县退役军人事务局2020年部门综合预算公开.pdf

勉县退役军人事务局 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 主要职责： （一）贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工 作部署要求，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬 彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 （二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部和无军籍退休退职职工、退役士兵的接 收安置工作和自主择业、自主就业退役军人的服务管理、待遇保障工作。 （三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。 （四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役 军人党建工作。 （五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工 的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老 等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。 （七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤 等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护 相关工作。审查拟列入省市县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役 军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和 有关人员的帮扶援助工作。 （十）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立 健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人 军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 机构设置： 县退役军人事务局为县政府工作部门，正科级建制。根据职责任务和人员编制，县退役军人事务 局内设办公室、优抚安置股。 二、2020 年度部门工作任务 2020 年，全县退役军人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九 届四中全会精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，按照中省市县退役军人工作部署要求， 坚持以退役军人为中心，坚持思想政治教育与权益维护并重、热忱服务与严格管理并重、关心关爱与 发挥作用并重、协调联动与督办指导并重，根据新时代加强退役军人工作意见，用心用情用力推动任 务落实落细，做到让党和政府放心、退役军人暖心、现役军人安心，为新时代追赶超越、高质量建设 “三个勉县”凝聚起强大的退役军人合力。 （一） 进一步强化服务保障体系规范化建设 1、按照“五有”标准，继续加强退役军人服务保障体系规范化建设，夯实基层基础，规范政治 文化环境建设，强化能力提升。推动县镇村三级退役军人服务中心（站）充分发挥作用，打造 1 至 2 个退役军人星级服务站，强化示范引领，营造退役军人温馨之家。 2、建立常态化服务联系优抚对象机制，学习借鉴兄弟县区经验，试行“网格化+退役军人服务管 理”方法；以推行陕西省退役军人综合服务平台系统为契机，探索精准高效优质的服务退役军人新模 式。 （二）扎实抓好待遇政策落实，做好优抚褒扬工作 1、进一步加强各项优抚政策法规的学习培训，不断规范业务申办流程。认真落实退役军人优待 抚恤政策，及时发放抚恤补助资金，定期调整抚恤补助标准，规范重点优抚对象住院医疗补助程序。 2、抓好《关于加强军人家属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》贯彻落实，推动基本 优待目录清单在县域内落地见效，营造爱国拥军、尊重优抚对象浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉 感、获得感。 3、不断提升军干所、光荣院、军供站等优抚事业单位服务保障能力，推动烈士陵园规范管理， 有序完成烈士陵园建设项目申报，组织开展好烈士祭扫活动。 4、加大优秀退役军人的宣传推介和选树表彰，组织开展“三个最美人物”评选活动。 5、规范退役军人“解三难”和关爱基金资金使用流程，加大关爱基金筹措力度，定期走访慰问 困难退役军人，强化帮扶救助的资助力度。 （三）重视退役军人信访工作，切实维护合法权益 1、以部分退役士兵社保接续工作为契机，持续推进信访反映和暴露出的安置遗留问题化解工作。 密切关注退役军人群体性上访问题，细化矛盾纠纷排查，建立问题排查台账，夯实责任，限时办结。 2、学习贯彻《关于做好退役军人信访工作的意见》，依据《信访条例》和中省有关规定，结合 《汉中市退役军人事务系统信访工作暂行办法》，努力构建形成职责清晰、部门联动，机制健全、渠 道畅通，程序规范、运转高效的退役军人信访工作体系。不断畅通退役军人利益诉求渠道，将退役军 人信访工作落实落细，建设一支高素质的信访干部队伍，更好的维护退役军人合法权益。加强退役军 人思想政治工作，凝聚合力，助推勉县经济社会发展。 （四）细化举措，全力加强双拥工作 1、以汉中市争创陕西省双拥模范城“五连冠”及全国双拥模范城“四连冠”活动为契机，依据 中省《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，对表对标，逐条逐项梳理，补短板、提质 量，建立任务台账，健全档案资料，加强督促检查，扎实推动我县双拥创建工作。 2、加强双拥工作宣传，营造浓厚的创建工作氛围。扎实开展“双拥在基层”活动，通过建立永 久性户外宣传牌，利用报刊、电视、网络及板报、宣传栏、电子屏等宣传媒体和功能，营造双拥文化 氛围。积极挖掘选树双拥共建典型和亮点，不断弘扬拥军正能量。 3、在拥军举措上，认真落实汉中市《新时代拥军优属工作的若干措施》，完善我县拥军优属制 度机制，为驻勉部队解决实际困难，重点解决好军人“三后”问题，即官兵后路（转业安置）、后院 （家属就业）、后代（子女入学）问题。 4、军地互动共办实事，营造拥军拥政浓厚氛围。在“八一”、春节等节日开展好走访慰问部队 活动，召开党政军领导座谈会，支持和解决部队建设遇到的难题。扎实开展送喜报、送慰问金活动， 宣传好现役军人立功受奖事迹。着力发挥驻军部队优势，开展扶贫济困，关心关爱贫困学生等活动， 为军地建设发展做出积极贡献。 （五）认真落实安置政策，不断提升安置工作质量 严格落实安置政策法规，规范、完善安置程序，推行“阳光安置”，高质量按时完成军队转业干 部和转业士官安置工作，及时发放自主择业、自主就业退役军人各项保障政策待遇。做好复员干部和 军队离退休干部的服务管理，组织开展好各项文体活动，开展星级军干所创建。 （六）积极推动，助力退役军人就业创业 探索制定和规范退役军人就业创业办法，加强与人社、税务、金融等部门联系，为退役军人就业 创业提供保障。分层次组织退役军人技能培训，积极开展退役军人就业需求和创业意愿调查，建立个 人台账。深化与县城乡就业服务局及其他就业机构、企业、学校的联系合作，开展退役军人就业创业 服务月活动。 （七）党建引领，全力完成各项工作任务 全面加强退役军人事务系统党的建设，提升政治功能和组织执行力，推动退役军人事务工作高质 量发展。抓好做实新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等中心工作，完成县委、县政府和市退役 军人事务局交办的其他工作任务。 （八）强化自身建设 选优配齐机关干部，明细职责，定员定岗到位，创造条件，确保人尽其才充分履职。加大干部培 养使用力度，按照组织程序配强配齐股室及下属单位负责人。全员轮训，不断提升工作人员能力素质。 加强作风建设，培养建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位（含二级预算单位）共有 6 个，包括： 序号 1 2 3 4 5 6 单位名称 勉县退役军人事务局 勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室 勉县军事饮食供应站 勉县光荣院 勉县军队离退休干部管理所 勉县退役军人服务中心 拟变动情况 无 无 无 无 无 无 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 7 人、事业编制 26 人；实有人员 44，其 中行政 2 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 22 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.46 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收 入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年首次做预算；2020 年本部门预算支出 212.