阿图什市扶贫开发办公室2019年部门预算公开.pdf

阿图什市扶贫开发办公室 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市扶贫开发办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年阿图什市扶贫开发办公室预算情况说明 一、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年收支预算情况的 总体说明 二、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年收入预算情况说 明 三、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年支出预算情况说 明 四、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市扶贫开发办公室单位概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区、自治州方针政策，研究制定 战略规划、政策措施并组织实施。 （二）统筹编制国家、自治区和自治州的专项资金、物资分 配方案，制定完善专项资金、物资的管理办法，监督检查资金、 物资的管理和使用情况。 （三）会同有关部门提出、审核项目计划，组织、协调和监 管项目。 （四）组织实施产业化计划，引导、扶持龙头企业发展，协 调管理工作。 （五）编制并组织实施干部培训计划，协调人力资源工作。 （六）协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设 备。 （七）贯彻落实中央和自治区关于大数据平台建设运用管理 工作要求，指导全市做好大数据平台建设运用管理工作。加强建 设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理。 （八）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 阿图什市扶贫开发办公室无下属预算单位，下设 3 个处室， 分别是：综合科、规划科、社会扶贫科。 阿图什市扶贫开发办公室编制数 14，实有人数 26 人，其中： 在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 10 人，增加或减少 0 人；离 休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 305.94 201 一般公共服务支出 一般公共预算 305.94 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 出 预算数 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 305.94 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 305.94 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 305.94 305.94 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 计 305.94 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 功能分 类科目 编码 单位：万元 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 行政运行 （扶贫） 305.94 305.94 0 0 0 0 0 0 0 0 合 305.94 305.94 0 0 0 0 0 0 0 0 功能分类科 目名称 总 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 类 款 项 2 1 3 0 5 0 1 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 项 功能分类 科目编码 类 21 3 款 项 05 01 单位：万元 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 行政运行（扶贫） 305.94 229.54 76.40 合 计 305.94 229.54 76.40 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 财政拨款（补助） 一般公共预算 计 305.94 305.94 功 能 分 类 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 305.94 305.94 0 0 305.94 305.94 0 0 305.94 305.94 0 0 201 一般公共服务支出 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 305.94 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 305.94 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 213 行政运行（扶贫） 305.94 229.54 76.40 305.94 229.54 76.40 05 01 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 301 13 住房公积金 13.50 13.50 0.00 303 09 奖励金 0.06 0.06 0.00 303 02 退休费 7.88 7.88 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.45 20.45 0.00 302 01 办公费 0.60 0.00 0.60 302 99 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 302 07 邮电费 1.20 0.00 1.20 301 01 基本工资 50.98 50.98 0.00 301 02 津贴补贴 84.15 84.15 0.00 301 03 奖金 4.25 4.25 0.00 301 12 其他社会保障缴费 45.43 45.43 0.00 302 05 水费 0.50 0.00 0.50 303 05 生活补助 0.44 0.44 0.00 302 13 维修（护）费 0.10 0.00 0.10 229.54 227.14 2.40 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 车辆运行经费 1.4 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 费 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 工作经费 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 76.4 0 76.4 0 0 0 0 0 0 0 0 科 目 编 码 科目 类 款 项 21 3 05 01 21 3 05 01 21 3 05 01 行政运 行（扶 贫） 行政运 行（扶 贫） 行政运 行（扶 贫） 单位：万元 备注：无内容应公开空表并说明情况。 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 1.4 0 单位：万元 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 1.4 0 1.4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市扶贫开发办公室 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 合 计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年本单位未安排政府性预算 支出。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市扶贫开发办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.94 万元。 收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、国 有资金经营预算。 支出预算包括：农林水支出。 二、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年收入预算情 况说明 阿图什市扶贫开发办公室 2019 年收入预算 305.94 万 元，其中： 一般公共预算 305.94 万元，占 100%，比上年预算增加 68.05 万元，主要原因是人员工资增加； 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年支出预算情 况说明 阿图什市扶贫开发办公室 2019 年支出预算 305.94 万 元，其中： 基本支出 229.54 万元，占 75%，比上年增加 78.35 万元， 主要原因是人员增加。 