孝义市卫生健康和体育局2020年预算公开表.xlsx

表1 孝义市卫生健康和体育局2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2019年 2020年 1254.38 1660.6 预算数 2020年 比2019 年增减% 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 八、社会保障和就业支出 57.91 79.45 37.20% 十、卫生健康支出 1176 1541.69 31.10% 项 目 32.38% 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市卫生健康和体育局2020年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2019年 2020年 预算数 2020年 比2019 年增减% 2019年 2020年 2020年比 2019年增 减% 20.96 39.46 88.26% 1254.38 1660.6 32.38% 项 目 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1254.38 1660.6 32.38% 本年支出合计 表2 孝义市卫生健康和体育局2020年部门收入总表 单位：万元 项目 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 纳入财政 专户管理 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 的事业收 入 79.45 79.45 20805 行政事业单位养老支出 79.45 79.45 2080501 行政单位离退休 8.74 8.74 2080502 事业单位离退休 11.39 11.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 52.62 52.62 机关事业单位职业年金缴费支出 6.7 6.7 1541.69 1541.69 233.41 233.41 2080506 210 21001 出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 131.36 131.36 2100199 102.05 102.05 21003 其他医疗卫生与计划生育管理事务 支出 基层医疗卫生机构支出 357.06 357.06 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 357.06 357.06 289.10 289.10 21004 公共卫生 其他收入 2100408 基本公共卫生服务 181.25 181.25 2100409 重大公共卫生专项 1.5 1.5 2100410 突发公共卫生事件应急处理 80 80 2100499 其他公共卫生支出 26.35 26.35 563.97 563.97 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 185.95 185.95 2100799 其他计划生育事务支出 378.02 378.02 21011 行政事业单位医疗 30.75 30.75 2101101 行政单位医疗 14.46 14.46 2101202 事业单位医疗 11.92 11.92 2101203 公务员医疗补助 4.37 4.37 21016 老龄卫生健康事务 67.40 67.40 2101601 老龄卫生健康事务 67.40 67.40 221 住房保障支出 39.46 39.46 22102 住房改革支出 39.46 39.46 2210201 住房公积金 39.46 39.46 1660.60 1660.60 合 计 表3 孝义市卫生健康和体育局2020年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 208 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 79.45 79.45 20805 行政事业单位养老支出 79.45 79.45 2080501 行政单位离退休 8.74 8.74 2080502 事业单位离退休 11.39 11.39 52.62 52.62 6.7 6.7 1541.69 410.45 1131.24 233.41 131.36 102.05 行政运行（医疗卫生管理事 务） 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 131.36 131.36 102.05 102.05 基层医疗卫生机构支出 357.06 357.06 357.06 357.06 2080505 2080506 210 21001 2100101 2100199 21003 2100399 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 289.10 289.10 2100408 基本公共卫生服务 181.25 181.25 2100409 重大公共卫生专项 1.5 1.5 2100410 突发公共卫生事件应急处理 80 80 2100499 其他公共卫生支出 26.35 26.35 21007 计划生育事务 563.97 185.95 185.95 2100716 计划生育机构 185.95 2100799 其他计划生育事务支出 378.02 378.02 378.02 21011 行政事业单位医疗 30.75 25.75 5 2101101 行政单位医疗 14.46 9.46 5 2101202 事业单位医疗 11.92 11.92 2101203 公务员医疗补助 4.37 4.37 21016 老龄卫生健康事务 67.40 67.40 2101601 老龄卫生健康事务 67.40 67.40 221 住房保障支出 39.46 39.46 22102 住房改革支出 39.46 39.46 2210201 住房公积金 39.46 39.46 合 计 1660.60 529.36 1131.24 表4 孝义市卫生健康和体育局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1660.6 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 79.45 79.45 1541.69 1541.69 政府性基金预算 