西乡县茶镇人民政府2023年度部门预算公开（汇总）.pdf

附件 1 西乡县茶镇人民政府（汇总） 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹抓好 基层党建工作,推进全面从严治党,加强党风廉政建设,持续 深化党的基层组织建设全面过硬工程,全面加强农村基层宣 传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想 引领力、群众组织力、社会号召力。 2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖 区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整,加强农 业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系和农产品市 场体系，促进农民增收,持续推动项目建设和招商引资,优化 投资环境，推动创业创新,积极维护经济秩序,营造公正、公 平的发展环境。 3、加强公共管理。实施综合管理,负责辖区内集镇管理、 人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护 等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导基层 自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体 系, 做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管, 构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案, 做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药 品安全等应急管理工作,承担辖区平安建设和社会治安综合 治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调 处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及 时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定发展。 5、加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关 的各项公共服务,落实创业、就业、社保、民政、教育、体 育、文化、卫生、健康等方面相关政策,拓宽服务渠道,改进 服务方式,建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便 民服务平台标准化建设,落实“集中办理、一站式办结”,实 现便民化服务。 6、承办县委、县政府交办的其他工作。 （二）内设机构 根据三定方案机构设置内设机构： 镇机关内设机构： （1）党政综合办公室（人大办） （2）生态环境办公室 （3）科教文卫办公室 （4）社会治安综合治理中心 （二）所属事业单位： （1）便民服务中心（退役军人服务站） （2）经济发展中心 （3）乡村振兴服务中心 （4）公用事业服务中心 （三）所属执法机构：综合执法办公室 （四）县派出机构：财政所，市场监管所 二、工作任务 一是持续抓好乡村振兴工作，进一步巩固提升脱贫攻坚 成果，抢抓乡村振兴机遇、狠抓落实，将乡村振兴与基础设 施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结 合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。 二是紧扣茶产业不放松，进一步扩大基地规模，延长产 业链条，打响茶叶品牌，增加茶产业效益；加快黑木耳产业 推进力度，同时抓好油用牡丹、雷竹产业发展；鼓励企业积 极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，有序带动群众发 展致富。 三是锲而不舍地抓好招商引资工作，增加发展的动力和 活力。 四是把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举 措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入 推进环境卫生综合整治，持续推进“三档村”建设，积极开 展厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态宜居环境， 彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环 境融合发展。 五是大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突 出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会 保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生，加 强和创新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人 民生活更有质量、社会更加和谐。 六是巩固和发扬党建建设成果，持续加强基层党组织建 设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，以优良党风促 政风带民风。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预 算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 西乡县茶镇人民政府（本级） 无 2 西乡县财政局茶镇财政所 无 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 49 人，其中行政 27 人、事 业 22 人。单位管理的离退休人员 14 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本部门当年预算收入 623.09 万元，其中一般 公共预算拨款收入 623.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 27.01 万元， 主要原因一是人员调资，人员经费增加；二是监委会主任报 酬标准提升及离任村干部补助增加；本部门当年预算支出 623.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.09 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元， 较上年增加 27.01 万元，主要原因一是人员调资，人员经费 增加；二是监委会主任报酬标准提升及离任村干部补助增 加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 623.09 万元，其中一般共预 算拨款收入 623.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国 有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 27.01 万元，主要 原因一是人员调资，人员经费增加；二是监委会主任报酬标 准提升及离任村干部补助增加；本部门当年财政拨款支出 623.