方山县2021年预算执行与2022年预算草案表(3).xls

方山县二0二一年一般公共预算收入完成情况表 表一 收入项目 2021年调整预算数 2021年完成数 完成为调整预算% 完成为2020年决算% 一般公共预算收入合计 31400 31839 101.40 64.31% 19612 税收收入 19972 101.84 70.67% 一、增值税 8981 9024 100.48 80.13% 三、企业所得税 2916 2919 100.10 69.22% 四、个人所得税 159 159 100.00 61.15% 五、资源税 2976 3276 110.08 58.63% 六、城市维护建设税 1644 1644 100.00 82.70% 751 七、房产税 752 100.13 68.99% 八、印花税 599 612 102.17 115.47% 九、城镇土地使用税 670 669 99.85 74.25% 十、土地增值税 170 171 100.59 187.91% 十一、车船税 161 161 100.00 127.78% 十二、耕地占用税 450 450 100.00 72.58% 113 十三、契税 113 100.00 7.35% 22 十四、环境保护税 22 100.00 44.90% 非税收入 11788 11867 100.67 55.84% 十四、专项收入 2199 2205 100.27 105.76% 十五、行政性收费收入 514 545 106.03 53.91% 十六、罚没收入 2473 2495 100.89 18.13% 4701 4721 100.43 108.75% 十八、国有资源（资产）有偿使用收 十九、捐赠收入 入 40 40 二十、政府住房基金收入 1861 1861 二十一、其他收入 方山县二0二一年一般公共预算支出执行情况表 表二 单位：万元 支出项目 一般公共预算支出合计 一、一般公共服务 2021年调整预算数 176841 18782 二、国防 93 三、公共安全 4909 四、教育 21388 五、科学技术 1101 六、文化旅游体育与传媒 2050 七、社会保障和就业 28720 八、卫生健康 15659 九、节能环保 11555 十、城乡社区 16962 35928 4295 713 417 0 2336 5496 151 2582 1474 2215 15 十一、农林水 十二、交通运输 十三、资源勘探工业信息等 十四、商业服务业等 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备 十九、灾害防治及应急管理 二十、其他支出 二十一、债务付息 二十二、债务发行费用支出 2021年执行数 150300 17491 93 4651 20358 999 1504 27466 14461 3930 15903 30471 2024 710 361 651 4069 151 1472 1305 2215 15 执行为调整预算% 84.99 93.13 100.00 94.74 95.18 90.74 73.37 95.63 92.35 34.01 93.76 84.81 47.12 99.58 86.57 #DIV/0! 27.87 74.04 100.00 57.01 88.53 100.00 100.00 执行为2020年决算% 75.36 74.27 48.69 72.45 91.01 71.77 38.15 84.45 106.64 42.62 67.47 63.14 40.27 176.62 131.27 0.00 58.75 132.50 62.92 107.76 176.59 110.09 备注 方山县二0二一年政府性基金收入完成情况表 表三 单位：万元 收入科目 2021年调整预算数 2021年完成数 完成为调整预算数% 完成为2020年决算数% 政府性基金预算收入合计 7755 7776 100.27 14.36 一、国有土地收益基金收入 50 62 124.00 1.28 二、农业土地开发资金收入 8 10 125.00 13.33 三、国有土地使用权出让收入 7275 7282 100.10 14.80 四、城市基础设施配套费收入 422 422 100.00 937.78 五、其他政府性基金收入 备注 方山县二0一年政府性基金支出执行情况表 表四 单位：万元 支出科目 2021年调整预算数 2021年完成数 政府性基金预算支出合计 28600 25647 完成为调整预算数% 完成为2020年决算数 89.67 一、文化旅游体育与传媒支出 0.00 旅游发展基金支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 26.40 0.00 719 402 55.91 24.17 719 402 55.91 24.17 2805 2805 100.00 2805 2805 100.00 5729 16595 289.67 30.30 5729 6785 118.43 13.81 小型水库移民扶助基金安排的支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的 支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 10 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支 出 9800 备注 方山县二0一年政府性基金支出执行情况表 表四 单位：万元 支出科目 2021年调整预算数 2021年完成数 25 0 完成为调整预算数% 完成为2020年决算数 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排 的支出 五、农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 六、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 25 16420 2658 16.19 8.71 16400 2604 15.88 8.60 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0 彩票公益金安排的支出 20 54 270.00 24.00 2902 3172 109.30 155.41 七、债务付息支出 八、债务发行费用支出 九、扩疫特别国债安排的支出 15 备注 方山县二0二一年社会保险基金收支情况表 表五 项 目 一、收入 合计 19,993 其中:社会保险费收入 企业职工基本 城乡居民基本 机关事业单位基 职工基本医 城乡居民 工伤保险 失业保险 养老保险基金 养老保险基金 本养老保险基金 疗保险(含 基本医疗 基金 基金 生育保险) 保险基金 0 3,696 16,297 0 0 0 0 基金 10,436 0 964 9,472 0 0 0 0 财政补贴收入 9,267 0 2,660 6,607 0 0 0 0 利息收入 143 0 36 107 0 0 0 0 委托投资收益 0 0 0 0 0 0 0 0 转移收入 101 0 4 97 0 0 0 0 其他收入 39 0 25 14 0 0 0 0 中央调剂资金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 15,783 0 2,755 13,028 0 0 0 0 15,753 0 2,725 13,028 0 0 0 0 转移支出 3 0 3 0 0 0 0 0 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 中央调剂资金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 三、本年收支结余 4,210 0 941 3,269 0 0 0 0 四、年末滚存结余 19,929 0 11,048 8,881 0 0 0 0 二、支出 其中:社会保险待遇支出 方山县二0二一年国有资本经营预算收入情况表 表六 单位：万元 项目 2021年预算数 2021年完成数 执行为预算% 执行为2020年决算% 收入总计 0 23 0 575.00% 一、利润收入 0 0 0 0 二、股利、股息收入 0 0 0 0 三、产权转让收入 0 0 0 0 四、清算收入 0 0 0 0 五、其他国有资本经营预算收入 0 0 0 0 上级补助收入 0 23 0 0 备注 方山县二0二一年国有资本经营预算支出情况表 表七 单位：万元 项目 2021年预算数 2021年执行数 执行为预算% 执行为2020年决算% 支出合计 0 15 0 375.00% 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 国有资本经营预算支出 0 15 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 国有企业资本金注入 0 0 0 国有企业政策性补贴(款) 0 0 0 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 其他国有资本经营预算支出(款) 0 15 0 补充全国社会保障基金 备注 方山县二0二一年政府一般债务限额和余额情况表 表八 单位：万元 项目 金额 2021年末一般债务余额 71,238 2021年末一般债务限额 74,349 备注 方山县二0二一年政府专项债务限额和余额情况表 表九 单位：万元 项目 金额 2021年末专项债务余额 99,600 2021年末专项债务限额 99,600 备注 方山县二0二二年一般公共预算收入总表（草案） 表十 单位：万元 收 入 