山阴县自然资源局-决算说明.doc

山阴县自然资源局 2019 年部门决算说明 一、关于收入决算情况说明 2019 年我单位收入共计 67,613,036.19 元，较 2018 年决算减少 33.71%，减少 34,378,826.96 元。增加主要原因为在建工程项目减少。财政拨款收入 67,613,036.19 元，占比 100%，事业收入 0 元，占比 0%，其他收入 0 元，占比 0 %。 二、关于支出决算情况说明 2019 年我单位本年支出合计 80,036,947.91 元，较 2018 年决算减少 5.07%，减支 4,270,846.09 元。增加主要原因为：在建工程项目减少。其中基本支出 15,717,849.47 元：占比 19.6%，项目 64,319,098.44 元，占比 80.4%。 三、关于支出决算具体情况说明 1、基本支出： （1）工资福利支出 11,346,583.47 元:包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会 保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他工资福利支出；较 2018 年决算减少 19.83%，减少 2805949.73 元。增支主要原因为：有退休、调出人员。 （2）商品和服务支出 4,371,266.00 元：包括办公费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等，较 2018 年决算增加 134.97%，增加 2510947.25 元。增支主要原因为：机关 运行经费包括下设事业单位办公经费。 （3）对个人和家庭的补助 0 元：包括离退休费，生活补助、其他对个人和家庭补 助等等较 2018 年决算增长 0 %，增支 0 元。增支主要原因为：。 （4）其他资本性支出 0 元。较 2018 年决算减少 0 %，减支 0 元。 2 、 项 目 支 出 64,319,098.44 元 ， 较 2018 年 决 算 减 少 3,955,843.61 ， 减 少 5.79%，减少主要原因：在建工程减少、部分项目完工。 四、结转和结余情况说明 年初结转和结余 31,896,441.25 元，其中基本支出结转 2,794,725.20 元，项目支出 结转和结余 29,101,716.05 元。年末结转和结余 19,472,529.53 元，其中基本支出结转 0 元，项目支出结转和结余 19,472,529.53 元。较 2018 年决算减少 12,423,911.72 元， 减少 38.95%。减少主要原因：在建工程减少、部分项目完工。 五、关于“三公”经费支出决算情况说明 2019 年“三公经费”支出数为 9,540.00 元，与去年比减少 460 元。其中： 1．因公出国（境）费 0 元、 2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 9540 元、4 .公务接待费 0 元。 （1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累 计 0 人次。 （2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。 （3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。 六、机关运行经费说明 2019 年我单位为行政单位，机关运行经费支出 4,371,266.00 元。 七、政府采购情况说明 2019 年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。 八、绩效管理情况说明 2019 年无实行绩效目标管理的项目。 九、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，山阴县自然资源局应急保障公务工作用车 2 辆。本 部门价值 50 万元以上大型设备 0 台。价值 100 万元以上大型设备 0 台。 十、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 15,489,911.92 元，支出为 17,409,472.92 元。较 2018 年决算支出增长 30.52%，增支 4727597.92 元。