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.09 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元， 较上年增加 27.01 万元，主要原因一是人员调资，人员经费 增加；二是监委会主任报酬标准提升及离任村干部补助增 加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 623.09 万元，较上 年增加 27.01 万元，主要原因一是人员调资，人员经费增加； 二是监委会主任报酬标准提升及离任村干部补助增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 623.09 万元，其中： （1）行政运行（2010301）320.65 万元，较上年增加 90.26 万元，原因一是人员调资，人员经费增加；二是系统 调整，本年度政府事业人员公用经费统一纳入此科目核算； （2）事业运行（2010350）162.70 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是系统调整，本年度政府事业人员公用经费 调整至行政运行（2010301）核算； （3）行政运行（2010601）55.88 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加； （4）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）39.44 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是监委会主任报酬标准 提升及离任村干部补助增加； （5）住房公积金（2210201）44.42 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 623.09 万元，其中： 工资福利支出（301）536.65 万元，较上年增加 27.25 万元，原因是人员调资，人员经费增加； 商品和服务支出（302）73.78 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是厉行节约，压减公用经费预算； 对个人和家庭的补助支出（303）12.66 万元，较上年增 加 0.91 万元，原因是监委会主任报酬标准提升及离任村干 部补助增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本部门当年一般公共预算支出 623.09 万元，其中： 机关工资福利支出（501）536.65 万元，较上年增加 321.97 万元，原因一是人员调资，人员经费增加；二是政府 与财政所为行政单位，系统调整，本年政府事业人员与财政 所人员工资福利统一纳入此科目核算； 机关商品和服务支出（502）73.78 万元，较上年增加 17.08 万元，原因是政府与财政所为行政单位，系统调整， 本年政府事业与财政所公用经费统一纳入此科目核算； 机关对个人和家庭的补助支出（509）12.66 万元，较上 年增加 0.91 万元，原因是监委会主任报酬标准提升及离任 村干部补助增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.40 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经 费预算。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算； 公务接待费 5.00 万元，与上年持平，主要原因是厉行 节约，严格控制公务接待费批次及人数，确保三公经费不增； 公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平，主要原 因是严格控制公务用车出行，确保三公经费不增； 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年 及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元， 与上年持平，主要原因是严格控制会议次数及规模，确保会 议费不超过上年预算。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上 年减少 3.00 万元（100%），减少的主要原因是培训由上级部 门代为培训，本年度本部门无培训费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 镇府经济工作会议 2023/3/14 75 0.23 2 人代会 2023/4/21 68 0.54 3 产业发展培训会 2023/5/18 120 0.36 4 人大代表培训及观摩 2023/8/24 90 0.87 备注 租车费 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 623.09 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 44.88 万元，较上年 增加 12.08 万元，主要原因是政府为行政单位，因系统调整， 本年政府事业公用经费统一纳入此科目核算。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：西乡县茶镇人民政府 （汇总） 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6,230,850.00 一、部门预算 6,230,850.00 一、部门预算 6,230,850.00 一、部门预算 6,230,850.00 6,230,850.00 1、一般公共服务支出 5,392,198.00 1、人员经费和公用经费支出 5,941,850.00 1、机关工资福利支出 5,366,506.00 6,230,850.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,366,506.00 2、机关商品和服务支出 737,750.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 448,750.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 126,594.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 289,000.00 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 8、对企业资本性支出 126,594.00 (6)资本性支出 394,434.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 289,000.00 5、对附属单位补助支出 444,218.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,230,850.00 本年支出合计 6,230,850.00 本年支出合计 6,230,850.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 6,230,850.00 上年结转 收入总计 6,230,850.00 支出总计 6,230,850.00 支出总计 6,230,850.00 支出总计 6,230,850.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 ** ** ** 合计 6230850 6230850 西乡县茶镇人民政府 6230850 6230850 605001 西乡县茶镇人民政府 5625425 5625425 605002 西乡县财政局茶镇财政所 605425 605425 605 ** 其中：专项资金 列入部门预算项 目 ** 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 ** 605 ** 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** ** ** 合计 6230850 6230850 西乡县茶镇人民政府 6230850 6230850 605001 西乡县茶镇人民政府 5625425 5625425 605002 西乡县财政局茶镇财政所 605425 605425 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6,230,850.00 一、财政拨款 6,230,850.00 一、财政拨款 6,230,850.00 一、财政拨款 6,230,850.00 6,230,850.00 5,392,198.00 1、人员经费和公用经费支出 5,941,850.00 1、机关工资福利支出 5,366,506.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,366,506.00 2、机关商品和服务支出 737,750.