一般公共预算收入总计 2022年预算数 147,100 一、一般公共预算收入 33,500 二、转移性收入 109,621 1、返还性收入 -3,050 所得税基数返还收入 -219 成品油税费改革税收返还收入 189 增值税税收返还收入 1,085 消费税税收返还 增值税“五五分享”税收返还收入 2、一般性转移支付收入 体制补助收入 3 -4,108 112,671 330 均衡性转移支付收入 33,552 县级基本财力保障机制奖补资金收入 11,125 结算补助收入 22,353 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 223 备 注 方山县二0二二年一般公共预算收入总表（草案） 表十 单位：万元 收 入 一般公共预算收入总计 2022年预算数 147,100 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 366 固定数额补助收入 9,126 革命老区转移支付收入 942 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 欠发达地区转移支付收入 8,151 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 780 教育共同财政事权转移支付收入 3,040 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 202 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8,899 备 注 方山县二0二二年一般公共预算收入总表（草案） 表十 单位：万元 收 入 一般公共预算收入总计 2022年预算数 147,100 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2,481 节能环保共同财政事权转移支付收入 1,812 城乡社区共同财政事权转移支付收入 农林水共同财政事权转移支付收入 7,241 交通运输共同财政事权转移支付收入 1,399 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 512 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 其他共同财政事权转移支付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 137 3,979 备 注 方山县二0二二年一般公共预算收入表（草案） 表十一 单位：万元 收入项目 一、税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 收入合计 2021年完成数 2022年预算数 为2021年完成数% 19972.00 9024.00 2919.00 159.00 3276.00 1644.00 752.00 612.00 669.00 171.00 161.00 450.00 113.00 21500.00 9537.00 3789.00 92.00 3300.00 1800.00 750.00 600.00 700.00 180.00 161.00 450.00 113.00 107.65 105.68 129.80 57.86 100.73 109.49 99.73 22.00 28.00 127.27 11867.00 2205.00 545.00 2495.00 12000.00 2250.00 705.00 6721.00 101.12 102.04 129.36 269.38 4721.00 40.00 1861.00 2200.00 40.00 84.00 46.60 100.00 4.51 31839.00 33500.00 105.22 104.63 105.26 100.00 100.00 100.00 方山县二0二二年一般公共预算支出总表（草案） 表十二 单位：万元 收 入 一般公共预算支出总计 一、县本级一般公共预算支出 一般公共服务支出 国防支出 2022年预算数 147,100 107,399 17,673 81 公共安全支出 3,722 教育支出 19,566 科学技术支出 1,159 文化旅游体育与传媒支出 945 社会保障和就业支出 21,364 卫生健康支出 8,779 节能环保支出 105 城乡社区支出 1,698 农林水支出 8,825 交通运输支出 694 资源勘探信息等支出 939 商业服务业等支出 163 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出总表（草案） 表十二 单位：万元 收 入 2022年预算数 金融支出 国土海洋气象支出 826 住房保障支出 4,761 粮油物资储备支出 26 灾害防治及应急管理支出 866 预备费 1,059 其他支出 11,771 债务付息支出 2,377 债务发行费用支出 二、转移性支出 1、返还性支出 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还支出 增值税税收返还支出 消费税税收返还 增值税“五五分享”税收返还支出 39,701 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出总表（草案） 表十二 单位：万元 收 入 2、一般性转移支付 2022年预算数 35,722 均衡性转移支付支出 县级基本财力保障机制奖补资金支出 结算补助支出 102 资源枯竭型城市转移支付补助支出 企事业单位划转补助支出 成品油税费改革转移支付补助支出 基层公检法司转移支付支出 城乡义务教育转移支付支出 基本养老金转移支付支出 城乡居民医疗保险转移支付支出 农村综合改革转移支付支出 产粮（油）达县奖励资金支出 重点生态功能区转移支付支出 固定数额补助支出 24 革命老区转移支付支出 942 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出总表（草案） 表十二 单位：万元 收 入 2022年预算数 欠发达地区转移支付支出 8,151 公共安全共同财政事权转移支付支出 780 教育共同财政事权转移支付支出 3,040 科学技术共同财政事权转移支付支出 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 202 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 8,899 卫生健康共同财政事权转移支付支出 2,481 节能环保共同财政事权转移支付支出 1,812 农林水共同财政事权转移支付支出 7,241 交通运输共同财政事权转移支付支出 1,399 住房保障共同财政事权转移支付支出 512 其他一般转移支付支出 137 3、专项转移支付支出 3,979 提前下达地方专项转移支付数 三、债务还本支出 地方政府债务还本支出 3,979 备 注 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 201 科目名称 预算数 一般公共预算支出 一般公共服务支出 目 当年财力 一般性转移支付 专项转移支付 债务转贷收入 147,100 107,399 35,722 3,979 0 17,741 17,673 52 16 0 7 5 38 11 20101 人大事务 386 386 20102 政协事务 312 312 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8,627 8,627 20104 发展与改革事务 505 505 20105 统计信息事务 231 231 20106 财政事务 908 908 20107 税收事务 833 833 20108 审计事务 176 164 20109 海关事务 0 20111 纪检监察事务 1,168 1,168 20113 商贸事务 849 849 20114 知识产权事务 0 20123 民族事务 0 20125 港澳台事务 0 20126 档案事务 79 79 20128 民主党派及工商联事务 90 90 20129 群众团体事务 758 758 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 77 77 20132 组织事务 729 680 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 科目名称 预算数 当年财力 一般性转移支付 目 专项转移支付 20133 宣传事务 109 109 20134 统战事务 89 89 20135 对外联络事务 0 20136 其他共产党事务支出 804 20137 网信事务 0 20138 市场监督管理事务 855 848 20199 其他一般公共服务支出 156 156 0 0 0 0 81 0 0 202 外交支出 20201 外交管理事务 0 20202 驻外机构 0 20203 对外援助 0 20204 国际组织 0 20205 对外合作与交流 0 20206 对外宣传 0 20207 边界勘界联检 0 20208 国际发展合作 0 20299 其他外交支出 0 203 国防支出 81 20301 现役部队 0 20304 国防科研事业 0 20305 专项工程 0 804 7 债务转贷收入 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 科目名称 预算数 当年财力 20306 国防动员 0 20399 其他国防支出 81 81 4,502 