2019年预算草案.doc
2019年预算草案.doc
2019 年市级部门预算 （草案） 司法 司法编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施..............................................................................1 部门职责-工作活动绩效目标 ..................................................................3 部门收支预算总表................................................................................12 部门基本支出预算 ...............................................................................13 部门项目支出预算 ...............................................................................17 部门预算政府经济分类表 .....................................................................19 部门“三公”及会议培训经费预算 ........................................................20 部门基本情况表 ...................................................................................21 第二部分 预算单位收支预算情况 一、定州市司法局收支预算...................................................................23 二、公证处收支预算.............................................................................30 1 2 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 贯彻落实国家行政工作方针政策；提高提升全市司法行政管理水平。 职责分类绩效目标： 1、普法宣传，做好普法宣传报道工作提高全县人民法律意识和法律素质， 增强法制化管理水平促进全县民主法制建设。2、社区矫正工作，对社区服刑人 员进行教育矫正、监督管理和帮困扶助，做好对刑释人员安置帮教，做好社区 矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 3、法援工作，贯彻有关法律援助的政策，管理法律援助工作，开展法律援助工 作，筹集法律援助基金，组织全市 12348 法律服务专线，达到应援尽援建立完 善的法律援助法律法规体系、扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长 足发展。4、人民调解，指导人民调解工作参与重大疑难纠纷调解及处理工作， 建立完善调解机制，指导全市调解工作，确保调解到位，不发生民转刑案件。 5、25 个乡镇司法所，协助基层政府开展依法治理工作和行政执法监督检查工作， 完成司法局机关和乡镇人民政府（城区办事处）交办的其他事项，确保本辖区 行政工作圆满完成。6、公证，依法办理民事、国内经济的公证及涉外民事、涉 外经济的公证。提供法律咨询，全市人民法律意识提高，依法办理公证业务。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 配齐人员，保障有人干活；经费保障，保障工作能够开展。 1 2 部门职责-工作活动绩效目标 315 司法 职责活动 一、司法行政管理 1、普法宣传 二、司法行政管理 1、普法宣传 三、司法行政管理 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 23.00 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 提升全县司法行政管理水平 23.00 拟订全县法制宣传教育规划并 组织实施；开展全县法制宣传、 提高全县人民法律意识和法律 依法治理工作；开展法制宣传 素质，增强法治化管理水平， 报道；组织全县司法宣传和新 促进全县民主与法制建设。 闻发布；承担县法制教育领导 小组办公室工作。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 拟订全县法制宣传教育规划并 组织实施；开展全县法制宣传、 提高全县人民法律意识和法律 依法治理工作；开展法制宣传 素质，增强法治化管理水平， 报道；组织全县司法宣传和新 促进全县民主与法制建设。 闻发布；承担县法制教育领导 小组办公室工作。 贯彻落实国家司法行政工作方 提升全县司法行政管理水平 针政策；拟订有关规章，制定 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 普法考核通 过率 组织主题宣 传活动场次 (次） 普法考核覆 盖人数 95 90 85 80 ≥3 2 1 0 网络舆情分 析报告数量 优 优 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动， 因此部分工作活动没有列示年度预算数。 3 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 1、普法宣传 四、司法行政管理 1、普法宣传 五、司法行政管理 1、普法宣传 4 拟订全县法制宣传教育规划并 组织实施；开展全县法制宣传、 提高全县人民法律意识和法律 依法治理工作；开展法制宣传 素质，增强法治化管理水平， 报道；组织全县司法宣传和新 促进全县民主与法制建设。 闻发布；承担县法制教育领导 小组办公室工作。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 拟订全县法制宣传教育规划并 组织实施；开展全县法制宣传、 提高全县人民法律意识和法律 依法治理工作；开展法制宣传 素质，增强法治化管理水平， 报道；组织全县司法宣传和新 促进全县民主与法制建设。 闻发布；承担县法制教育领导 小组办公室工作。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 拟订全县法制宣传教育规划并 组织实施；开展全县法制宣传、 提高全县人民法律意识和法律 依法治理工作；开展法制宣传 素质，增强法治化管理水平， 报道；组织全县司法宣传和新 促进全县民主与法制建设。 闻发布；承担县法制教育领导 小组办公室工作。 