中国共产党方山县委员会政法委员会2021年部门决算公开.pdf

中国共产党方山县委员会政法委员会 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况 ..........................................................................................................1 一、本部门职责 ...................................................................................................... 1 二、机构设置情况 .................................................................................................. 2 第二部分 2021 年度部门决算报表 ...........................................................................3 一、收入支出决算总表 .......................................................................................... 3 二、收入决算表 ...................................................................................................... 4 三、支出决算表 ...................................................................................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................................................... 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .................................................. 7 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .................................................. 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................... 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................................ 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................................................... 11 十、部门决算公开相关信息统计表 .................................................................... 12 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ................................................................... 13 一、收入支出决算总体情况说明 ........................................................................ 13 二、收入决算情况说明 ........................................................................................ 13 三、支出决算情况说明 ........................................................................................ 13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........................................................ 13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ................................................ 13 （一）财政拨款支出决算总体情况 .................................................................... 13 （二）财政拨款支出决算结构情况 .................................................................... 14 （三）财政拨款支出决算具体情况 .................................................................... 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................................ 15 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........................ 16 八、其他重要事项情况说明 ................................................................................ 16 （一）机关运行经费支出情况说明 .................................................................... 16 （二）政府采购情况说明 .................................................................................... 17 （三）国有资产占用情况说明 ............................................................................ 17 （四）预算绩效情况说明 .................................................................................... 17 第四部分 名词解释 ................................................................................................ 18 第五部分 附件 ........................................................................................................20 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）政法委主要职责： 1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关政法 工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。 2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。 4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结 合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体 措施。 5、监督和支持各部门依法执行职权，指导协调政法部门在 依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工 作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。 6、组织、协调全县的社会综治治理工作，推动各项工作落 实。 7、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验， 解决新问题，探索政法工作改革。 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组 织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。 9、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。 （二）方山县法制宣传教育中心主要职责： 1、在县委、县政府的统一领导下，明确各级、各部门、各 单位在矛盾纠纷排查调处工作中的职责。 2、协调各级、各部门各司其职、各负其责，积极开展矛盾 纠纷排查工作，检查督促、指导矛盾纠纷排查调处工作的落实， 收集、整理、上报有关矛盾纠纷排查调处工作的信息、资料的 进展情况。 （三）方山县综治信息维稳中心主要职责： 负责全县范围内不稳定隐患信息的排查、收集、整理、汇 总等，为领导决策提供依据。 二、机构设置情况 （一）本单位内设两个事业单位：法制宣传教育中心和信 息维稳中心。 （二）本单位内设个部门：办公室、宣教股、副书记办公 室、扫黑除恶办公室。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 中国共产党方山县委员会政法委员会没有使用政府性基金 预算安排的支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 中国共产党方山县委员会政法委员会没有使用国有资本经 营预算安排的支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 619.05 万元、支出总计 619.05 万元。 与 2020 年相比，收入总计减少 34.48 万元，下降 5.28%，支出 总计减少 9.43 万元，下降 1.5%。主要原因是单位经费减少且 上年有结余。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 601.55 万元，其中：财政拨款收入 601.55 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事 业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 619.05 万元，其中：基本支出 555.84 万元，占比 89.79%；项目支出 63.21 万元，占比 10.21%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 619.05 万元、支出总计 619.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计 34.48 万元，下降 5.28%，财政拨款支出总计减少 9.43 万元，下降 1.5%。主要原 因是单位经费减少且上年有结余。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 619.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 9.43 万元，下 降 1.5%。主要原因是单位经费减少且上年有结余。其中，人员 经费 275.16 万元，占比 44.45%，日常公用经费 343.89 万元， 占比 55.55%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 619.05 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 530.89 万元，占 85.76%；公共安全 （类）支出 25.4 万元，占 4.1%；社会保障和就业（类）支出 21.58 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 14.35 万元，占 2.32%；农林水（类）支出 6.87 万元，占 1.11%；住房保障（类） 支出 16.01 万元，占 2.59%；其他（类）支出 3.95 万元，占 0.63%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 601.55 万元，支出决算 619.05 万元，完成年初预算的 102.91%。其中： 一般公共服务支出年初预算 513.4 万元，支出决算 530.89 万元，完成年初预算的 103.41%，用于单位职工的工资福利支 出（除养老、职业年金、住房公积金和医疗保险缴费、商品和 服务支出、项目经费支出、购置设备资本性支出等。较 2020 年决算增加 184.99 万元，增长 48.42%，主要原因 2020 年与 2021 年支出分类不同。 公共安全支出年初预算 25.4 万元，支出决算 25.4 万元， 完成年初预算的 100%，用于司法救助。 社会保障和就业支出年初预算 21.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成年初预算的 100%，用于支付在职人员养老保险、职 业年金、医疗保险等社会保险缴费。较 2020 年决算减少 11.42 万元，减少 34.61%。主要原因是 2020 年与 2021 年支出分类不 同。 卫生健康支出年初预算 14.35 万元， 支出决算 14.35 万元， 完成年初预算的 100%，用于支付在职人员医疗保险、公务员医 疗补助等。较 2020 年决算增加 0.35 万元，增加 2.5%。主要原 因是人员工资基数增加。 农林水支出年初预算 6.87 万元，支出决算 6.87 万元，完 成年初预算的 100%，用于单位扶贫下乡工作队工作经费。较 2020 年决算减少 122.77 万元，减少 94.7%。主要原因是 2020 年用于扶贫下乡工作经费及网格员工资，2021 年仅用于单位扶 贫下乡工作队工作经费。 住房保障支出年初预算 16.01 万元， 支出决算 16.01 万元， 完成年初预算的 100%，用于支付在职人员的住房公积金，较 2020 年决算增加 3.33 万元，增加 26.26%。主要原因是 2021 年住房公积金基数增大。 其他支出年初预算 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成年 初预算的 100%，用于支付在职人员的奖励金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 555.84 万元，其中：人员经 费 245.81 万元，主要包括工资福利支出 194.21 万元、对个人 和家庭的补助 51.6 万元；公用经费 310.03 万元，主要包括商 品 310.03 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决 算 4 万元，完成预算的 100%， 比 2020 年增加 1 万元，增长 33.33%， 主要原因是：政法教育整顿外出增多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年，未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）人 次和组团个数均为零。2021 年度“三公”经费财政拨款支出预 算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增 加 1 万元。公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年增加 1 万元。 主要原因是：政法教育整顿外出增多。车均运行费用 4 万元， 截至 2021 年底，部门公务用车保有量为 1 辆，全年未购置公务 用车。部门公务接待支出 0 万元,共接待 0 人次。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 310.03 万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 155.96 万元，增长 101.23%。主要原因是：增加雪亮工程支付。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆， 其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 1、绩效目标分解下达情况 2022 年我县共收到财政资金 381 万元，用于雪亮工程建设 方面支出。 2、绩效目标完成情况分析 （1）资金投入情况分析 项目资金到位情况分析 2022 年下达我单位财政资金 381 万元全部到位。 3、绩效指标完成情况分析 （1）数量指标 公共安全视频监控共享总平台数量 1 套。 （2）质量指标 按合同条款履行情况合格。 （3）时效指标 完成时间未完成。 （4）成本指标 财政拨款 381 万元。 （5）社会效益指标 提高治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会 治理达到 90%。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。 （以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第五部分 附件