沧州市农场管理站2020年度部门决算公开.pdf

2020 年度单位决算公开文本 沧州市农场管理站 2020 年度单位决算公开文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 我单位主要业务范围是：贯彻执行国家有关农场方面的方 针、政策，承担对我市农场的业务指导工作；承担农场范围内的 农业测试工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市农场管理站(本级) 财政补助事业单 财政性资金基本保 位 证 2 3 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）218.81 万元。 与 2019 年度决算相比，收支减少 20.16 万元，下降 9.2%，主要 原因一是人员退休减少，二是项目减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 218.81 万元，其中：财政拨 款收入 218.81 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 218.81 万元，其中：基本支 出 217.60 万元，占 99%；项目支出 1.21 万元，占 1%。经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 218.81 万元,比 2019 年度减少 20.16 万元， 降低 9.2%，主要是一是人员退休减少，二是项目减少。本年支 出 218.81 万元，减少 20.16 万元，降低 9.2%，主要是一是人员 退休减少，二是项目减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 218.81 万元， 完成年初预算的 98%,比年初预算减少 5.12 万元，决算数小于预 算数主要原因是预算项目资金支出减少；本年支出 218.81 万元， 完成年初预算的 98%,比年初预算减少 5.12 万元，决算数小于预 算数主要原因是预算项目资金支出减少，因我单位 2020 年受疫 情时断时续影响，为避免大量学员聚集染疫，未进行集中培训。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 218.81 万元，主要用于农林水支出 218.81 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 217.60 万元，其中：人员经费 202.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费 15.43 万元，主 要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%,较预算减少 0.12 万元， 降低 100%，主要是未发生三公经费财政拨款支出；较 2019 年度 减少 2.47 万元，降低 95%，主要是 2019 年参加公车改革,公务 用车已按程序处置完毕收入上缴财政。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。未发生此类支出，较上年无增减变化， 与年初数持平，与 2019 年决算持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万 元，降低 0%,主要是 2020 年公务用车购置及运行维护费无预算 未发生支出；较上年减少 2.4 万元，降低 100%,主要是 2019 年 参加公车改革,公务用车已按程序处置完毕收入上缴财政。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是 2020 年度公务用车购置 费无预算未发生支出；较上年减少 0 万元，0 降低 0%,主要是 2019 年、2020 年度公务用车无购置。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支 出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是无预算 无支出;较上年减少 2.4 万元，降低 100%,主要是 2019 年参加公 车改革,公务用车已按程序处置完毕收入上缴财政。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算减少 0.12 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待费， 与上年度持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 1.21 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对“年初国有农场改革工作经费”二级项目开展了单位 评价，涉及一般公共预算支出 1.21 万元。其中，对“年初国有 农场改革工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看基本完 成,达到年初预算目标。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映 “年初国有农场改革工 作经费”项目绩效自评结果。 （1）“年初国有农场改革工作经费”项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，“年初国有农场改革工作经费”项目绩效 自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.21 万元， 执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 实现农垦集团化、农场企业化、土地资本化、全市农垦一体化。 发现的主要问题、原因及改进措施：无。 附件： 市级单位预算项目绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位：沧州市农场管理站 一、基本情 况 项目名称 年初国有农场 实施主管单 行情况 其中：财政 资金 沧州市农场管理站 改革工作经费 位 预算安排情况（调整后） 二、预算执 预算数 金额：万元 1.21 1.21 其他 资金到位情 况 到位数 资金执行情况 1.21 其中：财政资 金 100% 执行数 其中：财政 1.21 资金 其他 预算执 行进度 100% 1.21 1.21 100% 其他 年度预算目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完 成情况 通过合理安排制定方案，检查验收全面高 实现农垦集团化、农场企业化、土地 质量完成全年任务指标。 一级指标 四、年度绩 效指标完 成情况 资本化、全市农垦一体化。 二级指标 三级指标 数量指标 100-150 人 预期指标 实际完成 100% 自评得分 值 值 100% 100% 10 100% 完成 10 100% 完成 10 产出指标 （50） 质量指标 时效指标 对涉及到各类人才的分期 分批进行培训 全年完成 成本指标 效益指标 （30） 人均不足 400 元 逐步实现农场企业化、垦区 社会效益指标 集权化、经营园区化、土地 标（10） 预算执行 率（10） 度指标 预算执行率 完成 完成预期 完成预期 10 30 目标 目标 群众满意度 满意 满意 10 100% 100% 100% 10 资本化。 满意率指 服务对象满意 100% 总分 100 90 五、存在问 题、原因及 无 下一步整 改措施 填报人： 张艳 联系电话：3578560 七、机关运行经费情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减 少 1 辆，主要是 2019 年参加公车改革,公务用车已按程序处置完 毕收入上缴财政。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主 要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减 少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增 加（减少）0 套。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算 08 表和国有资本经营预算财政拨款支出决算 09 表以空表列 示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市农场管理站 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 218.81 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、上级补助收入 3 三、国防支出 34 四、事业收入 4 四、公共安全支出 35 五、经营收入 5 五、教育支出 36 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗议特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 218.81 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 218.81 218.81 61 218.81 总计 62 218.81 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 单位：沧州市农场管理站 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨 上级补 事业收 经营收 功能分类科目编码 科目名称 合计 款收入 助收入 栏次 1 2 合计 218.81 218.81 213 农林水支出 218.81 218.81 21301 农业农村 218.81 218.81 2130104 事业运行 217.60 217.60 2130199 其他农业农村支出 1.21 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 1.21 3 入 入 4 5 附属单 位上缴 收入 6 其他收 入 7 支出决算表 公开 03 表 单位：沧州 市农场管理 站 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 计 基本支出 项目支出 3 栏次 1 2 合计 218.81 217.60 1.21 213 农林水支出 218.81 217.60 1.21 21301 农业农村 218.81 217.60 1.21 2130104 事业运行 217.60 217.60 0.00 2130199 其他农业农村支 出 1.21 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上级支 出 4 1.21 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市农场管理站 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 218.81 行 次 218.81 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 218.81 总计 64 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 218.81 218.81 218.81 218.81 218.81 218.81 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：沧州市 农场管理站 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 218.81 217.60 1.21 213 农林水支出 218.81 217.60 1.21 21301 农业农村 218.81 217.60 1.21 2130104 事业运行 217.60 217.60 0.00 2130199 其他农业农村支出 1.21 0.00 1.21 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：沧州市农场 管理站 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编码 158.05 302 45.49 30201 23.37 30202 26.65 30203 30204 11.90 30205 12.24 30206 30207 20.44 30208 0.09 30209 1.09 30211 10.55 30212 30213 6.22 30214 44.12 30215 30216 10.94 30218 0.79 30224 30225 30226 30227 30228 32.39 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 15.43 307 1.22 30701 30702 310 31001 0.23 31002 0.49 31003 3.69 31005 31006 0.25 31007 0.64 31008 31009 0.43 31010 31011 31012 31013 31019 0.14 31021 31022 31099 0.65 399 0.60 39906 0.90 39907 1.29 39908 39999 0.75 4.16 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 人员经费合计 202.17 公用经费合计 15.43 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：沧州市农 场管理站 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 0.12 公务用车购置费 公务用车运行费 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 0.12 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：沧州市农场管理站 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和 功能分类科目编码 栏次 科目名称 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关 收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：沧州市农场管理站 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。