机关事务服务中心2020年部门预算公开表.xls

2020年财政拨款收支总体情况表 部门公开表一 单位：元 收 项 入 目 预算数 支 项 一、一般公共预算 5,144,747.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 出 目 5,034,743.00 0.00 0.00 第1页 2020年一般公共预算支出情况表 部门公开表二 单位：元 项 科目名称 科目编码 201 03 50 99 208 05 210 11 02 02 01 基本支出 项目支出 合计 基本支出 2020年预算数比2019年预算数增减% 项目支出 合计 基本支出 项目支出 3,706,447.00 966,447.00 2,740,000.00 5,144,747.00 834,747.00 4,310,000.00 38.81% -13.63% 57.30% 一般公共服务支出 3,525,631.00 785,631.00 2,740,000.00 5,034,743.00 724,743.00 4,310,000.00 42.80% -7.75% 57.30% 785,631.00 2,740,000.00 5,034,743.00 724,743.00 4,310,000.00 42.80% -7.75% 57.30% 724,743.00 724,743.00 0.00 -7.75% -7.75% 2,740,000.00 4,310,000.00 0.00 4,310,000.00 57.30% 政府办公厅（室）及相 3,525,631.00 关机构事务 事业运行（政府办公 785,631.00 厅（室）及相关机构事务 ） 其他政府办公厅（室 2,740,000.00 ）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 112,644.00 785,631.00 0.00 0.00 57.30% 112,644.00 0.00 50,448.00 50,448.00 0.00 -55.21% -55.21% 112,644.00 112,644.00 0.00 50,448.00 50,448.00 0.00 -55.21% -55.21% 112,644.00 112,644.00 0.00 50,448.00 50,448.00 0.00 -55.21% -55.21% 23,952.00 23,952.00 0.00 21,936.00 21,936.00 0.00 -8.42% -8.42% 行政事业单位医疗 23,952.00 23,952.00 0.00 21,936.00 21,936.00 0.00 -8.42% -8.42% 事业单位医疗 23,952.00 23,952.00 0.00 21,936.00 21,936.00 0.00 -8.42% -8.42% 44,220.00 44,220.00 0.00 37,620.00 37,620.00 0.00 -14.93% -14.93% 住房改革支出 44,220.00 44,220.00 0.00 37,620.00 37,620.00 0.00 -14.93% -14.93% 住房公积金 44,220.00 44,220.00 0.00 37,620.00 37,620.00 0.00 -14.93% -14.93% 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 221 合计 2020年预算数 合计 行政事业单位养老支出 05 2019年预算数 目 第2页 2020年预算数比2019年预算数增减% 第3页 2020年一般公共预算分经济科目支出情况表 部门公开表三 经济科目 预算数 合计 基本支出 5,144,747.00 834,747.00 基本工资 176,340.00 176,340.00 艰苦边远地区津补贴 21,360.00 21,360.00 奖励性绩效工资 40,788.00 40,788.00 补贴 7,236.00 7,236.00 基础性绩效工资 67,692.00 67,692.00 取暖补贴 20,328.00 20,328.00 奖金 14,695.00 14,695.00 在职人员医疗保险 21,936.00 21,936.00 工伤保险 624.00 624.00 失业保险 2,196.00 2,196.00 基本养老保险 50,448.00 50,448.00 办公费 98,000.00 98,000.00 水电费 600,000.00 0.00 取暖费 400,000.00 0.00 3,130,000.00 0.00 劳务费 180,000.00 0.00 工会经费 3,281.00 3,281.00 福利费 8,203.00 8,203.00 公务用车运行维护费 264,000.00 264,000.00 住房公积金 37,620.00 37,620.00 物业管理费 第4页 支出情况表 单位：元 项目支出 4,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 400,000.00 3,130,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第5页 第6页 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门公开表四 单位：元 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 第7页 2020年政府性基金预算支出情况表 部门公开表五 科目编码 单位：元 科目名称 合计 广灵县直属机关事务服务中心 0.00 第8页 基本支出 项目支出 0.00 0.00 第9页 第10页 2020年部门收支总体情况表 部门公开表六 单位：元 收 项 入 目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政府性基金 预算数 支 项 5,144,747.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 出 目 预算数 5,034,743.00 0.00 第11页 2020年部门收入总体情况表 部门公开表七 功能科目 代码 单位：元 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入 第 12 页 用事业基金 事业单位 上级补助 附属单位 其他收入 弥补收支差 经营收入 收入 上缴收入 额 2020年部门支出总体情况表 部门公开表八 单位：元 科目编码 科目名称 ** ** 总 计 1 基本支出 项目支出 2 3 事业单 对附属单 上缴上级 位经营 位补助支 支出 支出 出 4 5 6 结余 分配 年末结 余结转 其他支 出 7 8 9 合计 5,144,747.00 834,747.00 4,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 5,034,743.00 724,743.00 4,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 5,034,743.00 724,743.00 4,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 事业运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 724,743.00 724,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 4,310,000.00 0.00 4,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,448.00 50,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 50,448.00 50,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 50,448.00 50,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 21,936.00 21,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 21,936.00 21,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 21,936.00 21,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,620.00 37,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 37,620.00 37,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 37,620.00 37,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 03 社会保障和就业支出 208 05 05 210 11 02 住房保障支出 221 02 01 第 13 页 一般公共预算基本支出表 2020年一般公共预算基本支出情况表 部门公开表九 目 2019年预算数 2020年预算数 科目名称 基本支出 基本支出 合计 966,447.00 834,747.00 一般公共服务支出 785,631.00 724,743.00 785,631.00 724,743.00 785,631.00 724,743.00 112,644.00 50,448.00 112,644.00 50,448.00 112,644.00 50,448.00 23,952.00 21,936.00 行政事业单位医疗 23,952.00 21,936.00 事业单位医疗 23,952.00 21,936.00 44,220.00 37,620.00 住房改革支出 44,220.00 37,620.00 住房公积金 44,220.00 37,620.00 项 科目编码 201 208 政府办公厅（室）及相 关机构事务 事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 03 50 05 210 11 02 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 221 02 01 Page 14 一般公共预算基本支出表 出情况表 单位：元 2020年预算数比2019年预算数增减% 基本支出 -13.63% -7.75% -7.75% -7.75% -55.21% -55.21% -55.21% -8.42% -8.42% -8.42% -14.93% -14.93% -14.93% Page 15 一般公共预算基本支出表 Page 16