410002-若羌县统计局2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县统计局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县统计局部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县统计局部门预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县统计局部门预算情况说明 一、关于若羌县统计局部门 2023 年收支预算情况的总体说 明 二、关于若羌县统计局部门 2023 年收入预算情况说明 三、关于若羌县统计局部门 2023 年支出预算情况说明 四、关于若羌县统计局部门 2023 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于若羌县统计局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于若羌县统计局部门 2023 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于若羌县统计局部门 2023 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于若羌县统计局部门 2023 年政府性基金预算拨款情 况说明 九、关于若羌县统计局部门 2023 年国有资本经营预算拨款 情况说明 十、关于若羌县统计局部门 2023 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县统计局部门概况 一、主要职能 若羌县统计局为若羌县人民政府工作部门，负责全县统计 和国民经济核算工作，具有信息、咨询、监督三大职能。其主要 职责有： 1.组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、 准确、及时；依照国家和自治区、若羌县的法律、法规、政策和 统计调查计划，拟订若羌县统计规章、制度和统计现代化建设规 划，并组织实施。 2.建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全县国民经济 核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经 济核算资料，拟订若羌县统计调查方案。 3.按照国家和自治区、若羌县要求，会同有关部门拟订若羌 县重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、经济、农 业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情 国力、区情区力、州情州力方面的统计数据。 4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住 宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服 务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓 储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统 计调查，收集、汇总整理和提供有关调查的统计数据，综合整理 和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保 障、公用事业等全县性基本统计数据。 5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、 劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、 汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环 境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。 6.组织各乡镇、各部门的经济、社会和资源环境统计调查， 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民 经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、 共享和发布制度。 7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行 统计调查、统计分析和统计监督，对若羌县全面建设小康社会统 计进行监测，向若羌县党委、政府及有关部门提供统计信息和咨 询建议。 8.贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；指导专业统 计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息 管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展 对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活 动。 9.组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县 统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据网络， 保证信息资料保密安全。 10.负责有关若羌县地方调查点社会经济抽样调查工作，指 导所属事业单位工作。 11.承办若羌县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 若羌县统计局部门无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是： 综合办公室、业务室、财务室。 若羌县统计局是一级预算单位，机构编制数 1 个，人员编制 数 8 人，实有人数 14 人，其中：在职 8 人（包含 2 人轮岗）， 事业岗 2 人，自聘人员 2 人，公益性岗位 1 人，大学生志愿者 1 人，退休 5 人。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于若羌县统计局部门 2023 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，若羌县统计局部门 2023 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 213.43 万 元。 收入预算包括：一般公共预算资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县统计局部门 2023 年收入预算情况说明 若羌县统计局部门收入预算 213.43 万元，其中： 一般公共预算 212.68 万元，占 99.65%，比上年预算增 加 39.30 万元，增长 22.67%，主要原因是本年度人员增加， 经费增加。统计普查、调查专项业务费预算增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平； 财政拨款结转 0.75 万元，占比 0.35%,比上年预算增加 0.75 万元，增长 100%,主要原因是上级专项结转增多。 三、关于若羌县统计局部门 2023 年支出预算情况说明 若羌县统计局部门 2023 年支出预算 213.43 万元， 其中： 基本支出 153.24 万元，占 71.80%，比上年预算增加 6.19 万元，增长 4.21%，主要原因是：本年度人员增加 2 人，人 员经费及公用经费增加。 项目支出 60.19 万元， 占 28.20%， 比上年预算增加 33.86 万元，增长 128.60%，主要原因是：本年度统计普查、调查 专项业务费预算增加。 四、关于若羌县统计局部门 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 213.43 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 213.43 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.56 万 元，主要用于:人员工资和日常公用经费支出。社会保障和 就业支出 19.1 万元，主要用于:人员社会保险支出。医疗卫 生健康支出 11.01 万元，主要用于:医疗保障缴费支出。住 房保障支出 9.76 万元， 主要用于:在职人员住房公积金支出。 五、关于若羌县统计局部门 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若 羌 县 统 计 局 部 门 2023 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 213.43 万元，其中：基本支出 153.24 万元，比上年预算增 加 6.19 万元，增长 4.21%。