中共襄垣县委机构编制委员会办公室2020年预算公开相关情况说明.docx

中共襄垣县委机构编制委员会办公室 2020 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 中共襄垣县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编 办）作为中共襄垣县委机构编制委员会的办事机构，承担中 共襄垣县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，正 科级，归口县委组织部管理。下属有事业单位登记事务中心 参公事业单位和电子政务中心全额事业单位（均不独立核 算），经费来源为全额财政拨款。 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政 府以及省市机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以 及机构编制管理的政策、法规；研究拟定全县行政管理体制 和机构改革以及机构编制管理的意见、规定和实施细则。强 化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政 群机构职能编制工作，根据优化、协同、高效要求，审核部 门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登 记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。 负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机 关，人民团体机关及县乡事业单位的机构编制管理工作。 研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，拟 定县机构改革方案及实施意见，审核乡镇机构改革方案。 审核各乡镇、县委各部门、县政府各部门的职能配置、 内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调县委各部门之 间、县政府各部门之间的职责分工，科学配置各部门的职能。 负责全县事业单位登记、管理和年检工作。 负责对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方 案的执行情况进行监督检查，并报告县编委及县委、县政府。 承担县委、县政府和县编委交办的其他事项。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县财政局机关内设 3 个职能股室，职能股室分别为： 综合办公室、业务股、事业单位登记管理股。 1、综合科更名为综合办公室，设定编制 1 名。 综合协调、督促检查机关日常行政事务工作和行政后勤 管理工作；具体负责机关会务、文秘、档案、信息、印鉴、 接待、保密、安全、信访、人事、财务、资产管理等工作， 建立健全机关各项规章制度，组织拟定全县机构编制管理的 规定；负责全县机关、事业单位全国统一的代码标识分配、 颁码工作；建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调 的约束机制和监督制度；负责并监督县级机关、事业单位、 乡镇机关、事业单位人员结构管理和审核新增人员编制使用 情况；监督检查全县各级机关、事业单位机构编制工作的政 策和法律、法规、规章的贯彻执行情况；负责县乡机关、事 业单位进人上编手续的办理工作；负责县级党政群各部门行 政编制的具体分配意见；负责财政统一发放工资编制与实有 人数的审核工作；负责《机构编制管理证》的审核、鉴发和 管理。 2、机构科更名为业务股，设定编制 2 名，增加推行政府 部门权责清单制度的职责。负责起草县级党政群机关行政管 理体制改革和机构改革方案；审核县级党政群各部门、各乡 镇的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；研究县级 党政群各部门的职责分工与职能调整；审核有关非常设办事 机构的设置；负责事业单位机构改革方案实施工作，职能界 定，呈报审核科级事业单位的机构设置；审批股级事业单位 的机构设置；负责全县事业单位登记管理工作。 3、设置事业单位登记管理股，设定编制 1 名，主要职责： 指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟订我县事业 单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登 记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的 群众团体社会统一信用代码赋码和证书发放工作。 （二）人员情况说明 现有行政、事业编制 17 名，其中，行政编制 7 名，事业 编制 10 名。实有 13 人，其中公务员 6 名，行政工勤 1 人， 事业人员 5 名，其他 1 人。 三、预算收支增减变化情况说明 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 2020 年度收入、支 出预算总计 142.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增 加 12.05 万元，增长 9.26%。主要原因是工资正常增长、录 入退休人员工资等原因。其中： （一）收入预算总计 142.21 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 142.21 万元。 （1）一般公共预算收入预算 142.21 万元，与上年相比 增加 12.05 万元，增长 9.26%。主要原因是工资正常增长、 录入退休人员工资等原因。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年无变化。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年无变 化。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年无变化。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年无变化。 （二）支出预算总计 142.41 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 93.74 万元，主要用行政事 业运行及机关事务支出。与上年相比减少 0.65 万元，减少 0.69%。主要原因是减少行政人员付旭峰。 2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比无差异。 3．结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无差异。 此外，基本支出预算数为 142.41 万元。与上年相比增加 12.05 万元，增长 9.26%。主要原因是工资正常增长、录入 退休人员工资等原因。 项目支出预算数为 0.58 万元。与上年相比无差异。与 上年相比增加 0.58 万元，增长 100%。主要原因是增加农村 第一书记保障经费。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 4.68 万元，较 2019 年减少 3.02 万元，其中：办公费支出 1.71 万元、印刷费支 出 1 万元、差旅费支出 0.3 万元等。主要增减变化情况：严 格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约，减少办公 费、印刷费、差旅费等。 五、政府采购安排情况说明 本部门 2020 年度政府采购安排 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。 六、对专业性较强的名词进行解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，本单位资产总额 8.4 万元，其 中流动资产 0 万元，固定资产 7.95 万元，在建工程 0 万元， 无形资产 0.45 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元， 汽车 1 辆已完成折旧，单价 200 万元以上大型设备价值 0 万 元，其他固定资产 7.95 万元。 与上年相比，本年资产总额增加 0 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位本年度无项目支出预算，无此项说明。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本部门 2020 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与 2019 年度无差异。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，因公 出国（境）团组数为 0，人数为 0。较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，较 2019 年 无差异。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，较 2019 年无差异；公务 用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，较 2019 年无差 异。本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算，故无此项说明