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.46 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入 支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支 出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年首次做预算。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.46 万元，无法与上 年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年首次做预算。2020 年本部门财政拨款支出 212.46 万元， 其中一般公共预算拨款支出 212.46 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年首 次做预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 212.46 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新 成立单位，今年首次做预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 212.46 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.11 万元，无法与上年对比，主要原因 是我局为新成立单位，今年首次做预算。 （2）其他优抚支出（2080899）36.19 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位， 今年首次做预算。 （3）退役士兵安置（2080901）22.33 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位， 今年首次做预算。 （4）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）46.28 万元，无法与上年对比，主要原因是 我局为新成立单位，今年首次做预算。 （5）行政运行（2082801）2.85 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年 首次做预算。 （6）部队供应（2082805）75.80 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年 首次做预算。 （7）事业运行（2082850）1.90 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年 首次做预算。 （8）其他退役军人事务管理支出（2082899）8.00 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为 新成立单位，今年首次做预算。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 212.46 万元，其中： 工资福利支出（301）175.53 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年首次 做预算。 商品和服务支出（302）32.57 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年首 次做预算。 对个人和家庭的补助（303）2.46 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年 首次做预算。 资本性支出（基本建设）（309）0.30 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位， 今年首次做预算。 资本性支出（310）1.60 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年首次做预 算。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 212.46 万元，其中： 机关商品和服务支出（502）9.85 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年 首次做预算。 机关资本性支出（一）（503）1.00 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今 年首次做预算。 对事业单位经常性补助（505）198.25 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位， 今年首次做预算。 对事业单位资本性补助（506）0.90 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今 年首次做预算。 对个人和家庭的补助（509）2.46 万元，无法与上年对比，主要原因是我局为新成立单位，今年 首次做预算。 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.26 万元，因本部门为机构改革新成立 部门，无上年数据，不形成对比。 其中：2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.76 万元，因本部门为机构改 革新成立部门，无上年数据，不形成对比;公务用车运行费 0.50 万元，因本部门为机构改革新成立部 门，无上年数据，不形成对比。 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。 2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.30 万元，因本部门为机构改革新成立部门， 无上年数据，不形成对比。 2020 年本部门当年一般公共预算无培训费支出，因本部门为机构改革新成立部门，无上年数据， 不形成对比。 本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。因本部 门为机构改革新成立部门，无上年数据，不形成对比。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 2020 年当年本部门政府采购预算共 1.90 万元，其中政府采购货物类预算 1.90 万元、政府采购 工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 212.46 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2020 年，本部门不涉及 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 21.47 万元，因本部门为机构改革新成立部门，无上年数据， 不形成对比。 本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。 3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，内容包括人员 经费和日常公用经费两部分。 4.专项业务经费:是指为保障行政事业单位完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本的预算 支出以外，财政预算专款安排的支出。 