2022年孝义市人民政府办公室预算公开表.xlsx

表1 孝义市政府办公室2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 2022年 项 目 2021年 2022年 比2021 2021年 年增减% 641.01 47.40 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算收入 434.88 350.09 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 43.90 十、卫生健康支出 18.07 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 22.82 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 641.01 47.40 本年收入合计 434.88 本年支出合计 434.88 项 目 预算数 2022年比 2022年 2021年增 减% 493.00 40.82 70.84 26.28 61.37 45.43 50.89 123.01 641.01 47.40 表2 孝义市人民政府办公室2022年部门收入总表 单位：万元 项目 科目编码 科目名称 201 纳入财政 专户管理 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 的事业收 入 一般公共服务支出 20103 493.00 493.00 493.00 493.00 行政运行 389.82 389.82 事业运行 103.18 103.18 社会保障和就业支出 70.84 70.84 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 2010350 208 20805 行政事业单位养老支出 70.84 70.84 2080501 行政单位离退休 6.86 6.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.98 48.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.00 15.00 26.28 26.28 26.28 26.28 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 其他收入 2101101 01 行政单位医疗 13.82 13.82 2101102 事业单位医疗 6.08 6.08 2101103 公务员医疗补助 6.38 6.38 50.89 50.89 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 50.89 50.89 2210201 住房公积金 50.89 50.89 合计 641.01 641.01 表3 孝义市人民政府办公室2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 20103 2010350 208 项目支出 493.00 375.00 117.15 493.00 375.85 117.15 行政运行 389.82 272.67 117.15 事业运行 103.18 103.18 社会保障和就业支出 70.84 70.84 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 基本支出 科目名称 20805 行政事业单位养老支出 70.84 70.84 2080501 行政单位离退休 6.86 6.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.98 48.98 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.00 15.00 26.28 26.28 26.28 26.28 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 01 行政单位医疗 13.82 13.82 2101102 事业单位医疗 6.08 6.08 2101103 公务员医疗补助 6.38 6.38 50.89 50.89 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 50.89 50.89 2210201 住房公积金 50.89 50.89 合计 641.04 523.86 117.15 表4 孝义市人民政府办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 641.01 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 493.00 493.00 八、社会保障和就业支出 70.84 70.84 十、卫生健康支出 26.28 26.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市人民政府办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 22.82 50.89 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 641.01 本年支出合计 641.01 641.01 政府性基金预算 表5 孝义市人民政府办公室2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2021年预算数 科目名称 合计 一般公共服务支出 350.09 256.19 93.90 493 375.85 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 350.09 256.19 93.90 493 350.09 256.19 93.90 201 20103 2010301 行政运行 2010350 基本支出 项目支出 事业运行 社会保障和就业支 208 出 20805 2080501 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支出 2080505 210 卫生健康支出 21011 2022年预算数 行政事业单位医 疗 合计 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 117.15 40.82 46.71 24.76 375.85 117.15 40.82 46.71 24.76 389.82 272.67 117.15 11.35 6.43 24.76 103.18 103.18 43.90 43.90 70.84 70.84 61.37 61.37 43.90 43.90 70.84 70.84 61.37 61.37 6.47 6.47 6.86 6.86 6.03 5.97 30.43 30.43 48.98 48.98 60.96 60.97 7.00 7.00 15 15.00 114.29 114.29 18.07 18.07 26.28 26.28 45.43 45.43 18.07 18.07 26.28 26.28 45.43 45.43 2101101 行政单位医疗 