3,722 16 16 3,223 3,223 204 公共安全支出 20401 武装警察部队 20402 公安 20403 国家安全 0 20404 检察 0 20405 法院 0 0 20406 司法 483 483 20407 监狱 0 20408 强制隔离戒毒 0 20409 国家保密 0 20410 缉私警察 0 20499 其他公共安全支出 780 205 教育支出 目 一般性转移支付 专项转移支付 780 0 780 22,611 19,566 302 302 3,045 20501 教育管理事务 20502 普通教育 19,255 16,263 2,992 20503 职业教育 576 534 42 20504 成人教育 192 187 5 20505 广播电视教育 159 159 20506 留学教育 0 0 债务转贷收入 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 科目名称 预算数 当年财力 一般性转移支付 20507 特殊教育 6 20508 进修及培训 612 612 20509 教育费附加安排的支出 1,500 1,500 20599 其他教育支出 9 9 1,198 1,159 39 206 科学技术支出 目 专项转移支付 6 0 20601 科学技术管理事务 100 100 0 20602 基础研究 0 0 0 20603 应用研究 0 0 20604 技术研究与开发 0 0 0 20605 科技条件与服务 0 0 0 20606 社会科学 0 0 0 20607 科学技术普及 13 0 13 20608 科技交流与合作 26 0 26 0 20609 科技重大项目 0 0 0 0 20699 其他科学技术支出 1,059 1,059 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 1,213 945 256 12 488 116 2 20701 文化和旅游 606 20702 文物 7 20703 体育 0 20706 新闻出版电影 3 20708 广播电视 457 7 3 457 债务转贷收入 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 20799 208 科目名称 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 预算数 当年财力 140 一般性转移支付 目 专项转移支付 140 30,264 21,364 20801 人力资源和社会保障管理事务 774 774 20802 民政管理事务 326 326 20804 补充全国社会保障基金 0 20805 行政事业单位养老支出 19,348 20806 企业改革补助 0 20807 就业补助 646 20808 抚恤 917 20809 退役安置 0 20810 社会福利 0 20811 残疾人事业 20816 18,228 8,900 1,120 646 140 777 316 278 38 红十字事业 26 26 20819 最低生活保障 4,057 20820 临时救助 0 20821 特困人员救助供养 0 20824 补充道路交通事故社会救助基金 0 20825 其他生活救助 0 20826 财政对基本养老保险基金的补助 3,112 851 20827 财政对其他社会保险基金的补助 153 153 20828 退役军人管理事务 588 588 4,057 2,261 0 债务转贷收入 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 20899 210 科目名称 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 预算数 当年财力 1 一般性转移支付 11,294 8,779 2,481 卫生健康管理事务 555 555 21002 公立医院 3,078 2,828 21003 基层医疗卫生机构 104 104 21004 公共卫生 1,953 1,142 21006 中医药 25 21007 计划生育事务 132 61 21011 行政事业单位医疗 192 192 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 3,278 3,278 21013 医疗救助 1,193 200 993 21014 优抚对象医疗 119 76 43 21015 医疗保障管理事务 373 343 30 21016 老龄卫生健康事务 0 21099 其他卫生健康支出 292 节能环保支出 317 专项转移支付 债务转贷收入 34 0 1 21001 211 目 250 777 34 25 71 292 105 212 21101 环境保护管理事务 0 21102 环境监测与监察 0 21103 污染防治 105 21104 自然生态保护 206 206 21105 天然林保护 6 6 105 0 0 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 科目名称 预算数 当年财力 一般性转移支付 目 专项转移支付 债务转贷收入 21106 退耕还林 0 21107 风沙荒漠治理 0 21108 退牧还草 0 21109 已垦草原退耕还草 0 21110 能源节约利用 0 21111 污染减排 0 21112 可再生能源 0 21113 循环经济 0 21114 能源管理事务 0 0 0 21199 其他节能环保支出 0 0 0 1,698 1,698 0 0 0 1,193 0 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 1,193 21202 城乡社区规划与管理 0 21203 城乡社区公共设施 0 0 21205 城乡社区环境卫生 495 495 21206 建设市场管理与监督 0 21299 其他城乡社区支出 10 10 213 农林水支出 28,767 8,825 17,104 2,838 21301 农业农村 2,488 1,362 1,109 17 21302 林业和草原 3,658 695 2,963 21303 水利 5,238 727 4,511 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 科目名称 预算数 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12,502 21306 农业综合开发 0 21307 农村综合改革 4,511 21308 普惠金融发展支出 370 21309 目标价格补贴 0 21399 其他农林水支出 0 214 交通运输支出 当年财力 一般性转移支付 4,351 8,151 1,690 1,399 2,093 694 1,399 939 0 21402 铁路运输 0 21403 民用航空运输 0 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0 21405 邮政业支出 0 21406 车辆购置税支出 0 21499 其他交通运输支出 0 215 资源勘探信息等支出 1,022 21501 资源勘探开发 0 21502 制造业 47 21503 建筑业 0 21505 工业和信息产业监管 549 21507 国有资产监管 0 21508 支持中小企业发展和管理支出 426 债务转贷收入 370 694 公路水路运输 专项转移支付 2,821 2,093 21401 目 0 83 47 549 343 83 0 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 21599 科目名称 其他资源勘探信息等支出 预算数 当年财力 0 商业服务业等支出 163 163 21602 商业流通事务 163 163 21606 涉外发展服务支出 0 21699 其他商业服务业等支出 0 金融支出 专项转移支付 0 216 217 一般性转移支付 目 0 0 0 0 0 0 21701 金融部门行政支出 0 0 0 0 21702 金融部门监管支出 0 0 0 0 21703 金融发展支出 0 0 0 0 21704 金融调控支出 0 0 0 0 21799 其他金融支出 0 0 0 0 219 援助其他地区支出 0 0 0 0 21901 一般公共服务 0 0 0 0 21902 教育 0 0 0 0 21903 文化体育与传媒 0 0 0 0 21904 医疗卫生 0 0 0 0 21905 节能环保 0 0 0 0 21906 农业 0 0 0 0 21907 交通运输 0 0 0 0 21908 住房保障 0 0 0 0 21999 其他支出 0 0 0 0 债务转贷收入 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 220 科目名称 自然资源海洋气象等支出 预算数 当年财力 一般性转移支付 专项转移支付 826 826 0 0 789 0 22001 自然资源事务 789 22002 海洋管理事务 0 0 22003 测绘事务 0 0 22005 气象事务 37 37 0 22099 其他自然资源海洋气象等支出 0 0 0 5,273 4,761 512 221 住房保障支出 目 0 22101 保障性安居工程支出 512 0 512 22102 住房改革支出 4,761 4,761 0 22103 城乡社区住宅 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 26 26 0 0 22201 粮油事务 26 