第四部分 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：勉县退役军人事务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无政府基金预算 本部门无上年结转资金 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 部门预算支出经济科目（按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 212.46 212.46 1 一、部门预算 212.46 一、部门预算 一、部门预算 212.46 一、部门预算 2 1、财政拨款 212.46 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 199.46 1、机关工资福利支出 3 (1)一般公共预算拨款 212.46 2、外交支出 (1)工资福利支出 175.53 2、机关商品和服务支出 9.85 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)商品和服务支出 21.47 3、机关资本性支出（一） 1.00 5 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2.46 4、机关资本性支出（二） 6 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 7 2、上级补助收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 8 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 9 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 212.46 (2)商品和服务支出 13.00 5、对事业单位经常性补助 198.25 6、对事业单位资本性补助 0.90 7、对企业补助 11.10 8、对企业资本性支出 10 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 11 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 12 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 0.30 11、债务利息及费用支出 13 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 1.60 12、债务还本支出 14 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 15 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 16 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 17 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 18 17、金融支出 3、上缴上级支出 19 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 20 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 23 22、国有资本经营预算支出 24 23、灾害防治及应急管理支出 25 24、预备费 26 25、其他支出 27 26、转移性支出 28 27、债务还本支出 29 28、债务付息支出 30 29、债务发行费用支出 2.46 31 32 33 本年收入合计 212.46 本年支出合计 212.46 本年支出合计 212.46 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 35 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 212.46 36 上年结转 37 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 39 40 收入总计 212.46 支出总计 212.46 支出总计 212.46 支出总计 212.46 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 612 合计 212.46 212.46 212.46 勉县退役军人事务局 212.46 212.46 212.46 3 612001 勉县退役军人事务局 10.85 10.85 10.85 4 612002 勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室 24.24 24.24 24.24 5 612003 勉县军事饮食供应站 84.00 84.00 84.00 6 612004 勉县光荣院 40.20 40.20 40.20 7 612005 勉县军队离退休干部管理所 51.28 51.28 51.28 8 612006 勉县退役军人服务中心 1.90 1.90 1.90 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 合计 212.46 212.46 212.46 2 612 勉县退役军人事务局 212.46 212.46 212.46 3 612001 勉县退役军人事务局 10.85 10.85 10.85 4 612002 勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室 24.24 24.24 24.24 5 612003 勉县军事饮食供应站 84.00 84.00 84.00 6 612004 勉县光荣院 40.20 40.20 40.20 7 612005 勉县军队离退休干部管理所 51.28 51.28 51.28 8 612006 勉县退役军人服务中心 1.90 1.90 1.90 对附属单 其中：专项资 政府性基 事业收入 事业单位 位上缴收 上年实户 其他收入 上年结转 经营收入 资金余额 金列入部门预 金拨款 入 算的项目 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 1 2 3 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 212.46 212.46 其中：专项资金列入部门预算的项目 支出功能分科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 212.46 1、一般公共服务支出 部门预算支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 出 预算数 212.46 政府预算支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 199.46 1、机关工资福利支出 预算数 212.46 2、外交支出 (1)工资福利支出 175.53 2、机关商品和服务支出 9.85 4 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 21.47 3、机关资本性支出（一） 1.00 5 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 2.46 4、机关资本性支出（二） 6 5、教育支出 7 6、科学技术支出 8 7、文化旅游体育与传媒支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 13.00 (1)工资福利支出 212.46 (2)商品和服务支出 5、对事业单位经常性补助 198.25 6、对事业单位资本性补助 0.90 7、对企业补助 9 8、社会保障和就业支出 10 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 11.10 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 11 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 12 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 0.30 11、债务利息及费用支出 13 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 1.60 12、债务还本支出 14 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 15 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 16 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 17 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 18 17、金融支出 3、上缴上级支出 19 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 