壶关县现代农业发展中心2021年项目绩效自评表.xls

农业机械化深松整地项目 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 农业机械化深松整地项目 主管部门 壶关县农业机械中心-104 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 30 30 30 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县农业机械中心 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 下达任务目标，选定项目区域 按文件要求全部完成 三级指标 年度指标值 数量指标 实施深松整地作业 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=1万亩 1万亩 12.9 12.9 深松作业深度应达到25 厘米以上 达标 100% 12.85 12.85 时效指标 补贴兑付完成及时率 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 补贴成本 =30元/亩 30元/亩 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 农户满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 偏差原因分析及改进措施 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目实施后，可以改善土壤的通透性，蓄水保墒，提高作物产量，增加农民收入。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化资金过程过于精准，项目使用不灵活 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用，完善资金管理制度。 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 及时拨付 备注： 无 考察学习经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 考察学习经费 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3.23 3.23 3.23 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 3.23 3.23 3.23 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 当年完成 全部完成 三级指标 年度指标值 数量指标 考察学习人员 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=10人 10人 12.9 12.9 先进技术水平 提高 100% 12.85 12.85 时效指标 完成及时率 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 人均考察学习成本 <=3000元 3000元 12.85 12.85 社会效益 全县生猪养殖的高质量 发展速度 加快 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 生猪养殖场满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 预算分配需要统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 合理规划资金计划 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 农经工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 农经工作经费 主管部门 壶关县农村合作经济经营管理中心-105 壶关县农村合作经济经营管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 5 5 5 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 全县农村土地确权、农村集体产权制革及农民合作社质量提升等工作 全部完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 工作人员数量 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =18人 18人 12.9 12.9 工作质量达标率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 日常工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 投入总成本 <=5万元 5万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运行 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 预算分配需统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，项目支付期间不能灵活使用。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用，合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 土地确权项目 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 土地确权项目 主管部门 壶关县农村合作经济经营管理中心-105 壶关县农村合作经济经营管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 150 100 100 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 150 100 100 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 查清承包地块面积和空间位置，完善土地承包合同，建立健全土地承包经营权登记簿， 颁发土地承包经营权证，为开展土地经营权流转、调处土地纠纷、完善补贴政策、进行 征地补偿和抵押担保提供重要依据。 全部完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 完成行政村数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=387村 387村 15 15 工作质量完成达标率 =100% 100% 15 15 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 15 15 成本指标 项目成本 <=150万 100万 15 15 效益指标 社会效益 工作正常开展保障度 保障 100% 15 15 满意度指标 服务对象满 意度指标 农民满意度 >=99% 99% 15 15 100 100 偏差原因分析及改进措施 产出指标 绩 效 目 标 总分 主要经验做法 项目预算分配统筹兼顾。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，支付期间不能灵活使用。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 2021年土地确权经费100万元 农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费 主管部门 壶关县农村合作经济经营管理中心-105 壶关县农村合作经济经营管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 5 5 5 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 依法开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作 全部完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 解决纠纷户数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=100户 100户 12.9 12.9 工作质量完成达标率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 经费成本 <=5万元 5万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 人员满意度（%） >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目预算分配统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，项目支付不能灵活。