26 0 0 22202 物资事务 0 0 0 0 22203 能源储备 0 0 0 22204 粮油储备 0 0 0 22205 重要商品储备 0 0 0 0 866 866 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 606 606 0 22402 消防事务 260 260 22403 森林消防事务 0 0 22404 煤矿安全 0 0 债务转贷收入 方山县二0二二年一般公共预算总支出明细表（草案） 表十三 单位：万元 项 科目编 码 科目名称 预算数 目 当年财力 一般性转移支付 专项转移支付 22405 地震事务 0 0 0 0 22406 自然灾害防治 0 0 0 0 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0 0 22499 其他灾害防治及应急管理支出 0 0 0 227 预备费 1,059 1,059 0 0 229 其他支出(类) 13,709 11,771 942 996 22902 年初预留 5,223 5,223 0 0 22999 其他支出(款) 8,486 6,548 942 996 2,377 2,377 0 0 232 债务付息支出 23201 中央政府国内债务付息支出 0 0 0 23202 中央政府国外债务付息支出 0 0 0 23203 地方政府一般债务付息支出 2,377 2,377 0 0 0 0 0 0 233 债务发行费用支出 23301 中央政府国内债务发行费用支出 0 0 0 0 23302 中央政府国外债务发行费用支出 0 0 0 0 23303 地方政府一般债务发行费用支出 0 0 0 0 债务转贷收入 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 91,608 91608 0 107,399 107399 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 15,038 15038 0 17,673 17673 0 117.53% 325 325 0 386 386 0 118.77% 行政运行(人大) 153 153 228 228 149.02% 事业运行（人大事务） 84 84 70 70 83.33% 代表工作 88 88 88 88 100.00% 301 301 312 312 行政运行(政协) 186 186 188 188 101.08% 事业运行（政协） 52 52 61 61 117.78% 委员视察 63 63 63 63 100.00% 7,261 7261 8,627 8627 1,947 1947 1,911 1911 98.15% 246 246 236 236 95.93% 支 出 项 目 一般公共预算支出合计 一、一般公共服务支出 人大事务 政协事务 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行(政府办公厅) 信访事务 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 0 0 0 为2021年 预算数% 备 注 117.24% 在线监督平台运行费30万元 人大代表活动经费47万元，人 大代表交通补贴41.04万元 103.73% 118.81% 政协委员活动经费22万元，政 协委员交通补贴40.8万元 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 事业运行(政府办公厅) 2,442 2442 3,018 3018 123.59% 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 2,626 2626 3,462 3462 131.84% 350 350 505 505 行政运行(发展与改革) 116 116 106 106 91.38% 事业运行(发展与改革) 234 234 399 399 170.51% 其他发展与改革事务支出 0 支 出 项 目 发展与改革事务 统计信息事务 0 279 行政运行(统计信息) 127 127 专项普查活动 0 事业运行 152 统计抽样调查 0 0 其他统计信息事务 0 0 行政运行(财政) 144.29% 0 279 财政事务 0 为2021年 预算数% 0 231 231 0 82.80% 61 61 48.03% 170 111.84% 0 152 1,468 1468 155 155 170 0 908 908 142 142 0 61.85% 91.61% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 信息化建设（财政） 600 600 300 300 事业运行(财政) 563 563 406 406 72.11% 其他财政事务支出 150 150 60 60 40.00% 938 938 833 833 705 833 833 0 支 出 项 目 税收事务 行政运行 其他税收事务 232 232 审计事务 392 392 行政运行(审计) 100 事业运行(审计) 0 88.84% 0.00% 164 164 100 107 107 107.00% 56 56 57 57 101.62% 审计业务 236 236 0 纪检监察事务 1,157 1157 761 行政运行(纪检监察) 巡视工作 事业运行（纪检监察事务 ） 248 0 0 为2021年 预算数% 0 1,168 1168 761 730 730 148 207 207 248 231 231 0 0 41.83% 100.95% 95.93% 93.15% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 287 287 行政运行(商贸) 120 招商引资 支 出 项 目 商贸事务 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 为2021年 预算数% 849 849 120 733 733 610.83% 113 113 116 116 102.65% 事业运行（商贸事务） 54 54 0 其他商贸事务支出 0 档案事务 行政运行(档案) 75 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 75 0 0 79 79 其他档案事务支出 10 0 行政运行(民主党派及工商 群众团体事务 行政运行(群众团体) 工会事务 79 0 105.52% 0 187.50% 0 65 联) 0.00% 0 档案馆 民主党派及工商联事务 295.82% 48 48 48 48 216 216 152 152 0 0 79 90 90 90 90 758 758 120 120 628 628 187.50% 0 351.15% 78.95% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 事业运行(群众团体) 54 54 0 其他群众团体事务支出 10 10 10 10 党委办公厅（室）及相关机 构事务 201 201 77 77 行政运行(党委办公厅) 129 129 77 77 事业运行(党委办公厅) 72 72 0 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 0 支 出 项 目 为2021年 预算数% 0.00% 100.00% 0 38.24% 59.69% 0.00% 0 组织事务 259 259 行政运行（组织事务） 187 事业运行（组织事务） 72 其他组织事务支出 0 宣传事务 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 680 680 262.55% 187 172 172 91.98% 72 85 85 118.06% 423 423 109 109 204 204 行政运行（宣传事务） 176 176 86 86 48.86% 事业运行（宣传事务） 28 28 23 23 82.14% 68 68 89 89 统战事务 0 0 0 0 53.43% 130.88% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 行政运行(统战) 2021年 预算数 49 49 63 63 19 26 26 事业运行 其他统战事务支出 0 其他共产党事务支出 412 412 行政运行(其他共产党) 359 事业运行(其他共产党) 53 其他共产党事务支出 0 市场监督管理事务 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 其中：当年 地方财力安 排数 0 804 359 736 736 205.01% 53 68 68 128.30% 0 195.15% 0 行政运行 326 事业运行 471 市场主体管理 0 0 0 0 0 0 0 0 行政运行(宗教) 128.57% 804 797 宗教事务 为2021年 预算数% 0 797 其他质量技术监督与检验 检疫事务支出 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 848 848 0 106.40% 326 372 372 114.11% 471 476 476 101.06% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其他一般公共服务支出 0 0 其他一般公共服务支出 0 支 出 项 目 