12.36 12.36 13.82 2101102 03 6.08 公务员医疗补 5.71 5.71 22.82 22.82 住房改革支出 22.82 22.82 住房公积金 22.82 22.82 434.88 340.98 助 221 住房保障支出 02 01 合 计 6.08 50.89 50.89 50.89 93.90 641.01 13.82 11.81 11.82 6.38 6.48 11.72 50.89 123.01 122.99 50.89 123.01 122.99 50.89 123.01 122.99 47.40 53.63 6.08 523.86 117.15 24.77 表6 孝义市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 471.13 基本工资 186.08 津贴补贴 94.37 奖金 10.64 绩效工资 38.61 机关事业单位基本养老保险缴费 48.98 职业年金缴费 15.00 职工基本医疗保险缴费 19.90 公务员医疗补助缴费 6.38 其他社会保障缴费 0.14 住房公积金 50.89 其他工资福利支出 0.15 二、商品和服务支出 116.19 办公费 36.44 印刷费 13.40 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.50 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 7.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 16.60 租赁费 会议费 培训费 2.00 表6 孝义市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 3.00 委托业务费 工会经费 福利费 6.32 公务用车运行维护费 其他交通费用 27.33 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.60 三、对个人和家庭的补助 8.69 离休费 6.83 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 1.86 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出（基本建设） 办公设备购置 15.00 15.00 五、资本性支出（基本建设） 30.00 信息网络及软件购置更新 30.00 表6 孝义市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 合 计 预算数 641.01 备注 v 表7 孝义市人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 2022年预算数 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市人民政府办公室2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 孝义市人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 孝义市人民政府办公室2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市人民政府办公室2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 金额 称 码 本级财力 转移支付 2021年公务员奖励金 0.15 0.15 行政运行 2010301 办公费采购纸 4.00 4.00 行政运行 2010301 2022年驻村帮扶工作队经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 2022年公文材料印刷费 10.00 10.00 行政运行 2010301 2022年孝义公报 3.40 3.40 行政运行 2010301 2022年报刊征订费 3.00 3.00 行政运行 2010301 政府研究和服务中心、政府督查办公费、经济研究课题及专家授课费用 3.00 3.00 行政运行 2010301 办公费 6.00 6.00 行政运行 2010301 2022年市领导办公经费 6.00 6.00 行政运行 2010301 政府研究和服务中心、政府督查办公费、经济研究课题及专家授课费用 5.00 5.00 行政运行 2010301 2022年市领导办公经费 10.00 10.00 行政运行 2010301 "13710"电子督办系统维护费 3.60 3.60 行政运行 2010301 “云视讯保密会议系统”维护费 3.00 3.00 行政运行 2010301 协同办公系统维护费 10.00 10.00 行政运行 2010301 政府研究和和服务中心、政务督查办公费经济课题研究和专题授课 2.00 2.00 行政运行 2010301 采购打印一体机、扫描仪、碎纸机等电子设备 10.00 10.00 行政运行 2010301 购置打印机等配套电子设备 5.00 5.00 行政运行 2010301 协同办公系统建设费 30.00 30.00 行政运行 2010301 117.15 117.15 合 计 绩效目标表 单位：万元 支出内容 办公经费 办公经费 办公经费 绩效目标 保证政府办办文办会的正 常运转。 保证政府办办文办会的正 常运转。 保证政府办办文办会的正 常运转。 2022年文印费 保证经费按时印刷发放。 孝义公报 报刊订置费 保证经费按时印刷、发放 。 保证经费按时印刷、发放 。 授课，培训费 保证办公正常运行 用 保证政府办办文办会的正 办公费 常运转。 领导办公经费 保证办公正常运行 授课，培训费 保证办公正常运行 用 办公经费 保证办公正常运行 “13710”电 保证"13710"电子督办系统 子督办系统维 的正常运行 护费 协同办公系统 保证办公正常运行 维修费(专项) 协同办公系统 保证办公正常运行 维修费(专项) 授课，培训费 保证办公正常运行 用 保证政府办办文办会的正 设备费 常运转。 保证政府办办文办会的正 设备费 常运转。 协同办公系统 公文传输、文件会签、信 建设费(专项) 息共享、业务协同，实现 全员网上办公。 表12 孝义市人民政府办公室2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 复印机 1 2.50 2.50 喷墨打印机 1 0.80 0.80 碎纸机 1 2.00 2.00 其他计算机设备及软件 5 3.50 3.50 扫描仪 2 1.20 1.20 多功能一体机 2 2.84 2.84 喷墨打印机 9 2.16 2.16 印刷服务 1 3.40 3.40 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 复印纸 1 4.00 4.00 印刷服务 1 10.00 10.00 印刷品 1 0.80 0.80 25 33.20 33.20 合计 办公室2022年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表13 孝义市人民政府办公室2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注