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用，合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 中央动物防疫补助（强制免疫） 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 中央动物防疫补助（强制免疫） 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1 1 1 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 1 1 1 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 确保全县无重大动物疫情发生，保障全县畜牧业健康发展 全部完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 采购专用材料数量 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=10盒、件、套 10盒、件、套 12.9 12.9 单位运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 专用材料采购费用 <=1万元 1万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度建设 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 能够及时监测了屠宰场非洲猪瘟 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 完善资金管理制度 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 足额配套2020年度养殖环节无害化处理病死猪补助资金 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 足额配套2020年度养殖环节无害化处理病死猪补助资金 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3.74 3.74 3.45 10 92.14 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 3.74 3.74 3.45 -- 92.14 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 按照文件要求标准完成配套 全部完成 三级指标 年度指标值 数量指标 无害化处理病死猪数量 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =1267头 1267头 12.9 12.9 工作质量完成达标率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 工作经费成本 <=3.74万元 3.74万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 通过补助，降低养殖户成本，净化环境。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 无 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 及时支付 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 中央规模养殖场粪污治理项目 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 中央规模养殖场粪污治理项目 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 35 35 35 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 35 35 35 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 完成8个规模养殖场配套建设粪污处理设施 全部完成 二级指标 实际完成值 分值 得分 >=700立方米 700立方米 5.36 5.36 新建堆粪坑体积 >=20立方米 20立方米 5.29 5.29 新购刮粪设备数 =2套 2套 5.29 5.29 新建漏粉地板面积 >=300平方米 300平方米 5.29 5.29 新建堆粪场面积 >=2380平方米 2380平方米 5.29 5.29 集污池、堆粪场、堆粪 坑标准 达到三防标准 100% 5.29 5.29 刮粪设备标准 合格 100% 5.29 5.29 漏粉地板达标率 >=98% 98% 5.29 5.29 项目建设完成时间 2021年3月 2021年3月 5.29 5.29 新购刮粪设备 <=1万元 1万元 5.29 5.29 新建堆粪坑补助标准 >=300元/平方米 300元/平方米 5.29 5.29 新建漏粉地板 >=300元/平方米 300元/平方米 5.29 5.29 新建堆粪场补助补助 >=300元/平方米 300元/平方米 5.29 5.29 新建集污池补助标准 >=300元/平方米 300元/平方米 5.29 5.29 生态效益 推动畜禽粪污治理，提 高畜禽粪污综合利用率 提高5.8% 100% 5.29 5.29 可持续影响 指标 受益持续期 长期 100% 5.29 5.29 >=98% 98% 5.29 5.29 100 100 数量指标 质量指标 三级指标 年度指标值 新建集污池体积 调整后指标值 产出指标 绩 效 目 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 服务对象满 养殖场（小区）满意度 意度指标 总分 主要经验做法 项目实施后，提高养殖户收入，减少面源污染。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 灵活性不强 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用 项目管理的建议： 完善项目管理制度，加强项目管理。 其他： 及时拨付 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 2020年度目标责任制考核奖 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2020年度目标责任制考核奖 主管部门 壶关县农村合作经济经营管理中心-105 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 2 2 2 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 项目资金（万元） 一级指标 壶关县农村合作经济经营管理中心 全年预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 对单位工作人员年度考核结果发放的目标考核奖金 全部完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 2020年度目标责任奖奖 励人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =12人 12人 12.9 12.9 考核奖金发放足额率（% ） =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 考核奖发放及时率（%） =100% 100% 12.85 12.85 成本指标 2020年目标责任考核奖 发放成本（万元） =2万元 2万元 12.85 12.85 社会效益 单位工作积极性 有效提高 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 单位人员满意度（%） >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目预算分配需统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用，合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善资金管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 动物疫病防控及畜产品安全监测经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 动物疫病防控及畜产品安全监测经费 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 36 36 36 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 保障全县畜牧业健康发展和畜产品安全供给。 全部完成 二级指标 实际完成值 分值 得分 =2辆 2辆 5.62 5.62 专用设备购置数量（套 、台） >=5台 5台 5.62 5.62 发放临时工工资人数 >=4人 4人 5.62 5.62 印刷档案、资料份数 >=50000份 50000份 5.7 5.7 专业材料购置数量 >=5000套、盒、个 5000套、盒、个 5.62 5.62 质量指标 单位运转保障度 保障 100% 5.62 5.62 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 5.62 5.62 其他办公费用 >=6万元 6万元 5.62 5.62 购置专用设备成本 >=5万元 5万元 5.62 5.62 车辆维修、加油交通费 用 >=3万元 3万元 5.62 5.62 差旅费 >=2万元 2万元 5.62 5.62 发放临时工工资成本 <=10万元 10万元 5.62 5.62 印刷档案、资料成本 >=5万元 5万元 5.62 5.62 专业材料购置成本 >=5万元 5万元 5.62 5.62 数量指标 三级指标 年度指标值 维修、加油车辆数 调整后指标值 产出指标 绩 效 目 标 成本指标 效益指标 可持续影响 指标 工作正常运转保障度 保障 100% 5.62 5.62 满意度指标 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 5.62 5.62 100 100 总分 主要经验做法 疫病防控经费的保障，杜绝动物疫情传入我县。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，项目支付期间不能因时制宜，灵活使用。