附：2018年部门收支总表.xls

2018年部门收支总表 编制单位： 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初预算数 项目(按功能分类) 1 栏次 17,732,832 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 17,732,832 支出 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 3 栏次 37 一、基本支出 60 38 人员经费 61 39 日常公用经费 62 40 二、项目支出 63 41 基本建设类项目 64 42 行政事业类项目 65 43 三、上缴上级支出 66 44 四、经营支出 67 45 五、对附属单位补助支出 68 46 69 47 支出经济分类 70 48 17,732,832 基本支出和项目支出合计 71 49 工资福利支出 72 50 商品和服务支出 73 51 对个人和家庭的补助 74 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 54 债务利息支出 77 55 基本建设支出 78 56 其他资本性支出 79 57 贷款转贷及产权参股 80 58 其他支出 81 59 82 本年支出合计 83 年初预算数 5 17,312,832 17,088,623 224,209 420,000 420,000 17,732,832 16,449,081 644,209 639,542 17,732,832 2018年财政拨款收入支出预算总表 编制单位： 收 项 目 栏 次 入 支 行 次 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 年初预算数 项目（按功能分类） 栏 行次 次 17,732,832 一、一般公共服务支出 小计 公共预算财 政拨款 3 4 项目（按功能分类） 栏 出 行 次 次 年初预算数 小计 公共预算财 政拨款 9 10 31 一、基本支出 54 17,312,832 17,312,832 二、外交支出 32 人员经费 55 17,088,623 17,088,623 3 三、国防支出 33 日常公用经费 56 224,209 224,209 4 四、公共安全支出 34 57 420,000 420,000 5 五、教育支出 35 基本建设类项目 58 6 六、科学技术支出 36 行政事业类项目 59 420,000 420,000 7 七、文化体育与传媒支出 37 60 8 八、社会保障和就业支出 38 61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 62 10 十、节能环保支出 40 63 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 14 二、项目支出 支出经济分类 64 工资福利支出 65 43 商品和服务支出 66 644,209 644,209 十四、资源勘探信息等支出 44 对个人和家庭的补助 67 639,542 639,542 15 十五、商业服务业等支出 45 对企事业单位的补贴 68 16 十六、金融支出 46 赠与 69 17 十七、援助其他地区支出 47 债务利息支出 70 18 十八、国土海洋气象等支出 48 基本建设支出 71 19 十九、住房保障支出 49 其他资本性支出 72 20 二十、粮油物资储备支出 50 贷款转贷及产权参股 73 21 二十一、国债还本付息支出 51 其他支出 74 22 二十二、其他支出 52 75 53 76 23 本年收入合计 支 年初预算数 1 一、公共预算财政拨款 出 24 17,732,832 17,732,832 17,732,832 本年支出合计 77 16,449,081 16,449,081 17,732,832 17,732,832 2018年部门收入总表 编制单位： 项目 其他收入 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 213 农林水支出 17,732,832 17,732,832 21301 农业 17,732,832 17,732,832 2130103 机关服务 423,242 423,242 2130104 事业运行 17,259,590 17,259,590 2130108 病虫害控制 50,000 50,000 上级补助收 事业收入 入 3 4 其中： 经营收入 附属单位上 缴收入 小计 5 6 7 本级横向财 非本级财政 政拨款 拨款 8 9 2018年部门支出总表 编制单位： 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 17,732,832 2 17,312,832 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 420,000 213 农林水支出 17,732,832 17,312,832 420,000 21301 农业 17,732,832 17,312,832 420,000 2130103 机关服务 453,242 423,242 30,000 2130104 事业运行 17,229,590 16,889,590 340,000 2130108 病虫害控制 50,000 50,000 2018年公共预算财政拨款 编制单位： 项目 支出功能 分类科目 编码 工资福利支出 合计 科目名称 栏次 1 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 2 3 4 6 11 12 小计 办公费 印 咨 手 邮 物业 水 电 刷 询 续 电 取暖费 管理 费 费 费 费 费 费 费 13 14 15 16 17 18 19 类 款 项 合计 17,732,832 16,449,081 10,478,020 2,373,302 3,597,759 644,209 155,000 23,079 213 农林水支出 17,732,832 16,449,081 10,478,020 2,373,302 3,597,759 644,209 155,000 23,079 21301 农业 17,732,832 16,449,081 10,478,020 2,373,302 3,597,759 644,209 155,000 23,079 155,000 23,079 2130103 机关服务 2130104 事业运行 2130108 病虫害控制 453,242 423,242 423,242 17,229,590 16,025,839 10,054,778 50,000 30,000 2,373,302 3,597,759 564,209 50,000 20 共预算财政拨款支出表 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 因公 出国 维修 差旅 （境 （护 会议费 费 ）费 ）费 用 21 22 23 25 公务 专用 培训费 接待 材料 费 费 26 27 28 工 会 经 费 福 公务用 利 车运行 费 维护费 33 34 小计 离 休 费 退休费 退 职 （ 役 ） 费 38 39 40 41 42 其他商 品和服 务支出 35 抚 恤 金 43 住 生 其他对个 救 医 房 生活补 产 人和家庭 济 疗 公 助 补 的补助支 积 费 费 贴 出 金 44 45 46 49 50 53 30,000 160,000 20,000 256,130 639,542 297,920 