20 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 23 22、国有资本经营预算支出 24 23、灾害防治及应急管理支出 25 24、预备费 26 25、其他支出 27 26、转移性支出 28 27、债务还本支出 29 28、债务付息支出 30 29、债务发行费用支出 2.46 31 32 本年收入合计 33 上年结转 212.46 本年支出合计 212.46 结转下年 本年支出合计 212.46 结转下年 本年支出合计 212.46 结转下年 34 35 36 37 收入总计 212.46 支出总计 212.46 支出总计 212.46 支出总计 212.46 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 序 号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1 合计 212.46 177.99 21.47 13.00 2 208 社会保障和就业支出 212.46 177.99 21.47 13.00 19.11 19.11 19.11 19.11 36.19 32.77 3.42 36.19 32.77 3.42 68.61 56.63 7.98 4.00 4.00 3 4 5 6 7 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080899 20809 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 其他优抚支出 退役安置 8 2080901 退役士兵安置 22.33 15.67 2.66 9 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 46.28 40.96 5.32 退役军人管理事务 88.55 69.48 10.07 10 20828 11 2082801 行政运行 2.85 12 2082805 部队供应 75.80 13 2082850 事业运行 1.90 14 2082899 其他退役军人事务管理支出 8.00 9.00 2.85 69.48 5.32 1.00 1.90 8.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分 ） 单位：万元 序 号 部门经济科目 编码 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 21.47 13.00 1 合计 212.46 178.00 2 301 工资福利支出 175.53 175.53 79.38 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 79.38 4 30103 奖金 50501 工资福利支出 5.33 5.33 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 48.18 48.18 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 19.11 19.11 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 7.99 7.99 8 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.20 1.20 9 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.34 14.34 10 302 32.57 21.47 11.10 11 30201 商品和服务支出 办公费 50201 办公经费 0.50 0.20 0.30 12 30201 办公费 50502 商品和服务支出 4.75 3.85 0.90 13 30202 印刷费 50201 办公经费 1.30 0.30 1.00 14 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.74 0.94 0.80 15 30205 水费 50201 办公经费 0.20 0.20 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.82 0.72 0.10 17 30206 电费 50201 办公经费 1.20 0.30 0.90 18 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.45 1.35 0.10 19 30207 邮电费 50201 办公经费 0.80 0.80 20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.77 0.72 21 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 0.32 0.32 22 30211 差旅费 50201 办公经费 2.70 23 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5.51 4.31 1.20 24 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.98 0.58 0.40 25 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 26 30215 会议费 50202 会议费 0.30 27 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.70 28 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 1.06 0.92 29 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30 30226 劳务费 50205 委托业务费 0.50 31 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0.20 0.20 32 30228 工会经费 50201 办公经费 0.85 0.85 33 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.64 2.64 34 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 35 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 0.60 36 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.40 0.10 0.30 37 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.48 1.37 0.11 38 303 39 对个人和家庭的补助 30305 40 309 41 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出（基本建设） 30902 42 310 办公设备购置 50602 资本性支出（二） 资本性支出 0.05 2.70 0.30 0.70 0.14 0.50 0.60 2.46 2.46 2.46 2.46 0.30 0.30 0.30 0.30 1.60 1.60 43 31002 办公设备购置 50306 设备购置 1.00 1.00 44 31002 办公设备购置 50601 资本性支出（一） 0.60 0.60 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 3 4 5 6 7 208 20805 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 199.46 178.00 21.47 社会保障和就业支出 199.46 177.99 21.47 19.11 19.11 19.11 19.11 36.19 32.77 3.42 36.19 32.77 3.42 64.61 56.63 7.98 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080899 20809 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 其他优抚支出 退役安置 8 2080901 退役士兵安置 18.33 15.67 2.66 9 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 