表4 孝义市卫生健康和体育局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 39.46 39.46 1660.6 1660.6 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1660.6 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市卫生健康和体育局2020年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2019年预算数 2020年预算数 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 57.91 57.91 79.45 20805 行政事业单位养老支 出 57.91 57.91 2080501 2080502 2080505 2080506 合计 基本支出 79.45 37.20% 37.20% 79.45 79.45 37.20% 37.20% 行政单位离退休 8.74 8.74 100% 100% 事业单位离退休 11.39 11.39 100% 100% 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 基本支出 项目支出 合计 2020年预算数比2019年预算数增减% 基本支出 项目支出 52.41 52.41 52.62 52.62 0.04% 0.04% 5.50 5.50 6.7 6.7 21.82% 21.82% 项目支出 210 卫生健康支出 1175.51 351.77 823.74 1541.69 410.45 1131.24 31.15% 16.68% 37.33% 21001 卫生健康管理事务 158.59 140.06 18.53 233.41 131.36 102.05 47.18% -6.21% 450.73% 140.06 140.06 131.36 131.36 -6.21% -6.21% 2100101 2100199 21003 行政运行（医疗卫 生管理事务） 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出 基层医疗卫生机构 支出 18.53 18.53 102.05 102.05 450.73% 450.73% 352.97 352.97 357.06 357.06 1.16% 1.16% 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 352.97 352.97 357.06 357.06 1.16% 1.16% 21004 公共卫生 58.00 58.00 289.10 289.10 398.45% 398.45% 2100408 基本公共卫生服务 31.00 31.00 181.25 181.25 484.68% 484.68% 2100409 重大公共卫生专项 27.00 27.00 1.5 1.5 -94.44% -94.44% 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 80 80 100% 100% 2100499 其他公共卫生支出 26.35 26.35 100% 100% 378.02 8.08% -3.53% -3.53% -3.53% 21007 计划生育事务 521.80 192.76 192.76 2100716 计划生育机构 192.76 2100799 其他计划生育事务 支出 329.04 21011 行政事业单位医疗 23.95 2101101 行政单位医疗 2101202 329.04 563.97 185.95 185.95 185.95 329.04 378.02 18.95 5.00 30.75 25.75 5 28.39% 35.88% 11.45 6.45 5.00 14.46 9.46 5 26.29% 46.67% 事业单位医疗 9.27 9.27 11.92 11.92 28.59% 28.59% 2101203 公务员医疗补助 3.22 3.22 4.37 4.37 35.71% 35.71% 21016 老龄卫生健康事务 67.40 67.40 100% 100% 67.40 67.40 100% 100% -100% -100% 2101601 21099 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 60.20 60.20 378.02 14.89% 14.89% 14.89% 2109901 其他卫生健康支出 60.20 60.20 -100% -100% 221 住房保障支出 20.96 20.96 39.46 39.46 88.26% 88.26% 22102 住房改革支出 20.96 20.96 39.46 39.46 88.26% 88.26% 2210201 住房公积金 20.96 20.96 39.46 39.46 88.26% 88.26% 计 1254.38 430.64 1660.60 529.36 32.38% 22.92% 合 823.74 1131.24 37.33% 表6 孝义市卫生健康和体育局2020年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 473.62 基本工资 194.12 津贴补贴 74.61 奖金 16.18 绩效工资 63.86 机关事业单位基本养老保险缴费 52.62 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 21.38 公务员医疗补助缴费 4.37 其他社会保障缴费 住房公积金 39.46 其他工资福利支出 7.02 二、商品和服务支出 35.08 办公费 4.97 印刷费 0.69 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 表6 孝义市卫生健康和体育局2020年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 1.38 委托业务费 工会经费 福利费 6.79 公务用车运行维护费 2.8 其他交通费用 13.62 税金及附加费用 其他商品和服务支出 4.83 三、对个人和家庭的补助 20.66 离休费 退休费 15.91 退职（役）费 抚恤金 生活补助 4.75 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 