主要原因是：本年度人员增加 2 人，相应经费增加。 项目支出 60.19 万元，比上年预算增加 33.86 万元，增 长 128.60%。主要原因是：本年度统计普查、调查专项业务 费预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务支出（201 类） 173.56 万元， 占 81.32%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）19.1 万元，占 8.95%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类）11.01 万元，占 5.16%。 4. 住房保障支出（221 类）9.76 万元，占 4.57%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)统计信息事务(05 款)行 政运行(01 项)：2023 年预算数为 59.58 万元，比上年预算 减少 6.92 万元，下降 10.41%,主要原因是：本年度人员增加 2 人，根据业务需要人员经费、公用经费等增加。 2. 一般公共服务支出(201 类)统计信息事务(05 款)专 项统计业务(05 项)：2023 年预算数为 27.75 万元，比上年 预算增加 27.75 万元，增长 100%,主要原因是：本年度统计 普查、调查专项业务费增加。 3. 一般公共服务支出(201 类)统计信息事务(05 款)统 计抽样调查(08 项)：2023 年预算数为 32.44 万元，比上年 预算增加 20.43 万元，增长 170.11%,主要原因是：本年度统 计普查、调查专项业务费增加。 4. 一般公共服务支出(201 类)统计信息事务(05 款)事 业运行(50 项)：2023 年预算数为 53.79 万元，比上年预算 增加 20.81 万元，增长 63.10%,主要原因是：本年度统计普 查、调查专项业务费增加。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 3.3 万 元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 34.78%,主要原因是： 社保基数调整，相对经费减少。 6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 10.53 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 21.54%,主要原因是：社保基数调整，养老保险经费减少。 7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 5.27 万元，比上年预算减少 1.44 万元， 下降 21.46%, 主要原因是：社保基数调整，职业年金经费减少。 8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 7.37 万元，比上年预 算减少 0.59 万元，下降 7.41%,主要原因是：医疗基数调整， 行政医疗经费减少。 9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 1.18 万元，比上年预 算增加 0.32 万元，增长 37.21%,主要原因是：人员增加，医 疗经费增加。 10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 2.34 万元，比上年 预算增加 0.3 万元，增长 14.71%,主要原因是：人员增加 2 人，公务员医疗经费增加。 11. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其 他行政事业单位医疗支出(99 项)：2023 年预算数为 0.12 万 元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%,主要原因是：人 员增加 2 人，事业医疗经费增加。 12. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 9.76 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 15.28%,主要原因是：本单位人员调整，工 资基数与上年不同，导致住房保障支出预算较上年减少。 六、关于若羌县统计局部门 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 若羌县统计局部门 2023 年一般公共预算基本支出 153.24 万元，其中：人员经费 144.39 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休 费。公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、取 暖费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县统计局部门 2023 年一般公共预算项目支 出情况说明 1.项目名称：统计普查、调查专项业务费 设立的政策依据：《关于开展城乡住户调查一体化改革 工作的通知》（新政办发〔2012〕169 号）、根据自治区统 计局《关于实施全疆统计信息系统网络改建项目的通知》 （新 统字〔2011〕35 号）、根据《自治州统计工作综合考核办法》 附件、自治区统计工作综合考核计分表（续表）、根据《国 家统计局近关于进一步加强劳动力调查工作的通知》（国统 字（2021）125 号）文件规定。 预算安排规模：统计普查、调查专项业务费 59.44 万元 项目承担单位：若羌县统计局 资金分配情况：59.44 万元 资金执行时间：2023 年 2.项目名称：2022 年人口抽样调查 设立的政策依据：《关于进一步做好我区年度人口抽样 调查工作的通知》新统办字〔2022〕23 号 预算安排规模：0.75 项目承担单位：若羌县统计局 资金分配情况：按照两员工作任务，制定发放方案。 资金执行时间：2023 年 八、关于若羌县统计局部门 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 若羌县统计局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于若羌县统计局部门 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 若羌县统计局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于若羌县统计局部门 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 若羌县统计局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.10 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.63 万 元，下降 86.30%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.63 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排预算；公务 接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县统计局本级及下属是 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.85 万元，比上 年预算增加 3.08 万元，增长 53.38%。主要原因是本年度人 员增加 2 人，机关运行经费增加。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县统计局部门政府采购预算 13.68 万元， 其中：政府采购货物预算 3.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 13.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.75 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县统计局部门及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 2.06 万元。 4.其他资产价值 14.36 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县统计局部门预算安排购置车辆经费 0 万元， 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 60.19 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县统计局 2023 年 2 月 1 日