行政审批服务管理局2020年部门预算.pdf

陵川县行政审批服务管理局 2020年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 陵川县行政审批服务管理局，于2019年机构改革后组建，负责 相对集中行使行政审批权，将有关部门相关的行政许可职责，县政 府办公室的政务改革和管理职责，相关机构承担的行政审批制度改 革、行政审批服务管理、政务信息管理职责等整合，承担县政府优 化营商环境相关职责。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，陵川县行政审批服务管理局部门预算包括 ：局本级预算。 本局设办公室、公共资源交易中心、项目投资股、股政策法规 和宣传股、涉农事务股、市场服务股、社会事务股、建设工程和公 用事业股、人事财务股10个内设机构。 三、人员基本情况 陵川县行政审批服务管理局为正科级建制单位，行政事业核定 编制共66名，其中：行政编制13名，事业编制53名，现有在编在册 人员行政编9人，事业编25人。 第二部分 2020年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 计 出 一般公共预算 一、本年收入 4281576.00 一、本年支出 4281576.00 4281576.00 （一）一般公共预算拨款 4281576.00 （一）一般公共服务支出 3732391.00 3732391.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 254694.00 254694.00 （七）卫生健康支出 103470.00 103470.00 191021.00 191021.00 4281576.00 4281576.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 4281576.00 支 出 总 计 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 201 合 计 一般公共服务支出 03 政府办公室（厅）及相关机构事务 总 计 基本支出 项目支出 4281576.00 3581576.00 700000.00 3732391.00 3032391.00 700000.00 3732391.00 3032391.00 700000.00 201 03 05 专项业务活动 158400.00 201 03 06 政务公开审批 3573991.00 3032391.00 社会保障和就业支出 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 103470.00 103470.00 行政事业单位医疗 103470.00 103470.00 208 208 208 05 05 行政事业单位养老保险支出 05 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 158400.00 210 11 01 行政单位医疗 36023.00 36023.00 210 11 02 事业单位医疗 67447.00 67447.00 191021.00 191021.00 住房改革支出 191021.00 191021.00 住房公积金 191021.00 191021.00 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 541600.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 合 工资福利支出 计 2806529.00 人员经费 2806529.00 301 01 基本工资 893076.00 893076.00 301 02 津贴补贴 533584.00 533584.00 301 03 奖金 430165.00 430165.00 301 07 绩效工资 392560.00 392560.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 254694.00 254694.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 103470.00 103470.00 301 12 其他社会保障缴费 7959.00 7959.00 301 13 住房公积金 191021.00 191021.00 301 99 其他工资福利支出 302 公用经费 302 01 商品和服务支出 办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 55714.00 55714.00 302 28 工会经费 8568.00 8568.00 302 31 公务用车运行维护费 20000.00 20000.00 302 302 773847.00 773847.00 160800.00 160800.00 256683.00 256683.00 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 272082.00 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 11 代缴社会保险费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 272082.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 3581576.00 2807729.00 773847.00 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 上年决算数 增减额 合计 本年预算比上年决算 上年预算数 增减比例 备注 增减额 增减比例 20000.00 20000.00 0 0 9124.46 10875.54 -54.38 20000.00 20000.00 0 0 9124.46 10875.54 -54.38 陵川县XX局本级 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2020年预算 4281576.00 支 项 目 类 别 2020年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 2806529.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 1473847.00 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 1200.00 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 2020年预算 3732391.00 254694.00 103470.00 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 支 2020预算 项 目 类 别 出 2020年预算 功 能 科 目 2020年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 191021.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 4281576.00 本 年 支 出 合 计 4281576.00 本 年 支 出 合 计 4281576.00 部门收入总表 单位：元 类 款 项 预算科目 合计 201 201 03 总计 当年安排 小计 公共财政 预算资金 4281576.00 4281576.00 4281576.00 一般公共服务支出 3732391.00 3732391.00 3732391.