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强项目预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 2020年度目标责任制考核奖 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2020年度目标责任制考核奖 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 2 2 2 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 用于各行政单位完成政府制定的本年度工作目标和各项相关任务后，对单位工作人员年 度考核结果发放的目标考核奖金 全部完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 020年度目标责任奖奖励 人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =25人 25人 12.9 12.9 考核奖金发放足额率（% ） =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 考核奖发放及时率（%） =100% 100% 12.85 12.85 成本指标 2020年目标责任考核奖 发放成本（万元） =2万元 2万元 12.85 12.85 社会效益 单位工作积极性 有效提高 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 单位人员满意度（%） >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 有效提高工作积极性 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 无 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 解决产权流转交易工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 解决产权流转交易工作经费 主管部门 壶关县农村合作经济经营管理中心-105 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 5 5 5 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 项目资金（万元） 一级指标 壶关县农村合作经济经营管理中心 全年预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 培育和发展农村产权流转交易市场，规范农村产权流转交易行为 全部完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 解决产权流转户数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =100户 100户 12.9 12.9 工作质量完成达标率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 经费成本 <=5万元 5万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 预算分配统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，项目支付期间不能灵活使用。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用，合理规划资金计划。 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 村级防疫员工资 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 村级防疫员工资 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 78 78 78 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 78 78 78 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 承担着全县重大动物疫病防控工作，保障全县畜牧业健康发展。 全部完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 村级防疫员人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =390人 390人 12.9 12.9 单位运转保障度 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 村级防疫员工资标准 <=2000元/人、年 2000元/人、年 12.85 12.85 社会效益 全县畜牧业健康发展 确保 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 有效的预防了动物疫病的发生和传播。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 村级防疫员管理不规范 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善村级防疫员管理办法 其他： 及时支付 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 定点屠宰场补助 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 定点屠宰场补助 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 7 7 7 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 严禁私屠乱宰不法行为，确保全县肉食品消费安全 全部完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 屠宰量 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=2200头 2200头 12.9 12.9 屠宰场运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 时效指标 屠宰工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 屠宰成本 <=28元/头 28元/头 12.85 12.85 社会效益 畜产品安全 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 通过对屠宰场的补助及时开展屠宰工作 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善项目制度 对预算安排与执行的 建议： 加强项目预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用 项目管理的建议： 完善管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 农业生产托管工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 农业生产托管工作经费 主管部门 壶关县农村合作经济经营管理中心-105 壶关县农村合作经济经营管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10 10 10 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 10 10 10 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 特请专家团队服务、宣传培训与入户指导，监督检查、项目验收与工作指导 全部完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 聘请专家团队数量 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =1个 1个 12.9 12.9 工作质量完成达标率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 工作经费成本 <=10万元 10万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目预算分配需统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，支付期间不灵活。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用，合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 乡镇老农机人员生活困难补助资金 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 乡镇老农机人员生活困难补助资金 主管部门 壶关县农业机械中心-104 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 139.13 139.13 139.13 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县农业机械中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 兑付乡镇老农机人员生活困难补助资金 按要求全部完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 乡镇老农机人员生活补 助人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =298人 298人 12.9 12.9 补助足额发放 足额 100% 12.85 12.85 时效指标 补助发放及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 乡镇老农机人员的生活 补助 <=139.13万元 139.13万元 12.85 12.85 社会效益 稳定社会预期能力 稳定 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 建立长效管理制度 建立 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 补助对象满意度（%） >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 老农机员生活得到了改善，稳定社会。