204,222 137,400 30,000 160,000 20,000 256,130 639,542 297,920 204,222 137,400 30,000 160,000 20,000 256,130 639,542 297,920 204,222 137,400 110,000 20,000 256,130 639,542 297,920 204,222 137,400 30,000 50,000 2018年公共预算财政拨款基 编制单位： 项目 支出功能 分类科目 编码 工资福利支出 合计 科目名称 栏次 1 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 2 3 4 6 11 12 小计 办公费 印 咨 手 邮 物业 水 电 刷 询 续 电 取暖费 管理 费 费 费 费 费 费 费 13 14 15 16 17 18 19 类 款 项 合计 17,312,832 16,449,081 10,478,020 2,373,302 3,597,759 224,209 155,000 23,079 213 农林水支出 17,312,832 16,449,081 10,478,020 2,373,302 3,597,759 224,209 155,000 23,079 21301 农业 17,312,832 16,449,081 10,478,020 2,373,302 3,597,759 224,209 155,000 23,079 2,373,302 3,597,759 224,209 155,000 23,079 2130103 机关服务 2130104 事业运行 423,242 423,242 423,242 16,889,590 16,025,839 10,054,778 20 预算财政拨款基本支出表 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 因公 出国 维修 差旅 （境 （护 会议费 费 ）费 ）费 用 21 22 23 25 公务 专用 培训费 接待 材料 费 费 26 27 28 小计 离 休 费 退休费 退 职 （ 役 ） 费 38 39 40 41 42 20,000 26,130 639,542 297,920 204,222 137,400 20,000 26,130 639,542 297,920 204,222 137,400 20,000 26,130 639,542 297,920 204,222 137,400 20,000 26,130 639,542 297,920 204,222 137,400 工 会 经 费 福 公务用 利 车运行 费 维护费 33 34 其他商 品和服 务支出 35 抚 恤 金 43 住 生 其他对个 救 医 房 生活补 产 人和家庭 济 疗 公 助 补 的补助支 积 费 费 贴 出 金 44 45 46 49 50 53 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 “三公” 经费合计 项目 因公出国（境）费用 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 213 21301 2130103 2130104 公务用车购置及运行维护费 农林水支出 农业 机关服务 事业运行（农业） 3 4 公务接待费 小计 公务用车购 置 公务用车运 行维护费 5 7 9 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 11 人次。 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 人次，共 元；外事接待 批次， 元。 2018年政府性基金预算支出表 项目 工资福利支出 支出功 合 能分类 科目名 计 科目编 称 码 类款项 栏次 合计 1 商品和服务支出 社 伙 会 基 津 绩 伙 食 小 本 贴 奖 保 效 食 补 计 工 补 金 障 工 费 助 缴 资 贴 资 费 费 因 其 公 维 他 出 物 公 专 工 修 办 印 咨 手 邮 取 业 差 国 租 会 培 务 用 资 小 水 电 （ 公 刷 询 续 电 暖 管 旅 （ 赁 议 训 接 材 福 计 费 费 护 费 费 费 费 费 费 理 费 境 费 费 费 待 料 ） 利 费 ） 费 费 支 费 费 出 用 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 5 6 7 8 9 被 装 购 置 费 专 委 工 用 劳 托 会 燃 务 业 经 料 费 务 费 费 费 对个人和家庭的补助 公 务 用 福 车 利 运 费 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 退 商 住 职 生 生 提 品 离 退 抚 救 医 助 奖 房 小 （ 活 产 租 和 休 休 恤 济 疗 学 励 公 计 役 补 补 补 服 费 费 金 费 费 金 金 积 ） 助 贴 贴 务 金 费 支 出 基本建设支出 购 房 补 贴 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 53 支 出 房 屋 建 小 筑 计 物 购 建 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 基 础 设 施 建 设 大 型 修 缮 54 — — — — — — — 56 — — — — — — — 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 55 — — — — — — — 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 60 — — — — — — — 其他资 物 资 储 备 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 房 办 专 基 他 屋 基 公 用 础 建 本 小 设 设 设 筑 建 计 备 备 施 物 购 购 建 设 购 支 置 置 设 建 出 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 63 — — — — — — — 64 65 66 67 68 69 — — — — — — — 其他资本性支出 大 型 修 缮 70 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 71 物 资 储 备 土 地 补 偿 安 置 补 助 对企事业单位的补贴 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 其 企 事 他 业 业 财 资 政 小 单 政 本 策 计 位 贴 性 性 补 息 支 补 贴 出 贴 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 债务利息支出 其 向 向 向 他 其 其 国 外 国 对 国 他 他 家 国 际 企 内 国 国 银 政 组 事 内 外 小 小 债 行 府 织 业 计 务 借 借 计 借 借 借 单 付 款 款 款 款 款 位 息 付 付 付 付 付 的 息 息 息 息 息 补 贴 84 支 85 86 87 88 89 90 91 92 出 赠与 对 国 内 的 赠 与 贷款转贷及产权参股 对 国 国 产 外 小 内 权 的 计 贷 参 赠 款 股 与 93 94 95 96 97 其 他 贷 款 转 贷 及 产 权 参 股 98 支 出 其 他 支 出 99