2021年永济市工业和信息化局(1).docx

永济市工业和信息化局 2021 年部门预算编制说明一、单位主要职责及机构设置情况（一）基本情况永济市工业和信息化局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街 4 号，下属 1 个全额事业单位，1 个差额事业单位，1 个自收自支事业单位。现有干部职工 64 人，其中行政人员 21 人，工勤人员 4 人，全额事业人员 8 人，差额事业人员 25 人，自收自支事业人员 6 人；退休人员 35 人；遗属人员 11 人。（二）主要职责负责全市工业和信息化领域节能工作，组织实施工业和信息化领域节能管理工作；拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进、废旧物资再利用相关规划、政策和标准；组织实施工业和信息化领域能源节约与资源综合利用重大项目；负责经济运行中的多种交通运输方式综合协调。（三）机构设置情况我单位机构内设办公室、人事教育股、经济运行股、投资规划股等 13 个股室。二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 2020 年我单位预算收入安排为 2057.86 万元，全部为一般公共预算；根据收支平衡的原则，预算支出安排为 2057.86 万元（其中工资福利支出 511.95 万元，对个人和家庭补助支出 24.39 万元，商品和服务支出为 32.07 万元，项目支出为 1489.45 万元）。三、预算收支增减变化及情况说明 2021 年收入预算为 2057.86 万元，2020 年收入预算 616.46 万元，与 2020 年相比增长 234%,增加主要原因是增加智慧城市项目运维及云服务费用、春节供应经费等项目资金。2021 年支出预算为 2057.86 万元，2020 年支出预算 616.46 万元，与 2020 年相比单位总体支出增长 234%。其中工资福利支出 511.95 万元，比上年增长 1.2%，主要原因是人员普调；对个人和家庭补助支出 24.39 万元，比上年增长 5.5%，原因是退休人员增加两名；商品服务支出为 32.07 万元，比上年增长 3.6%，原因是人头经费有所增加；项目支出 1489.45 万元，比上年增长 253%，主要原因是增加智慧城市项目运维及云服务费用、春节供应经费等项目资金。四、机关运行经费安排情况说明 2020 年我单位机关运行经费安排为 32.07 万元，较 2020 年预算增长 3.6%，增加的原因主要是人头费用有所增加。五、政府采购安排情况说明 2021 年我单位政府采购预算安排为 9.74 万元。其中政府采购货物预算 9.74 万元(打印机 0.24 万元,印刷费用 9.5 万元)，比上年增长 411%，主要原因是印刷费用增加，保障单位开展业务需要。六、专业性较强的名词解释 “三公经费”是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用。公务用车费用包括：公务用车购置费和公务用车运行维护费。七、国有资产占用情况说明截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额 972 万元，其中流动资产 934.96 万元；其中固定资产 36.85 万元，在建工程 0 元，无形资产 0.19 万元。固定资产当中，房屋构筑物 16.73 万元，通用设备 10.98 万元，家具 9.14 万元。与上年相比，本年固定资产下降 3.15%，主要原因是固定资产折旧。 2021 年预计新增采购固定资产 0.24 万元，其中打印机一台，价值 0.24 万元。本单位共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，因公车改革已处置车辆 1 辆，但未及时核销。八、“三公”经费增减变化情况 2021 年三公经费预算 1.5 万元，比 2020 年预算下降 25%，有所减少的主要原因是缩减公务接待支出费用。其中因公出国（费）0 元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，与上年相比无变化；公务接待费 1.5 万元，比 2020 年预算下降 25%，原因是减少公务接待费用支出的基础上保证招商引资业务需要。九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见附件二） 2021 年度本单位共 3 个项目设定绩效目标，共 1391.94 万元。我单位将“智慧城市项目运维及云服务经费”、“2020 年、2021 年春节供应经费”、“工业产业扶持资金促销费稳增长资金”项目纳入绩效考核，绩效目标分别是为我市社会治理、民众医疗、城市管理、政府政务工作提高效率；春节期间为群众提供货足质优、物美价廉的商品，营造出春节喜庆氛围、人性化消费的特色，满足群众的消费；促进永济市经济稳定增长。单位负责人：樊国锋财务负责人：温大鹏填联系电话：0359-8893300 报人：徐惠