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 156 156 156 156 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 为2021年 预算数% 二、国防支出 81 81 0 81 81 0 100.00% 国防动员 81 81 0 81 81 0 100.00% 81 81 81 81 3,668 3668 0 3,722 3722 0 16 16 0 16 16 0 16 16 16 16 3,063 3063 3,223 3223 行政运行(公安) 1,798 1798 1,787 1787 99.39% 事业运行(公安) 989 989 996 996 100.67% 拘押受教场所管理 76 76 240 240 315.79% 禁毒管理 0 道路交通管理 200 200 100.00% 其他国防动员支出 三、公共安全支出 武装警察 其他武装警察支出 公安 0 100.00% 0 101.46% 105.21% 0 200 200 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 信息化建设（公安） 司法 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 0 353 行政运行(司法) 235 235 一般行政管理事务(司法) 0 事业运行(司法) 118 118 236 236 行政运行(法院) 0 其他法院支出 236 其他公共安全支出 0 四、教育支出 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 0 136.83% 0 353 法院 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 483 483 245 245 104.26% 238 238 201.69% 0 0 0 0 0 0.00% 0 236 0 0.00% 0 16,209 16209 0 19,566 19566 0 120.71% 99 99 0 302 302 0 305.05% 行政运行(教育) 87 87 302 302 机关服务 12 12 0 其他教育管理事务支出 0 教育管理事务 0 347.13% 0.00% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 13,191 13191 学前教育 480 小学教育 支 出 项 目 普通教育 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 为2021年 预算数% 16,263 16263 480 776 776 161.67% 6,150 6150 7,452 7452 121.17% 初中教育 3,664 3664 3,553 3553 96.97% 高中教育 1,609 1609 1,814 1814 112.74% 其他普通教育支出 1,288 1288 2,668 2668 207.14% 425 425 534 534 职业教育 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 0 职业高中教育 0 中等职业教育 425 其他职业教育支出 0 0 0 187 187 0 187 187 159 159 159 159 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 0 123.29% 125.65% 0 425 155 155 155 155 534 0 534 125.65% 0 102.58% 102.58% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 特殊教育 特殊学校教育 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 0 0 0 0 进修及培训 794 794 教师进修 616 干部教育 178 其他进修及培训 0 其他教育支出 45 45 其他教育支出 45 45 教育附加费安排的支出 1,500 1,500 1,500 1500 1,015 1015 99 99 行政运行(科学技术) 99 99 一般行政管理事务 0 其他教育附加费安排的 支出 五、科学技术支出 科学技术管理事务 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 0 77.08% 612 612 616 432 432 70.13% 178 180 180 101.12% 0 0 9 9 9 9 1,500 1,500 1,500 1500 0 1,159 1159 0 114.19% 0 100 100 0 101.01% 100 100 0 0 0 20.00% 20.00% 0 100.00% 100.00% 101.01% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 其他科学技术管理事务支 出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 0 0 0 0 0 0 916 916 其他科学技术支出 916 916 六、文化旅游体育与传媒支出 1,022 1022 文化和旅游 561 561 行政运行 419 文化和旅游管理事务 137 文化市场管理 0 其他文化和旅游支出 5 文物 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 0 115.61% 1,059 1059 1,059 1059 0 945 945 0 92.47% 0 488 488 0 86.99% 419 423 423 137 65 65 115.61% 100.95% 0 5 0 0 0 行政运行(文物) 0 0 文物保护 0 0 0.00% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 博物馆 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 0 0 0 体育场馆 0 0 群众体育 0 0 体育 广播电视 461 461 广播电视事务 461 461 新闻通讯 0 0 其他广播电视支出 0 0 其他文化体育与传媒支出 0 0 0 0 其他文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 行政运行(人力资源和社会 保障) 0 457 457 457 457 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 0 99.13% 99.13% 21,037 21037 0 21,364 21364 0 101.55% 822 822 0 774 774 0 94.16% 221 221 213 213 96.38% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 事业运行 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 民政管理事务 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 601 601 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 561 0 257 行政运行(民政) 257 257 社会组织管理 0 0 行政区划和地名管理 0 0 基层政权建设和社区治理 0 0 0 0 326 326 326 16,400 16400 行政单位离退休 70 70 事业单位离退休 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 0 126.85% 561 326 行政事业单位养老支出 退休 为2021年 预算数% 0 257 未归口管理的行政单位离 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 18,228 18228 0 126.85% 0 111.15% 0.00% 3,772 3772 4,953 4953 131.31% 4 4 129 129 3225.00% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 其他行政事业单位养老支 出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 2021年 预算数 12,250 12250 12,800 12800 104.49% 304 304 346 346 113.82% 0 0 0 0 110 110 0 140 优抚事业单位支出 0 义务兵优待金 110 其他优抚支出 0 0 0 0 儿童福利 0 0 老年福利 0 0 社会福利事业单位 0 0 其他社会福利支出 0 0 社会福利 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 其中：当年 地方财力安 排数 140 为2021年 预算数% 0 0 110 140 140 127.27% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 243 243 行政运行(残疾人) 142 142 残疾人康复 支 出 项 目 残疾人事业 