46.28 40.96 5.32 退役军人管理事务 79.55 69.48 10.07 10 20828 11 2082801 行政运行 2.85 12 2082805 部队供应 74.80 13 2082850 事业运行 1.90 2.85 69.48 5.32 1.90 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转） 单位：万元 序 部门经济科目编码 号 1 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 2 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 199.46 177.99 21.47 175.53 175.53 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 79.38 79.38 4 30103 奖金 50501 工资福利支出 5.33 5.33 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 48.18 48.18 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 19.11 19.11 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 7.99 7.99 8 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.20 1.20 9 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.34 14.34 10 302 商品和服务支出 21.47 21.47 11 30201 办公费 50201 办公经费 0.20 0.20 12 30201 办公费 50502 商品和服务支出 3.85 3.85 13 30202 印刷费 50201 办公经费 0.30 0.30 14 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.94 0.94 15 30205 水费 50201 办公经费 0.20 0.20 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.72 0.72 17 30206 电费 50201 办公经费 0.30 0.30 18 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.35 1.35 19 30207 邮电费 50201 办公经费 0.80 0.80 20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.72 0.72 21 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 0.32 0.32 22 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 4.31 4.31 23 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.58 0.58 24 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 25 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 0.92 0.92 26 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 27 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0.20 0.20 28 30228 工会经费 50201 办公经费 0.85 0.85 29 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.64 2.64 30 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 31 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 32 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.37 33 303 34 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.37 2.46 2.46 2.46 2.46 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、科学技术支出 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 2 二、文化旅游体育与传媒指出 (1)工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3 三、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4 四、节能环保支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5 五、城乡社区支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 6 六、农林水支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 7 七、交通运输支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8 八、资源勘探工业信息等支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9 九、金融支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11 十一、转移性支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12 十二、债务还本支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13 十三、债务付息支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14 十四、债务发行费用支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16 (10)其他支出 17 3、上缴上级支出 18 4、事业单位经营支出 19 5、对附属单位补助支出 20 21 收入总计 支出总计 支出总计 支出总计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 612 612001 4 5 6 612002 7 10 11 13.00 勉县退役军人事务局 13.00 勉县退役军人事务局 8.00 专用项目 8.00 勉县退役军人事务工作经费 8.00 勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室 4.00 安置保障工作经费 612003 项目金额 合计 专用项目 8 9 单位（项目）名称 保障退役军人各项政策实施及营造全社会关爱军人、关系国防、敬 重英雄的社会氛围。 4.00 4.00 勉县军事饮食供应站 1.00 专用项目 1.00 接待过往部队饮食供应工作经费 项目简介 1.00 用于退役士兵安置、报到接收等工作的顺利推进，保障自主就业和 符合政府安排工作条件退役士兵各项权益落实。 保障过往部队军用饮食供水。 