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 448,750.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 126,594.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 289,000.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 289,000.00 8、对企业资本性支出 126,594.00 (6)资本性支出 394,434.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 7、对企业补助 5、对附属单位补助支出 444,218.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,230,850.00 上年结转 本年支出合计 6,230,850.00 结转下年 收入总计 6,230,850.00 本年支出合计 6,230,850.00 结转下年 支出总计 6,230,850.00 本年支出合计 6,230,850.00 支出总计 6,230,850.00 结转下年 支出总计 6,230,850.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 合计 6230850 5493100 448750 一般公共服务支出 5392198 4943448 448750 政府办公厅(室)及相关机构事务 4833432 4434682 398750 2010301 行政运行 3206472 2807722 398750 2010350 事业运行 1626960 1626960 财政事务 558766 508766 50000 行政运行 558766 508766 50000 农林水支出 394434 105434 289000 农村综合改革 394434 105434 289000 对村民委员会和村党支部的补助 394434 105434 289000 住房保障支出 444218 444218 住房改革支出 444218 444218 住房公积金 444218 444218 201 20103 20106 2010601 213 21307 2130705 221 22102 2210201 289000 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 ** ** ** ** ** 合计 301 工资福利支出 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 6230850 5493100 448750 289000 737750 448750 289000 289000 5366506 5366506 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2078844 2078844 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1236380 1236380 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 147177 147177 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 553632 553632 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 592291 592291 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 240619 240619 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 27775 27775 30113 住房公积金 50103 住房公积金 444218 444218 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 45570 45570 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 513750 224750 30206 电费 50201 办公经费 60000 60000 30215 会议费 50202 会议费 20000 20000 30217 公务接待费 50206 公务接待费 50000 50000 30228 工会经费 50201 办公经费 70000 70000 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 24000 303 对个人和家庭的补助 126594 24000 126594 30302 退休费 50905 离退休费 2800 2800 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 18000 18000 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 360 360 105434 105434 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 合计 5941850 5493100 448750 一般公共服务支出 5392198 4943448 448750 政府办公厅(室)及相关机构事务 4833432 4434682 398750 2010301 行政运行 3206472 2807722 398750 2010350 事业运行 1626960 1626960 财政事务 558766 508766 50000 行政运行 558766 508766 50000 农林水支出 105434 105434 农村综合改革 105434 105434 对村民委员会和村党支部的补助 105434 105434 住房保障支出 444218 444218 住房改革支出 444218 444218 住房公积金 444218 444218 201 20103 20106 2010601 213 21307 2130705 221 22102 2210201 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 301 合计 5941850 5493100 工资福利支出 5366506 5366506 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2078844 2078844 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1236380 1236380 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 147177 147177 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 553632 553632 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 592291 592291 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 240619 240619 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 27775 27775 30113 住房公积金 50103 住房公积金 444218 444218 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 45570 45570 302 商品和服务支出 448750 448750 448750 30201 办公费 50201 办公经费 224750 224750 30206 电费 50201 办公经费 60000 60000 30215 会议费 50202 会议费 20000 20000 30217 公务接待费 50206 公务接待费 50000 50000 30228 工会经费 50201 办公经费 70000 