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 3732391.00 3732391.00 3732391.00 201 03 05 专项业务活动 158400.00 158400.00 201 03 06 政务公开审批 3573991.00 3573991.00 3573991.00 社会保障和就业支出 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 103470.00 103470.00 103470.00 行政事业单位医疗 103470.00 103470.00 103470.00 208 208 208 05 05 行政事业单位养老保险支出 05 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 158400.00 210 11 01 行政单位医疗 36023.00 36023.00 36023.00 210 11 02 事业单位医疗 67447.00 67447.00 67447.00 191021.00 191021.00 191021.00 住房改革支出 191021.00 191021.00 191021.00 住房公积金 191021.00 191021.00 191021.00 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 政府性 基金 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 201 合 计 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 总 计 基本支出 项目支出 3732391.00 3032391.00 700000.00 3732391.00 3032391.00 700000.00 3732391.00 3032391.00 700000.00 201 06 05 专项业务活动 158400.00 201 06 06 政务公开审批 3573991.00 3032391.00 社会保障和就业支出 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 254694.00 103470.00 103470.00 行政事业单位医疗 103470.00 103470.00 208 208 208 05 05 行政事业单位养老保险支出 05 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 158400.00 210 11 01 行政单位医疗 36023.00 36023.00 210 11 02 事业单位医疗 67447.00 67447.00 191021.00 191021.00 住房改革支出 191021.00 191021.00 住房公积金 191021.00 191021.00 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 541600.00 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县行政审批服务管理局2020年财政拨款收支总预算 4281576.00元。其中：一般公共预算拨款4281576.00元，政府性基 金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入4281576.00元 、 政府性基金当年拨款收入0元。 支出包括：一般公共服务支出3732391.00元、社会保障和就业 支出254694.00元、医疗卫生与计划生育支出103470.00元、住房保 障支出191021.00元。 二、 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算当年拨款4281576.00元, 比2019年预算数 增加3215208.00元，主要是经过2019年4月机构改革合并组建新单 位，由原先的政务服务中心到现在新成立行政审批服务管理局，单 位规模、人员编制、办公环境均有所扩大，服务群体、入驻窗口单 位均增多。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出3732391.00元，占87.17%；社会保障和就业 支出254694.00元，占5.95%；医疗卫生与计划生育支出103470.00元， 占2.42%；住房保障支出191021.00元，占4.46%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）2020年预算数为3732391.00元，其中包括：政务公开审批（项） 3573991.00元，专项业务活动（项）158400.00元。比2019年预算数 增加2853109.00元，增长324.48%，主要原因是：经过2019年4月机 构改革合并组建新单位，由原先的政务服务中心到现在新成立行政 审批服务管理局，单位规模、人员编制、办公环境均有所扩大，服 务群体、入驻窗口单位均增多。 2.一般公共服务支出（类）中，群众团体事务（款）工会事务 （项）2020年预算数为8568元，比2019年预算数增加6334元，增长 283.53%，主要原因是：服务群体规模扩大。 3.社会保障和就业支出2020年预算数为254694.00元，比2019年 预算数增加140442元，增长122.92%，主要原因是：单位规模扩大， 编制人数工作人员增加。 4.医疗卫生与计划生育2020年预算数103470.00元为，比2019年 预算数增加79832元，增长337.73%，主要原因是：单位规模扩大， 编制人数工作人员增加。 5.住房保障支出2020年预算数191021.00元，比2019年预算数增 加141825元，增长288.29%，主要原因是：单位规模扩大，编制人数 工作人员增加。 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县行政审批服务管理局2020年一般公共预算基本支出 3581576.00元， 其中： 人员经费2807729.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、采暖补贴； 公用经费773847.00元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 四、关于2020年“三公”经费预算情况说明 陵川县行政审批服务管理局2020年“三公”经费预算数为20000 元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20000元， 公务接待费0元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。 五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县行政审批服务管理局2020年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 六、关于2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县行政审批服务管理局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支 出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计 划生育支出、住房保障支出等。陵川县行政审批服务管理局2020年 收支总预算为4281576.00元。 七、关于2020年收入预算情况说明 陵川县行政审批服务管理局2020年收入预算4281576.00元，其 中：一般公共预算拨款收入4281576.00元，占100%；政府性基金拨 款收入0元，占0%。 八、关于2020年支出预算情况说明 陵川县行政审批服务管理局2020年支出预算4281576.00元，其 中：基本支出3581576.00元，占83.65%；项目支出700000.00元，占 16.35%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算1473847.00元，比2019年预算增 加1159541元，增加368.92%。增长原因主要是新组建的行政审批服 务管理局，包括“一局两中心”，单位办公规模、工作人员数量及 服务群众范围均有所增加。 （二）政府采购情况。 2020年无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，陵川县行政审批服务管理局共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台 （套）。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款700000.00元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。