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 278 278 129 129 0 149 149 残疾人就业和扶贫 0 0 残疾人生活和护理补贴 0 0 其他残疾人事业支出 101 101 26 26 26 26 红十字事业 行政运行(红十字) 最低生活保障 0 0 26 26 26 0 0 0 0 临时救助支出 0 0 流浪乞讨人员救助 0 0 0 0 临时救助 特困人员救助供养 114.40% 0.00% 26 0 为2021年 预算数% 90.85% 0 0 城市最低生活保障金支出 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 0 100.00% 100.00% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 农村特困人员供养支出 财政对基本养老保险基金的 补助 财政对企业职工基本养老 保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 财政对其他基本养老保险 基金的补助 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 0 34.09% 0 2,496 2,496 20 851 851 20 20 20 100.00% 1,340 1340 831 831 62.01% 1,136 1136 0 财政对其他社会保险基金的补 助 123 123 财政对工伤保险基金的补助 123 123 退役军人管理事务 560 560 行政运行 49 事业运行 34 军队移交政府的离退休人 员安置 0 0.00% 153 153 153 153 588 588 49 55 55 112.24% 34 39 39 114.71% 435 243.02% 拥军优属 退役士兵安置 0 0 0 124.39% 124.39% 0 105.00% 0 179 0 179 435 0 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 军队移交政府离退休干部 管理机构 其他退役军人事务管理支 出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 298 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 注 0 298 59 0 0 0 0 59 19.80% 9,286 9286 0 8,779 8779 0 94.54% 卫生健康管理事务 620 620 0 555 555 0 89.52% 行政运行（医疗卫生管理 事务） 一般行政管理事务（医疗 卫生管理事务） 其他卫生健康管理事务支 出 263 263 555 555 0 211.03% 0 357 357 3,878 3878 综合医院 3,472 中医（民族）医院 406 其他公立医院支出 0 公立医院 备 0 0 0.00% 2,828 2828 3472 2,543 2543 73.24% 406 285 285 70.20% 0 0 72.92% 公立医院改革药品零差率财 政补助资金250万元。 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 基层医疗卫生机构 0 0 乡镇卫生院 支 出 项 目 其他基层医疗卫生机构支 出 公共卫生 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 104 104 0 104 104 0 0 1,225 1225 疾病预防控制机构 227 卫生监督机构 0 1142 227 206 206 175 175 0 妇幼保健机构 475 475 358 358 75.37% 基本公共卫生服务 108 108 278 278 257.41% 重大公共卫生专项 240 240 300 300 125.00% 0 0 0 0 61 61 计划生育服务 0 61 61 其他计划生育事务支出 0 0 计划生育事务 备 注 93.22% 90.75% 0.00% 0 中医（民族医）药专项 0 为2021年 预算数% 1,142 中医药 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 疫情防控经费300万元 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 行政事业单位医疗 175 175 行政单位医疗 0 事业单位医疗 10 10 31 31 公务员医疗补助 165 165 161 161 2,892 2892 3,278 3278 1,756 1756 2,087 2087 118.85% 1,136 1136 1,191 1191 104.84% 支 出 项 目 财政对基本医疗保险基金的 补助 财政对职工基本医疗保险 基金的补助 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基 金的补助 医疗救助 192 0 113.35% 0 城乡医疗救助 200 200 疾病应急救助 0 医疗保障管理事务 0 0 200 优抚对象医疗补助 192 0 200 优抚对象医疗 0 为2021年 预算数% 0 200 200 200 200 0 100.00% 100.00% 0 62 62 62 62 234 234 0 0 76 76 76 76 343 343 0 122.58% 122.58% 0 146.58% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 行政运行 53 53 64 64 120.75% 事业运行 181 181 179 179 98.90% 其他医疗保障管理事务 0 100 100 其他卫生健康支出 0 0 0 0 支 出 项 目 其他卫生健康支出 九、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行(环境保护) 其他环境保护管理事务支 出 105 105 0 105 0 0 0 0 0 0 污染防治 105 105 大气 0 0 水体 0 0 污染防治支出 105 其他污染防治支出 0 105 0 105 105 0 为2021年 预算数% 105 0 100.00% 105 0 100.00% 105 100.00% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 0 0 0 0 0 退耕现金 0 0 其他退耕还林支出 0 0 0 0 环境监测与信息 0 0 环境执法监察 0 0 0 0 0 0 0 0 天然林保护 社会保险补助 退耕还林 污染减排 能源管理事务 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出 十、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行(城乡社区) 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 2,080 2080 0 1,698 1698 0 81.65% 1,394 1394 0 1,193 1193 0 85.58% 177 177 709 709 400.56% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 机关服务 283 283 0 城管执法 273 273 0 支 出 项 目 住宅建设与房地产市场监 管 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支 出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 十一、农林水支出 农业 0 661 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 0.00% 0 661 484 0 0 0 0 2 2 2 2 683 683 683 683 1 1 1 1 8,348 8348 1,359 1359 0 0 484 0 73.22% 0 0 0 0.00% 0.00% 495 495 495 495 10 10 10 10 0 8,825 8825 0 105.71% 0 1,362 1362 0 100.22% 0 0 72.47% 72.47% 0 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 行政运行(农业) 126 126 112 112 88.89% 事业运行(农业) 1,185 1185 1,202 1202 101.43% 48 48 100.00% 695 695 355 355 支 出 项 目 科技转化与推广服务 0 0 病虫害控制 0 0 统计监测与信息服务 0 0 农业生产支持补贴 0 0 农业资源保护修复与利用 0 0 农业组织化与产业化经营 0 0 农产品加工与促销 0 0 农村道路建设 0 0 0 0 对高校毕业生到基层任职 补助 其他农业支出 48 48 林业和草原 538 538 行政运行(林业) 117 117 0 0 为2021年 预算数% 129.18% 303.42% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 森林培育 0 0 林业技术推广 0 0 事业机构 421 森林资源管理 0 0 森林生态效益补偿 0 0 自然保护区等管理 0 0 动植物保护 0 0 林业执法与监督 0 