项目支出 76.40 万元，占 25%，比上年减少 10.3 万元， 主要原因是工作经费减少。 四、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 305.94 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 305.94 万元。 一般公共预算支出包括：农林水支出 305.94 万元，主 要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经 费等。 五、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算拨款合 计 305.94 万元，其中： 基本支出 229.54 万元，比上年预算增加 78.35 万元， 增长 34.13%。主要原因是：人员工资增加。 项目支出 76.40 万元，比上年预算减少 10.3 万元，下 降 11.88%。主要原因是：经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（213）305.94 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（213）扶贫事务（05）行政运行（01）:2019 年预算数为 305.94 万元，比上年预算增加 68.05 万元，增 长 22.24%，主要原因是：人员工资增加。 六、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算基本支 出 229.54 万元， 其中： 人员经费 227.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。 公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、 公务用车运行维护费、、其他商品和服务支出、维修（护） 费。 七、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预 算项目支出情况说明 1.项目名称：工作经费 设立的政策依据：年初预算安排 预算安排规模：50 万元 项目承担单位：阿图什市扶贫开发办公室 资金分配情况：50 万元 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2.项目名称：办公设备购置费 设立的政策依据：年初预算安排 预算安排规模：25 万元 项目承担单位：阿图什市扶贫开发办公室 资金分配情况：25 万元 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 3.项目名称：车辆运行经费 设立的政策依据：年初预算安排 预算安排规模：1.4 万元 项目承担单位：阿图什市扶贫开发办公室 资金分配情况：1.4 万元 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 阿图什市扶贫开发办公室 2019 年一般公共预算“三公” 经费数为 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.35 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原 因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公 务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]； 公务用车运行费减少 1.35 万元，主要原因是节约经费；公 务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市扶贫开发办公室 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明 阿图什市扶贫开发办公室 2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什市扶贫开发办公室本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.4 万 元，比上年预算减少 5.85 万元，下降 71%。主要原因是压缩 经费。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市扶贫开发办公室及下属单位政府采购 预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市扶贫开发办公室及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 60 平方米，价值 1.68 万元。 2.车辆 2 辆，价值 28.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 29.81 万元。 4.其他资产价值 28.13 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 76.4 万元。具体情况见下表（按项目分 别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2019 年） 预算单位 阿图什市扶贫开发办公室 项目名称 工作经费 项目资金（万 年度资金总额： 元） 50 万元 其中：财政拨款 50 万元 其他资金 0 项目总体目标 确保 2019 年年底阿图什市如期摘帽。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 计划完成六乡一镇档案建立、补充和完善资料， 数量指标 质量指标 产出指标 完成计划的 100% 完成项目的申报、检查和验收。 确保质量全部达标。 完成计划的 100% 计划完成 2019 年所使用的各项支出，确保 2019 时效指标 完成计划的 100% 年顺利摘帽。 主要用于我办支付项目的申报、检查、验收以及 成本指标 完成计划的 100% 档案建立、补充和完善等。 使资金发挥良好的经济效益，每一笔资金用到实 效益指标 经济效益指标 处。 社会效益指标 确保 2019 年阿图什市顺利摘帽。 生态效益指标 无 完成计划的 100% 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 使此项目能够持续发挥作用。 完成计划的 100% 满意 确保此项目顺利完成 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2019 年） 预算单位 阿图什市扶贫开发办公室 项目名称 办公设备购置费 项目资金（万 年度资金总额： 元） 25 万元 其中：财政拨款 其他资金 25 万元 0 项目总体目标 确保 2019 年年底阿图什市如期摘帽。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障在 2019 年工作中的各项工作能够如期完 数量指标 质量指标 完成计划的 100% 成，使办公设备发挥最大的效益。 确保质量全部达标。 完成计划的 100% 计划完成 2019 年脱贫攻坚中所使用的各项办公 产出指标 时效指标 完成计划的 100% 设备顺利保障各项工作，确保 2019 年顺利摘帽。 主要用于我办在 2019 年工作中购买办公设备及 成本指标 更换各种打印机、复印机硒鼓等各种办公设备的 完成计划的 100% 购置与维修。 经济效益指标 使资金发挥良好的经济效益，每一笔资金用到 实处。 社会效益指标 确保 2019 年阿图什市顺利摘帽。 生态效益指标 无 效益指标 完成计划的 100% 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 使此项目能够持续发挥作用。 完成计划的 100% 满意 确保此项目顺利完成 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2019 年） 预算单位 阿图什市扶贫开发办公室 项目名称 车辆运行经费 项目资金（万 年度资金总额： 元） 1.4 万元 其中：财政拨款 1.4 万元 其他资金 0 项目总体目标 确保 2019 年年底阿图什市如期摘帽。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 顺利完成每一次车辆使用，完成好各项保障 确保车辆质量达标。安全行驶。 指标值（包含数字及文字描述） 完成计划的 100% 完成计划的 100% 计划完成 2019 年脱贫攻坚中所使用的车辆能够 时效指标 成本指标 完成计划的 100% 完成好各项保障。 主要用于我办在 2019 年工作中车辆保障。 完成计划的 100% 使资金发挥良好的经济效益，每一笔资金用到 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 实处。 确保 2019 年阿图什市顺利摘帽。 完成计划的 100% 生态效益指标 无 可持续影响指 使车辆能够完成每一次出行任务 完成计划的 100% 满意 确保此项目顺利完成 标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成 其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。