朔州市档案馆2021年度部门预算.pdf
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朔州市档案馆 2021 年度部门预算 目录 一、单位概况.............................................................................................................................................................................................................................................................1 （一）部门职责................................................................................................................................................................................................................................................ 1 （二）机构设置情况........................................................................................................................................................................................................................................ 2 二、 2021 年度部门预算公开报表......................................................................................................................................................................................................................... 2 （一） 2021 年预算收支总表......................................................................................................................................................................................................................... 2 （二） 2021 年预算收入总表......................................................................................................................................................................................................................... 5 （三） 2021 年预算支出总表......................................................................................................................................................................................................................... 5 （四） 2021 年财政拨款收支总表................................................................................................................................................................................................................. 6 （五） 2021 年一般公共预算支出预算表..................................................................................................................................................................................................... 8 （六） 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表......................................................................................................................................................................... 8 （七） 2021 年政府性基金预算支出预算表............................................................................................................................................................................................... 10 （八） 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表........................................................................................................................................................................... 10 （九）2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表............................................................................................................................................................................. 11 三、2021 年度部门预算情况说明......................................................................................................................................................................................................................... 11 一、2021 年度部门预算数据变动情况及说明............................................................................................................................................................................................. 11 二、 “三公”经费增减变动原因说明........................................................................................................................................................................................................ 12 三、 机关运行经费增减变动原因说明........................................................................................................................................................................................................ 12 四、政府采购情况.......................................................................................................................................................................................................................................... 12 五、绩效管理情况.......................................................................................................................................................................................................................................... 12 六、国有资产占有使用情况.......................................................................................................................................................................................................................... 12 七、政府购买服务指导性目录...................................................................................................................................................................................................................... 13 四、名词解释...........................................................................................................................................................................................................................................................13 一、单位概况 （一）部门职责 1、朔州市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地。 2、贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。 3、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集 征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。 4、集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整， 确保档案资料的实体和信息安全。 5、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。 6、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览,提供档案文化产品。 7、组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。 8、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。 9、组织开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。 10、承办市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 市档案馆成立于 1991 年 5 月 3 日，是市委直属全额事业单位，公益一类，为正处级建制，编制 16 个，在编 12 人，另有退休人员 8 人，共计 20 人；内设 4 个科室（办公室、收集征集科、整理保 管科，利用科）。 二、 2021 年度部门预算公开报表 （一） 2021 年预算收支总表 2021 年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政府性 基金 支出 2021 年 304.87 项目 一般公共服务支出 外交支出 2021 年 304.87 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 304.87 本年支出合计 304.87 （二） 2021 年预算收入总表 预算公开表 2 2021 年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编 码 201 26 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 304.87 304.87 一般公共服务支出 304.87 304.87 304.87 304.87 304.87 304.87 档案事务 99 2021 年预算数 其他档案事务支出 政府性基金 财政专户管 理资金 （三） 2021 年预算支出总表 预算公开表 3 2021 年预算支出总表 单位：万元 单位资金 项目 科目编码 201 26 2021 年预算数 科目名称 合计 合计 304.87 一般公共服务支出 304.87 档案事务 99 基本支出 项目支出 170.87 134.00 170.87 134.00 304.87 其他档案事务支出 304.87 （四） 2021 年财政拨款收支总表 预算公开表 4 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、纳入预算管理的政 府性基金 支出 金额 304.87 项目 一般公共服务支出 外交支出 金额 小计 304.87 一般公共预算 304.87 政府性基金 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支 出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支 出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支 出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 304.87 本年支出合计 304.87 304.87 （五） 2021 年一般公共预算支出预算表 预算公开表 5 2021 年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 201 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 304.87 170.87 134.00 一般公共服务支出 304.87 170.87 134.00 304.87 170.87 134.00 304.87 170.87 134.00 26 档案事务 99 其他档案事务支出 （六） 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 170.87 工资福利支出 123.58 基本工资 51.24 津贴补贴 8.65 绩效工资 33.16 机关事业单位基本养老保险缴费 13.80 职工基本医疗保险缴费 5.61 其他社会保障缴费 0.77 住房公积金 10.35 商品和服务支出 42.22 办公费 1.54 水费 15.00 电费 22.12 差旅费 0.30 福利费 3.02 备注 其他商品和服务支出 0.24 对个人和家庭的补助 5.07 退休费 5.07 （七） 2021 年政府性基金预算支出预算表 预算公开表 7 2021 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 （八） 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 预算公开表 8 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支 出 项目支出 （九）2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 预算公开表 9 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 因公出国（境）费 公务接待费 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 三、2021年度部门预算情况说明 一、2021年度部门预算数据变动情况及说明 2021年预算收支总额304.87万元，较上年减少10.83万元，原因是今年人员减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2020年减少2.3万元，其中：因公出国（境） 费用0万元，与上年一样；公务接待费0万元，与上年一样；公共用车运行维护费0万元，比上年减少 2.3万元，原因是公车报废；公务用车购置费0万元，与上年一样。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位不涉及机关运行经费。 四、政府采购情况 2021年我单位政府采购预算总额64万元，为政府采购服务预算。 五、绩效管理情况 2021年我单位无绩效目标管理项目。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 车辆编制2个,实有0辆。 2、房屋情况 市档案馆占地面积15亩，建筑面积9280平方米，地上六层，分档案库区、功能用房、业务用房、 办公用房等。 3、其他说明 附属设施有换热站一座、消防水池一个、变压器设施一套。 七、政府购买服务指导性目录 代码155E——政府履职所需辅助性事项；155E01——后勤服务；155E0101——物业服务。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本 支出中的日常公用经费支出。 （五）政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序， 把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承 担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式， 具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。