0 林业检疫检测 0 0 林业工程与项目管理 0 0 林业防灾减灾 0 0 其他林业和草原支出 0 0 水利 行政运行(水利) 421 764 764 282 282 340 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 340 727 727 727 727 为2021年 预算数% 80.76% 0 95.16% 257.80% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 2021年 预算数 机关服务 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 15 0 423 0 水利行业业务管理 423 水土保持 0 0 水资源节约管理与保护 0 0 防汛 0 0 大中型水库移民后期扶持 专项支出 0 0 江河湖库水系综合整治 0 0 水利建设移民支出 0 0 其他水利支出 44 44 4,081 4081 行政运行 137 137 事业运行 巩固脱贫衔接乡村振兴 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0.00% 0 0 为2021年 预算数% 0.00% 4,351 4351 110 110 0 25 25 农村基础设施建设 0 0 贷款奖补和贴息 0 0 0 106.62% 80.29% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 事业机构 其他巩固脱贫衔接乡村振 兴 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 3,944 3944 4,216 0 0 土地治理 0 0 产业化发展 0 0 其他农业综合开发支出 0 0 对村级一事一议的补助 对村集体经济组织的补助 支出 普惠金融发展支出 1,606 1,606 0 0 1,606 1,690 1606 1,690 0 支持农村金融发展支出 0 0 农业保险保费补贴 0 0 其他农林水支出 0 0 4216 1,690 106.90% 0 105.23% 0 0 其他农林水支出 为2021年 预算数% 0 农业综合开发 农村综合改革 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 0 0 0 1690 0 105.23% 0 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 十二、交通运输支出 488 488 0 694 694 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 公路水路运输 356 356 0 694 694 0 135 135 522 522 386.67% 172 77.83% 支 出 项 目 行政运行(公路水路运输) 机关服务 0 其他公路水路运输支出 221 221 172 0 0 0 0 0 其他民用航空运输支出 0 0 成品油价格改革对交通运输 的补贴 0 0 对城市公交的补贴 0 0 对出租车的补贴 0 0 0 0 民用航空运输 车辆购置税支出 142.21% 194.94% 0 0 其他铁路运输支出 为2021年 预算数% 0 水路运输管理支出 铁路运输 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 车辆购置税用于农村公路 建设支出 其他交通运输支出 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 0 132 公共交通运营补助 132 132 十三、资源勘探信息等支出 400 400 行政运行(资源勘探) 一般行政管理事务(资源勘 探) 其他资源勘探业支出 制造业 行政运行(制造业) 工业和信息产业监管 行政运行 0 0 为2021年 预算数% 0 0 0.00% 0 0 939 0 234.75% 47 47 0 82.46% 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 939 0 57 57 6 6 47 51 0 其他制造业支出 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 132 资源勘探开发 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 549 549 0 116 116 783.33% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 事业运行 支持中小企业发展和管理支 出 行政运行(支持中小企业发 展和管理) 一般行政管理事务（支持 中小企业发展和管理） 中小企业发展专项 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 343 343 43 43 0 0 300 433 433 343 343 43 43 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 0 100.00% 100.00% 0 300 300 300 其他支持中小企业发展和管 理支出 0 十四、商业服务业等支出 155 155 0 163 163 0 105.16% 155 155 0 163 163 0 105.16% 行政运行(商业流通) 60 60 73 73 121.67% 事业运行（商业流通事务 95 95 33 33 34.74% 其他商业流通事务支出 0 57 57 0 0 0 0 商业流通事务 ） 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 0 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 十五、金融支出 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 0 0 0 事业运行 0 0 其他金融支出 0 0 0 0 金融部门行政支出 其他金融支出 十六、自然资源海洋气象等支 出 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 617 617 0 826 826 0 133.87% 自然资源事务 557 557 0 789 789 0 141.65% 行政运行(自然资源事务） 85 85 343 343 403.53% 事业运行(自然资源事务） 472 472 446 446 94.49% 地质灾害防治 0 0 其他国土资源事务支出 0 0 0 0 行政运行（地震事务） 0 0 其他地震事务支出 0 0 地震事务 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 气象事务 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 60 60 行政运行（气象事务） 0 气象事业机构 60 其他气象事务支出 0 十七、住房保障支出 3,649 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 60 37 37 12 12 25 25 3649 0 4,761 41.67% 0 130.47% 4,761 4761 0 130.47% 4,761 4761 0 农村危房改造 0 0 保障性住房租金补贴 0 0 其他保障性安居工程支出 0 0 住房改革支出 3,649 3649 住房公积金 3,649 3649 城乡社区住宅 0 0 0 0 130 61.67% 4761 0 十八、粮油物资储备支出 为2021年 预算数% 0 保障性安居工程支出 其他城乡社区住宅支出 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 130 0 0 26 26 130.47% 0 20.00% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 支 出 项 目 粮油事务 行政运行(粮油) 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 128 128 12 事业运行 物资事务 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 0 26 26 12 26 26 116 0 0 20.31% 216.67% 2 行政运行（物资事务） 2 2 十九、灾害防治及应急管理支 出 754 754 0 866 866 0 114.85% 应急管理事务 702 702 0 606 606 0 86.32% 行政运行 93 93 103 103 110.75% 安全监管 0 事业运行 609 609 503 503 82.59% 52 52 260 260 52 52 260 260 500.00% 二十、预备费 916 916 1,059 1059 115.61% 二十一、其他支出 4,395 4395 11,771 11771 其他消防事务支出 0 为2021年 预算数% 2 消防事务 0 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 500.00% 267.83% 备 注 方山县二0二二年一般公共预算支出表（草案） 表十四 单位：万元 2021年 预算数 其中：当年 地方财力安 排数 年初预留 783 783 其他支出 3,612 支 出 项 目 其中：地 其中：当年 方政府一 2022年 地方财力安 般债券安 预算数 排数 排数 5,223 6,548 3612 二十二、债务还本支出 地方政府一般债券还本 支出 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支 出 地方政府一般债券付息 支出 5223 其中： 地方政 府一般 债券安 排数 为2021年 预算数% 667.05% 181.28% 6548 0 0 0 0 2,215 2215 2,377 2377 0 107.31% 2,215 2215 2,377 2377 0 107.31% 2,215 2215 2,377 2377 107.31% 备 注 2022年个人调资事项 财 政 、 审 计 评 审 费 用 600 万 元，上解支出2733万元，隐 隐性债务还本付息2446万元 等 政府债务到期利息2377万元 。 