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 产权改革工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 产权改革工作经费 主管部门 壶关县农村合作经济经营管理中心-105 壶关县农村合作经济经营管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 25 25 25 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 25 25 25 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 逐步构建归属清晰、权能完成、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权 制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。科学确认农村集体经济 组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，建立 符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值；落实农民的土地承 包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利，形成有效维 护农村集体经济组织成员权利的治理体系。 全部完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 产权改革行政村数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=387村 387村 12.9 12.9 工作质量完成达标率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 产权改革经费 <=25万元 25万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 农民满意度 >=95% 95% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 预算分配统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，项目支付不能灵活使用。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 2021年春节重大动物疫病防控临时检查站所所需工作经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2021年春节重大动物疫病防控临时检查站所所需工作经费 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 10 10 10 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 严格对过往截畜禽车辆进行登记消毒，确保我县生猪养殖业安全无疫。 全部完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 劳务补助人数 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=36人 36人 11.25 11.25 设立卡口数量 =6个 6个 11.25 11.25 质量指标 工作质量完成达标率 =100% 100% 11.25 11.25 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 11.25 11.25 成本指标 工作经费成本 <=10万元 10万元 11.25 11.25 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 11.25 11.25 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 11.25 11.25 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 11.25 11.25 100 100 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 杜绝动物疫情传入我县 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 动物疫情高发期，设立卡扣非常必要。 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 合理规划资金计划 项目管理的建议： 完善管理制度 其他： 及时拨付，专款专用 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 办公经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 办公经费 主管部门 壶关县农业机械中心-104 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 4 4 4 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 壶关县农业机械中心 年初预算数 预期目标 实际完成情况 解决政府政务网络费用及单位内部办公设备维修、购置、资料打印等 按要求全部完成 一级指标 二级指标 实际完成值 分值 得分 =12次 12次 10 10 购置网络费用 =1次 1次 10 10 宣传条幅、资料打印 >=5000份 5000份 10 10 质量指标 验收合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 10 10 成本指标 投入成本 <=4万 4万 10 10 社会效益 工作正常运转 保障 100% 10 10 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 10 10 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 10 10 100 100 数量指标 三级指标 年度指标值 维修设备 调整后指标值 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 预算分配统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目细化过程过于精细，不灵活 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 东井岭塔店生猪无害化处理资金 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 东井岭塔店生猪无害化处理资金 主管部门 壶关县畜牧兽医中心-103 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 5 5 5 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县畜牧兽医中心 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 严格处理，安全无疫 全部完成 三级指标 年度指标值 数量指标 处理生猪数量 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =108头 108头 12.9 12.9 工作质量完成达标率 =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 工作经费成本 <=5万元 5万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 降低养殖损失，净化环境。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 专款专用，完善资金管理制度。 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施 办公经费项目 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 办公经费项目 主管部门 壶关县农业机械中心-104 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 3 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 3 3 3 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 壶关县农业机械中心 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 保证单位正常运转 全部完成 三级指标 年度指标值 数量指标 单位人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =14人 14人 12.9 12.9 工作质量达标率 >=98% 98% 12.85 12.85 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.85 12.85 成本指标 办公经费成本 <=3万元 3万元 12.85 12.85 社会效益 工作正常运转 保障 100% 12.85 12.85 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 98% 12.85 12.85 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 预算分配需统筹兼顾 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 细化过程过于精细，项目不能灵活使用。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 继续完善相关制度 对预算安排与执行的 建议： 加强预算执行和管理 对资金管理的建议： 合理规划资金使用计划 项目管理的建议： 完善项目管理制度 其他： 无 备注： 无 偏差原因分析及改进措施