529.36 表7 孝义市卫生健康和体育局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2020年预算数 2.8 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 2.8 其中：（1）公务用车运行维护费 2.8 （2）公务用车购置费 0 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市卫生健康和体育局2020年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2019年预算数 科目名称 xxx(类级科目) xxxxx(款级科目) xxxxxxx(项级科目) …… …… …… …… …… …… …… 合 计 合计 基本支出 项目支出 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 2020年预算比2019年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市卫生健康和体育局2020年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2020年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 1,131.24 684.58 乡村医生养老省级补助（晋财 社[2019]176号） 10.23 派驻临县第一书记经费 3.75 老年村医退养省级补助（晋财 社[2019]176号） 86.57 驻村工作经费(专项） 1.50 1.50 退养村医生活补助县级配套 76.27 驻村乡村医生活补助 446.66 其他卫生健康 3.75 绩效目标 乡村医生养老 10.23 管理事务支出 2100199 补助 其他卫生健康 管理事务支出 2100199 经费 其他卫生健康 86.57 管理事务支出 差旅费及办公 老年村医退养 补助及时到位 补助及时到位 2100199 补助 补助及时到位 其他卫生健康 管理事务支出 2100199 办公经费等 补助及时到位 76.27 基层医疗卫生 机构 2100399 补助 270.72 270.72 基层医疗卫生 机构 2100399 生活补助 乡村医生养老保险补助县级配 套 10.07 10.07 基层医疗卫生 机构 2100399 保险 免费技术服务省级补助（晋财 社[2019]176号） 22.00 22.00 服务 卫生宣传省级补助经费（晋财 社[2019]176号） 3.50 3.50 服务 健康素养促进中央补助（晋财 社[2019]209号） 33.50 33.50 服务 医养结合省级补助（晋财社 [2019]176号） 122.25 122.25 服务 齿科医院口腔卫生中央补助（ 晋财社[2019]213号） 1.50 1.50 服务 基本公共卫生 基本公共卫生 基本公共卫生 基本公共卫生 重大公共卫生 老年村医退养 驻村乡村医生 乡村医生养老 手术及后遗症 2100408 及相关内容 卫生宣传印刷 2100408 等 补助及时到位 补助及时到位 补助及时到位 节约财政资金，提高资金使用率 节约财政资金，提高资金使用率 健康教育印刷 2100408 及培训等内容 节约财政资金，提高资金使用率 开展医养工作 2100408 相关经费支出 节约财政资金，提高资金使用率 齿科医院窝沟 2100409 封闭工作经费 补助及时到位 新型冠状病毒防控经费（年初 专项） 80.00 80.00 突发公共卫生 事件应急处理 其他公共卫生 14.35 支出 新冠防控采购 2100410 物资及宣传印 节约财政资金，提高资金使用率 刷 村级计生员报 补助及时到位 2100499 酬 村级计生员报酬省级补助（晋 财社[2019]176号） 14.35 村级计生员县级补助 12.00 12.00 其他公共卫生 支出 2100499 酬 计划生育协会生育关怀（年初 专项） 10.00 10.00 其他计划生育 事务支出 2100799 及慰问等 独生子女父母退休一次性奖励 金（专项） 0.24 0.24 其他计划生育 事务支出 2100799 退休一次性奖 补助及时到位 计生家庭奖励扶助省级补助（ 晋财社[2019]176号） 26.19 其他计划生育 26.19 事务支出 计生省四项补助（晋财社 [2019]176号） 79.86 79.86 事务支出 计划生育奖励扶助中央补助（ 晋财社[2019]187号） 30.00 30.00 事务支出 计划生育特别扶助中央补助（ 晋财社[2019]187号） 5.00 5.00 事务支出 其他计划生育 其他计划生育 其他计划生育 村级计生员报 计生家庭保险 励金 计生家庭奖励 补助及时到位 2100799 扶助金 计生家庭奖励 2100799 扶助金 计生家庭奖励 2100799 扶助金 计生家庭奖励 2100799 扶助金 205.02 205.02 其他计划生育 事务支出 2100799 扶助金 计划生育家庭奖励 10.00 10.00 其他计划生育 事务支出 2100799 扶助金 计生特别扶助省级补助（晋财 社[2019]176号） 11.71 离休干部医药费 5.00 其他计划生育 5.00 行政单位医疗 节约财政资金，提高资金使用率 独生子女父母 计生家庭奖励金 11.71 事务支出 补助及时到位 计生家庭奖励 计生家庭奖励 计生家庭奖励 2100799 扶助金 离休干部医药 2101101 费 补助及时到位 补助及时到位 补助及时到位 补助及时到位 补助及时到位 补助及时到位 节约财政资金，提高资金使用率 表10 孝义市卫生健康和体育局2020年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 经费拨 计 款 办公家俱 茶几 2 个 0.06 0.06 0.06 办公家俱 机场椅 2 组 0.06 0.06 0.06 打印机 A4 2 台 0.20 0.20 0.20 办公家俱 档案柜 4 组 0.20 0.20 0.20 复印机 可印A3 1 台 3.00 3.00 3.00 计算机 台式 2 台 0.60 0.60 0.60 办公家俱 办公椅子 20 个 0.04 0.04 0.04 4.16 4.16 4.16 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市卫生健康和体育局2020年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注