方山县二0二二年一般公共预算支出分经济科目表（草案） 表十五 单位：万元 经济科目名称 2022年预算数 合计 107,399 一、机关工资福利支出 11,562 二、机关商品和服务支出 11,477 三、机关资本性支出（一） 577 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 43,467 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 1,915 八、对个人和家庭补助 8,052 九、对社会保障基金的补助 14,842 十、债务利息及费用支出 2,377 十一、预备费及预留 6,282 十二、其他支出 6,848 备注 方山县二0二二年一般公共预算基本支出分经济科目表（草案） 表十六 单位：万元 经济科目名称 2022年预算数 合计 71,048 一、机关工资福利支出 10,936 工资奖金津贴补贴 6,428 社会保障缴费 1,536 住房公积金 2,283 其他工资福利支出 689 二、机关商品和服务支出 5,011 办公经费 3,313 会议费 92 培训费 1 专用材料购置费 40 委托业务费 1,074 公务接待费 公务用车运行维护费 168 其他商品和服务支出 323 备注 方山县二0二二年一般公共预算基本支出分经济科目表（草案） 表十六 单位：万元 经济科目名称 三、对事业单位经常性补助 2022年预算数 39,449 工资福利支出 38,360 商品和服务支出 1,089 四、对个人和家庭补助 15,652 社会福利和救助 1,046 离退休费 12,837 其他对个人和家庭的补助 1,769 备注 方山县二0二二年政府性基金预算收入表（草案） 表十七 单位：万元 收入科目 2021年完成数 2022年预算数 为2021年完成% 一、国有土地收益基金收入 62 0.00 二、农业土地开发资金收入 10 0.00 三、国有土地使用权出让收入 7,282 5500 75.53 四、城市基础设施配套费收入 422 50 11.85 政府性基金预算收入合计 7776 5550 71.37 转移性收入 8373 1177 14.06 政府性基金补助收入 8373 1177 14.06 政府性基金预算收入合计 16149 6727 41.66 五、其他政府性基金收入 备注 方山县二0二二年政府性基金预算支出表（草案） 表十八 单位：万元 支 出 项 目 一、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 2021年 其中：当 2022年 其中：当 为2021年 年地方财 年地方财 预算数 力安排数 预算数 力安排数 预算数% 719 0 778 0 108.21% 719 0 778 0 108.21% 移民补助 248 基础设施建设和经济发展 471 二、节能环保支出 112.53% 530 0 0 0 4,148 4,148 2,069 2,069 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,098 4,098 2,019 2,019 4,098 2,019 2,019 可再生能源电价附加收入安排的支出 太阳能发电补助 2,805 100.00% 248 2,805 2,805 三、交通运输支出 民航发展基金支出 民航机场建设 四、城乡社区支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 4,098 49.88% 49.27% 49.27% 备 注 方山县二0二二年政府性基金预算支出表（草案） 表十八 单位：万元 支 出 项 目 2021年 其中：当 2022年 其中：当 为2021年 年地方财 年地方财 预算数 力安排数 预算数 力安排数 预算数% 其他城市公用事业附加安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 50 50 50 50 100.00% 50 50 50 50 100.00% 25 0 0 0 20 0 399 0 1995.00% 20 0 399 0 1995.00% 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 其他重大水利工程建设基金支出 六、其他支出 25 25 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金入安排的支出 备 注 方山县二0二二年政府性基金预算支出表（草案） 表十八 单位：万元 支 出 项 目 2021年 其中：当 2022年 其中：当 为2021年 年地方财 年地方财 预算数 力安排数 预算数 力安排数 预算数% 用于社会福利的彩票公益金支出 35 用于体育事业的彩票公益金支出 17 用于教育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 11 11 100.00% 9 11 122.22% 300 用于文化事业的彩票公益金支出【基金】 用于扶贫的彩票公益金支出【基金】 25 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出【基金】 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出【基金】 七、债务付息支出 2902 2,902 八、债务还本支出 2000 2,000 12,619 9,050 政府性基金支出预算合计 3481 3481 6,727 5,550 53.31% 备 注 方山县二0二二年社会保险基金预算收支表（草案） 表十九 单位：万元 项 目 一、收入 合计 企业职工基 本 养老保险基 金 机关事业单位 城乡居民基本 基 养老保险基金 本养老保险基 金 15521 0 5049 10472 8419 0 1221 7198 2.财政补贴收入 6082 0 2975 3107 3.利息收入 269 0 170 99 4.委托投资收益 654 0 654 5.转移收入 65 0 5 60 6.其他收入 32 0 24 8 15487 0 2781 12706 15484 0 2778 12706 2.转移支出 3 0 3 0 3.其他支出 0 0 0 0 三、本年收支结余 34 0 2268 -2234 四、年末滚存结余 20229 0 14348 5881 其中:1.社会保险费收入 二、支出 其中:1.社会保险待遇支出 职工基本 城乡居 医疗保险 民基本 (含生育保 医疗保 险)基金 险基金 工伤 保险 基金 失业保 险基金 方山县二0二二年社会保险基金预算收入表（草案） 表二十 单位：万元 职工基本 城乡居 医疗保险 民基本 工伤保 失业保 企业职工基本 城乡居民基本 机关事业单位基 (含生育 医疗保 险基金 险基金 养老保险基金 养老保险基金 本养老保险基金 保险)基 险基金 金 项 目 合计 收 入 15521 0 5049 10472 其中： 1、保险费收入 8419 0 1221 7198 2、利息收入 6082 0 2975 3107 3、财政补贴收入 269 0 170 99 4、委托投资收益 654 0 654 5、其他收入 65 0 5 60 6、转移收入 32 0 24 8 方山县二0二二年社会保险基金预算支出表（草案） 表二十一 单位：万元 职工基本 企业职工基本 城乡居民基本 机关事业单位基 医疗保险 养老保险基金 养老保险基金 本养老保险基金 (含生育 保险)基 金 目 合计 支 出 15487 0 2781 12706 其中： 1、社会保险待遇支 15484 出 0 2778 12706 0 3 0 0 0 0 项 2、其他支出 3、转移支出 3 城乡居 民基本 工伤保 失业保 医疗保 险基金 险基金 险基金 方山县二0二二年国有资本经营预算收入表（草案） 表二十二 单位：万元 收入项目 2021年完成数 2022年预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国有资本经营预算收入合计 0 0 上级补助收入 23 4 17.39 国有资本经营预算收入总计 23 4 17.39 一、利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 2022年预算较2021年完成% 方山县二0二二年国有资本经营预算支出表（草案） 单位：万元 表二十三 支出项目 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出合计 2021年预算数 2022年预算数 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2022年预算为2021年完 成%