算 05 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资金来源 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 政府经济科目名称 ** 合计 财政拨款 纳入专户的 事业资金 1 2 3 取暖费 商品和服务支出 42,000 42,000 差旅费 商品和服务支出 8,000 8,000 公务接待费 商品和服务支出 4,000 4,000 工会经费 商品和服务支出 15,469 15,469 福利费 商品和服务支出 15,469 15,469 办公设备购置 资本性支出（一） 9,800 9,800 备注 其他收入 4 ** 三公经费明细表 预算 05-1 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资 科目编码 ** 预算科目 ** 部门经济科目名称 ** 金 政府经济科目名称 ** 合计 合计 财政拨款 1 2 54,000 54,000 2130101 行政运行（农业） 因公出国（境）费 因公出国（境）费用 50,000 50,000 2130104 事业运行（农业） 公务接待费 商品和服务支出 4,000 4,000 来 源 纳入专户的 事业资金 3 备注 其他收入 4 ** 项目支出明细表 预算 06 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资 科目编码 预算科目 项目名称 部门经济科目 政府经济科目 合计 ** ** ** ** ** 金 2 689,200 689,200 因公出国（境）费 因公出国（境）费用 50,000 50,000 2130104 事业运行（农业） 能繁母猪补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出（二） 24,500 24,500 疫苗配套资金 其他对企业补助 对企业资本性支出（二） 61,000 61,000 资本性支出（二） 300,000 300,000 其他对企业补助 253,700 253,700 2130101 行政运行（农业） 出国经费 重大疫病物资储备 物资储备 2130199 其他农业支出 强制免疫 其他对企业补助 源 纳入专户的 纳入预算 其他 管理的政 财政拨款 事业资金 府性基金 收入 1 合计 来 3 4 5 备注 ** 政府采购预算明细表 预算 07 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资 采购项目 ** 计量 单位 ** 数量 1 合计 财政拨款 2 3 合计 38,300 38,300 空气调节设备（包除湿设备） 9,000 9,000 办公家具 9,800 9,800 纸张 4,000 4,000 印刷、出版 15,500 15,500 金 来 源 纳入专户管理 纳入预算管理 的事业资金 的政府性基金 4 5 其他收入 6 行政事业单位新增资产预算表 预算 08 表 单位：元 编报单位：永济市畜牧兽医发展中心 资 新增资 产类别 新增资产名称 金 来 源 渠 道 预算资金 数量 合计 ** ** 1 02 空调 3 2 9,000 小计 一般公共预算 政府性基金 3 4 5 9,000 9,000 纳入财政专户 其他 的事业资金 收入 6 7 备注 **