70000 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 24000 126594 24000 126594 30302 退休费 50905 离退休费 2800 2800 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 18000 18000 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 360 360 105434 105434 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 605 605001 合计 289000 西乡县茶镇人民政府 289000 西乡县茶镇人民政府 289000 专用项目 289000 2023年城镇社区服务群众专项经费 40000 下达茶镇老渔坝社区服务群众专项经费40000元整 2023年网格化服务平台工作经费 34000 下达茶镇7村1社区2023年网格化服务平台工作经费 村（社区）办公经费 项目目标：用于村（社区）办公经费，保证村（社区）组织正常运转 215000 项目实施方式：根据西组通字（2021）106号文件，推进各村（社区）工作正常开 展 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 605 西乡县茶镇人民政府 605001 西乡县茶镇人民政府 605002 西乡县财政局茶镇财政所 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 ** ** 124000 124000 119000 5000 74000 74000 69000 5000 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 50000 50000 45000 5000 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 ** ** ** 24000 24000 24000 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 24000 24000 24000 增减变化情况 合计 小计 ** ** ** ** 20000 20000 20000 30000 30000 30000 94000 94000 89000 5000 74000 74000 69000 5000 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** 小计 ** ** 50000 50000 45000 5000 24000 24000 24000 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 ** 公务用车购置及运行维护费 会议费 ** ** 24000 24000 24000 20000 20000 20000 培训费 ** 合计 ** -30000 -30000 -30000 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 小计 ** 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 ** ** 会议费 ** 培训费 ** -30000 -30000 -30000 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年城镇社区服务群众专项经费 主管部门 西乡县民政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4 其中：财政拨款 4 其他资金 总 体 下达茶镇老渔坝社区服务群众专项经费 40000元整，用于社区服务群众办公经费 ，保证社区组织正常运转 。 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及社区个数 1个 质量指标 社区运行情况 良好 时效指标 及时兑付资金 2023年底前 成本指标 下达财政专项资金 4万元 经济效益 指标 无 无 社会效益 指标 社区服务水平 不断提升 生态效益 指标 无 无 可持续影响 指标 持续加强社区服务功能 不断提升 服务对象 满意度指标 干部群众满意度 不断提升 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年网格化服务平台工作经费 主管部门 西乡县政法委 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3.4 其中：财政拨款 3.4 其他资金 总 体 下达茶镇7村1社区2023年网格化服务平台工作经费 ，用于网格化管理平台的管理和日常运行工作经费 ，保证网格化 目 管理平台正常运转。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及村（社区）个数 7村1社区 质量指标 项目运行情况 良好 时效指标 资金兑付时效 2023年底前 成本指标 下达财政资金 3.4万元 无 无 平安建设满意度 不断提升 无 无 可持续影响指 标 持续加强设备维护管理 运行良好 服务对象 满意度指标 当地群众满意度 不断提升 经济效益 标 指 社会效益 标 指 生态效益 标 指 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 村（社区）办公经费 主管部门 西乡县委组织部、西乡县民政局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 21.5 其中：财政拨款 21.5 其他资金 总 体 根据西组通字（2021）106号文件，推进各村（社区）工作正常开展，下达茶镇村（社区）办公经费。 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及村（社区）个数 7村1社区 质量指标 村（社区）运行情况 良好 时效指标 资金兑付情况 100% 成本指标 下达财政资金 21.5万元 经济效益 指标 无 无 社会效益 指标 服务群众水平 不断提高 生态效益 指标 无 无 可持续影响 指标 持续加强村（社区）组织建设 持续提升 服务对象 满意度指标 干部群众满意度 不断提高 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西乡县茶镇人民政府 （汇总） 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 依据年度预算和用款计划 ，合理支出，及时 兑付各项资金，保障镇政府和村干部运转 ， 提升经济发展 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 623.09 623.09 623.09 623.09 保障镇政府机关、七村一社区的正常办公 、生活秩序，以提升干部工作热情 ，提高工作效率。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 指标值 保障在职机关干部的正常办公 、生活秩序 49人 保障村干部的正常办公 、生活秩序 35人 保障遗属基本生活补助 5人 质量指标 基本满足在职人员的正常办公及生活 全部发放 时效指标 单位整体预算执行均在 2023年12月31日前完成 按时完成 成本指标 总成本控制在623.09万元之内，其中人员经费 549.31万元，公用经费44.88万元，专项业务经费 28.90万元 经济效益 指标 提升财政使用效益 ，促进茶镇镇域经济发展 明显提升 社会效益 指标 提升干部为民办事效率 效率提高 促进茶镇镇域文明程度 作用显著 促进自然生态和谐 作用显著 增加党员干部对政府的信心 显著提高 切实提高为民办事效率 显著提高 群众满意度 95%以上 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 指标内容 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 所有支出按照年初预算数拨付 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注