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代 功能分类科目名 政府经济分类科 政府经济分类科 码 称 目代码 目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 1 612 部门预算支出经济 政府预算支出经济分 科目编码 类科目编码 实施采购时 间 类 款 类 款 预算金额 合计 6 1.90 勉县退役军人事务局 1 0.30 1 0.30 2 208 09 01 3 208 09 01 4 208 09 01 5 208 28 05 6 208 28 05 7 208 28 05 接待过往部队饮食供应工作经费 其他文印设备 针式票据打印机 1 310 02 506 01 2 0.20 8 208 28 05 接待过往部队饮食供应工作经费 台式计算机 台式电脑 1 310 02 506 01 2 0.40 9 208 28 99 10 208 28 99 11 208 28 99 勉县退役军人事务工作经费 复印机 京瓷 1 310 02 503 06 3 0.20 12 208 28 99 勉县退役军人事务工作经费 台式计算机 联想电脑 2 310 02 503 06 3 0.80 612002 勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室 安置保障工作经费 612 其他办公设备 针式打印机 勉县退役军人事务局 612003 612 勉县军事饮食供应站 勉县退役军人事务局 612001 勉县退役军人事务局 1 309 02 506 02 3 0.30 2 0.60 2 0.60 3 1.00 3 1.00 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转 ） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的 “ 三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购 置及运行维 护费 序号 单位编码 单位名称 合计 1 合计 因公 公 公 出国 务 务 小 （境 接 用 计 ）费 待 小 车 用 费 计 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 会 议 费 培 训 费 合计 小计 因公 出国 公务接待 （境 费 ）费 用 会议 费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 2.26 1.76 0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 0.30 2.56 2.26 1.76 勉县退役军人事务局 1.00 0.70 0.70 4 612002 勉县军队离休退休复退军人安置领导小组办公室 0.14 0.14 0.14 5 612003 勉县军事饮食供应站 6 612004 勉县光荣院 0.12 0.12 0.12 7 612005 勉县军队离退休干部管理所 1.00 1.00 0.50 8 612006 勉县退役军人服务中心 0.30 0.30 0.30 勉县退役军人事务局 公务用车购置及运行维 护费 2.56 612001 612 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维 护费 3 2 增减变化情况 0.30 0.50 0.50 培 训 费 合计 小计 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 会议费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 培训 费 表14-1 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 勉县退役军人事务工作经费 勉县退役军人事务局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 8.00 8.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 确保退役军人事务业务工作顺利开展，提高服务保障水平。 一级指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成退役军人事务局业务工作及重点工 作。 完成率100% 指标1：退役军人事务工作顺利开展。 100% 指标2：退役军人各项政策待遇落实。 100% 时效指标 预算执行进度 ≥95% 成本指标 支出规模 质量指标 ≤当年预算 效益指标 社会效益 指标 退役军人事务工作服务及业务水平 有效提升 满意度指 标 服务对象 满意度指标 退役军人及优抚对象满意度 ≥90% 表14-2 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 安置保障工作经费 主管部门 勉县退役军人事务局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 4.00 4.00 其他资金 总 体 目 标 年度目标 确保退役士兵安置、待遇落实工作顺利开展。 一级指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成全年符合退役士兵安置各项工作 据实完成 质量指标 确保工作完成质量 时效指标 按规定时限完成各项工作 按时完成率100% 成本指标 支出规模 ≤当年预算 社会效益 指标 保障退役士兵安置工作稳步推进和工作 安置工作水平稳步提 正常开展 高 可持续影响 指标 营造全社会拥军氛围 基本实现 服务对象 满意度指标 退役士兵及亲属满意度 ≥90% 100% 表14-3 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 接待过往部队饮食供应工作经费 主管部门 勉县退役军人事务局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 1.00 1.00 其他资金 总 体 目 标 年度目标 保障过往部队饮食饮水的供应。 一级指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 保障过往部队人数 质量指标 确保供应过往部队的饮食饮水安全 100% 时效指标 按要求及时保障过往部队饮食饮水 按时完成率100% 成本指标 支出规模 据实保障 ≤当年预算 社会效益 指标 保障军供任务顺利完成，有效保障 过往 保障过往部队后勤 供 部队后勤供应 应 可持续影响 指标 促进国防建设 长期 服务对象 满意度指标 过往部队满意率 ≥100% 效益指标 满意度指 标 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 勉县退役军人事务局 任务名称 主要内容 任务1 年度 主要 任务 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 人员支出 177.99 177.99 任务2 公用支出 21.47 21.47 任务2 项目支出 13.00 13.00 212.46 212.46 金额合计 年度 总体 目标 目标1：保障部门整体正常运转，重点业务工作顺利开展。 目标2：贯彻落实退役军人各项政策待遇，提高服务保障水平。 目标3：拓宽渠道，促进退役军人自主创业就业。 目标4：按照“五有”标准，继续推进基层退役军人服务保障体系规范化建设。 目标5：不断提升优抚事业单位服务保障能力。 目标6：维护军人军属合法权益，营造让军人成为全社会尊崇的职业。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：完成本部门正常工作和县政 府重 点工作 完成率100% 指标1：各类退役军人、优抚对象抚恤和补 助标准按规定执行率 足额发放率100% 质量指标 指标2：满足在职人员的基本办公要求 ≥95% 指标1：退役军人各项待遇落实及时率 ≥100% 指标2：军休干部政策待遇落实率 ≥100% 成本指标 指标1：年度正常支出不超预算 ≦100% 社会效益 指标 指标1：退役军人荣誉感 持续增强 可持续影响 指标 指标1：确保政策落实，维护社会和谐稳定 有效改善，基本完成 发挥积极作用 服务对象 满意度指标 指标1：各类服务对象 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 满意度 指标 ≥90% 表16 2020年部门专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 2020年部门专项业务经费 主管部门 勉县退役军人事务局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 13.00 13.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：保障各项重点业务工作顺利实施 。 目标2：增强退役军人荣誉感 ，营造全社会关心国防 、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围 。 一级指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：完成各项业务重点工作 100% 质量指标 指标1：项目执行规范率 100% 时效指标 指标1：预算执行进度 100% 成本指标 指标1：支出规模 ≤当年预算 社会效益 指标 指标1：退役军人荣誉感 持续增强 可持续影响 指标 指标1：确保政策落实，维护社 会和谐稳定发挥积极作用 服务对象 满意度指标 指标1：各类服务对象 有效改善，基 本完成 100%