阿图什市阿湖乡林管站2019年度部门预算公开说明.pdf

阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市阿湖乡林业工作站概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年阿图什市阿湖乡林业工作站预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年阿图什市阿湖乡林业工作站预算情况说明 一、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年收支预算情况的总体 说明 二、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年项目支出情况说明 2 八、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市阿湖乡林业工作站概况 一、主要职能 宣传与贯彻执行《森林法》和林业方针、政策，了解和反映 群众在林业生产中的要求和问题。负责辖区内林业资源管理工作， 防止违章运输木材的现象发生。做到辖区内的护林防火宣传教育 工作，切实加强火源管理，防止山火产生。完成上级业务主管部 门和乡镇党委、政府安排的各项工作。 二、机构设置及人员情况 阿图什市阿湖乡林业工作站无下属预算单位，下设 3 个处室， 分别是：站长室、森防室、护理室。 阿图什市阿湖乡林业工作站编制数 15，实有人数 37 人，其中： 在职 33 人，减少 1 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人， 增加或减少 0 人。 4 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡林业工作站 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 384.16 201 一般公共服务支出 一般公共预算 384.16 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 209 社会保险基金支出 出 预算数 66.09 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 318.07 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 384.16 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 384.16 384.16 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 5 合 计 384.16 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡林业工作站 单位：万元 事 业 财政 功能分 类科目 功能分类科 编码 目名称 总 计 一般公 政府性 专户 国有 共预算 基金预 （教 资本 拨款 算拨款 育收 经营 费） 预算 事 单 其 业 位 他 收 经 收 入 营 入 收 入 用事 单位上 业基 年结余 金弥 （不包 补收 含国库 支差 集中支 额 付额度 类 款 项 2 1 3 0 0 林业事业机 2 4 构 合 计 384.16 384.16 0 0 0 0 0 0 0 0 384.16 384.16 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 6 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡林业工作站 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 213 208 208 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 林业事业机构 318.07 318.07 0 47.21 47.21 0 18.88 18.88 0 384.16 384.16 0 款 项 0 0 2 4 0 0 机关事业单位基本养老保险缴 5 5 费支出 0 0 机关事业单位职业年金缴费支 5 6 出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 7 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡林业工作站 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 384.16 201 一般公共服务支出 一般公共预算 384.16 202 外交支出 政府性基金预算 0 0 203 国防支出 国有资本经营预算 合 计 一般公 共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 66.09 66.09 0 0 318.07 318.07 0 0 384.16 384.16 0 0 384.16 384.16 0 0 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 384.16 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 384.16 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 8 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡林业工作站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 213 02 04 208 05 05 208 05 06 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 林业事业机构 318.07 318.07 0 47.21 47.21 0 18.88 18.88 0 384.16 384.16 0 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 9 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡林业工作站 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 12 其他社会保障缴费 18.08 18.08 0.00 302 01 办公费 1.00 0.00 1.00 301 01 基本工资 109.48 109.48 0.00 301 13 住房公积金 27.23 27.23 0.00 302 07 邮电费 0.50 0.00 0.50 301 03 奖金 9.12 9.12 0.00 302 05 水费 0.25 0.00 0.25 303 02 退休费 2.13 2.13 0.00 301 02 津贴补贴 147.21 147.21 0.00 303 09 奖励金 0.34 0.34 0.00 302 06 电费 0.50 0.00 0.50 384.16 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 10 381.91 2.25 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市阿湖乡林业工作站 单位：万元 科 目 编 码 商 科目 类 款 项目名称 项 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 无 合计 资 对 本 企 性 业 支 出 （ 基 本 资 本 性 支 出 补 助 （ 基 本 建 建 设） 设） 对 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 出 补 助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：2019 年阿图什市阿湖乡林业工作站未安排项目支出预算。 11 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市阿湖乡林业工作站 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国 （境）费 0 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 0 0 0 公务接待费 0 备注：2019 年阿图什市阿湖乡林业工作站未安排一般公共预算“三公”经 费支出预算。 12 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市阿湖乡林业工作站 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 功能分类科目名称 编码 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 类 款 项 无 合计 备注：2019 年阿图什市阿湖乡林业工作站未安排政府性基金预算支出预算。 13 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384.16 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：农林水支出、社会保障和就业支出。 二、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年收入预算情况说 明 阿图什市阿湖乡林业工作站收入预算 384.16 万元，其中： 一般公共预算 384.16 万元，占 100 %．比上年减少 1.92 万 元，主要原因是人员减少。 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减 少）0 万元，主要原因是预算未安排; 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增 加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 三、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年支出预算情况说 明 阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年支出预算 384.16 万元， 其中： 基本支出 384.16 万元，100%，比上年减少 1.92 万元，主要 原因是人员减少。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要 原因是 未安排预算。 14 四、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 384.16 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国 有资本经营预算。 支出预算包括：农林水支出 318.07 万元，主要用于个人部分 和公用经费。 社会保障和就业支出 66.09 万元，主要用于机关事业单位基 本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 五、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算拨款基本支 出 384.16 万元。比上年执行数增加 33.56 万元，增长 9.57%。主 要原因是：本单位上年度职业年金财政负担没执行、上年度公用 经费没拨全。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（213）318.07 万元，占 82.80%。 2.社会保障和就业支出（208）66.09 万元，占 17.20%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（213）林业和草原（02）林业事业机构（04）:2019 年预算数为 318.07 万元，比上年执行数增加 9.73 万元，增长 3.16 %，主要原因是：上年度公用经费没拨全。 2.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019 年预算数为 47.21 万元， 15 比上年执行数增加 4.95 万元，增长 11.71%，主要原因是：本单位 本年度工资正常升级。 3.社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事 业单位职业年金缴费支出（06）:2019 年预算数为 18.88 万元，比 上年执行数增加 18.88 万元，增长 100%，主要原因是：本单位上 年度职业年金财政负担没执行。 六、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算基本支出 384.16 万元， 其中： 人员经费 381.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。 公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费等。 七、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年项目支出情况说 明 2019 年阿图什市阿湖乡林业工作站未安排项目支出预算。 八、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年“三公”经费财政拨款预 算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 16 预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。 [或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排； 公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公 务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。 九、关于阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿图什市阿湖乡林业工作站 2019 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿图什市阿湖乡林业工作站本级及下属 0 家行政单 位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 2.25 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 40 %。主要 原因是减少日常公用经费。 （二）政府采购情况 2019 年，阿图什市阿湖乡林业工作站及下属单位政府采购预 算０万元，其中：政府采购货物预算０万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算０万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额０ 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额０万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿图什市阿湖乡林业工作站及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 17 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 1.39 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年阿图什市阿湖乡林业工作站预算未安排购置车辆经费 （或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 18 项 预算单位 项目资金（万 元） 目 支 出 绩 效 阿图什市阿湖乡林业工作站 年度资金总额： 0 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 0 万元 无 其他资金 0 万元 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 19 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 20 21