宣传资料印 ≥ 刷册数（册） 2000 组织主题宣 传活动场次 (次） ≥3 普法考核通 过率 ≥ 95% 评价标准 良 中 差 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 六、司法行政管理 1、律师公证管理 1、律师公证管理 八、司法行政管理 1、律师公证管理 1、基层司法业务 绩效目标 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 提升全县司法行政管理水平 开展律师公证工作并承担相应 责任。 充分发挥法律服务职能，规范 律师、公证行业管理。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 开展律师公证工作并承担相应 责任。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 七、司法行政管理 九、司法行政管理 内容描述 119.00 119.00 绩效指标 优 机构年检率 ≥ 99% 年检机构满 意率 ≥ 95% 评价标准 良 中 差 提升全县司法行政管理水平 充分发挥法律服务职能，规范 律师、公证行业管理。 提升全县司法行政管理水平 开展律师公证工作并承担相应 充分发挥法律服务职能，规范 责任。 律师、公证行业管理。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 负责全县社区矫正、人民调解、 安置帮教、基层法律服务和基 深化人民调解、社区矫正和安 层司法所工作；会同人民法院 置帮教工作，最大限度降低重 指导人民陪审员工作；指导人 新违法犯罪和社会不稳定因素 民调解员协会工作；承担县安 发生率 置帮教办公室、县社区矫正办 提供法律咨 ≥50 询数量（宗） 安置帮教人 数（人次） ≥80 5 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 公室的日常工作； 十、司法行政管理 6 57.00 1、基层司法业务 57.00 十一、司法行政管理 150.00 1、基层司法业务 150.00 十二、司法行政管理 11.53 1、基层司法业务 11.53 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 负责全县社区矫正、人民调解、 安置帮教、基层法律服务和基 深化人民调解、社区矫正和安 层司法所工作；会同人民法院 置帮教工作，最大限度降低重 指导人民陪审员工作；指导人 新违法犯罪和社会不稳定因素 民调解员协会工作；承担县安 发生率 置帮教办公室、县社区矫正办 公室的日常工作； 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 负责全县社区矫正、人民调解、 安置帮教、基层法律服务和基 深化人民调解、社区矫正和安 层司法所工作；会同人民法院 置帮教工作，最大限度降低重 指导人民陪审员工作；指导人 新违法犯罪和社会不稳定因素 民调解员协会工作；承担县安 发生率 置帮教办公室、县社区矫正办 公室的日常工作； 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 负责全县社区矫正、人民调解、 深化人民调解、社区矫正和安 服刑人员信 息核查率 ≥ 80% 社区矫正人 数（人） ≥ 350 人民调解案 ≥ 评价标准 良 中 差 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 十三、司法行政管理 335.37 1、基层司法业务 335.37 十四、司法行政管理 1、法律援助 内容描述 绩效目标 绩效指标 安置帮教、基层法律服务和基 层司法所工作；会同人民法院 指导人民陪审员工作；指导人 民调解员协会工作；承担县安 置帮教办公室、县社区矫正办 公室的日常工作； 置帮教工作，最大限度降低重 新违法犯罪和社会不稳定因素 发生率 件数（件） 优 200 再犯罪减低 率 <0.2 % 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 提升全县司法行政管理水平 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 负责全县社区矫正、人民调解、 安置帮教、基层法律服务和基 深化人民调解、社区矫正和安 层司法所工作；会同人民法院 置帮教工作，最大限度降低重 指导人民陪审员工作；指导人 新违法犯罪和社会不稳定因素 民调解员协会工作；承担县安 发生率 置帮教办公室、县社区矫正办 公室的日常工作； 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 落实法律援助的法律法规和政 策的执行；规划法律援助事业 发展；管理县法律援助机构和 法律援助从业人员；组织指导 全县社会组织和志愿者开展法 律援助工作；办理法律援助案 件，政府购买法律援助服务； 评价标准 良 中 差 提升全县司法行政管理水平 扩大法律援助覆盖面，推动全 县法律援助工作长足发展。 法律援助案 ≥50 件受理数（件） 7 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 管理“12348”法律援助专线；组 织实施全县中央专项彩票公益 金项目，开展法律援助理论研 究等工作。 十五、司法行政管理 1、法律援助 十六、司法行政管理 1、法律援助 8 3.00 3.00 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 落实法律援助的法律法规和政 策的执行；规划法律援助事业 发展；管理县法律援助机构和 法律援助从业人员；组织指导 全县社会组织和志愿者开展法 律援助工作；办理法律援助案 件，政府购买法律援助服务； 管理“12349”法律援助专线；组 织实施全县中央专项彩票公益 金项目，开展法律援助理论研 究等工作。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 落实法律援助的法律法规和政 策的执行；规划法律援助事业 发展；管理县法律援助机构和 法律援助从业人员；组织指导 全县社会组织和志愿者开展法 提升全县司法行政管理水平 扩大法律援助覆盖面，推动全 县法律援助工作长足发展。 印刷法律援 助宣传资料 (册） ≥ 1000 法律援助案 件办结率 100% 提升全县司法行政管理水平 扩大法律援助覆盖面，推动全 县法律援助工作长足发展。 评价标准 良 中 差 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 律援助工作；办理法律援助案 件，政府购买法律援助服务； 管理“12350”法律援助专线；组 织实施全县中央专项彩票公益 金项目，开展法律援助理论研 究等工作。 十七、司法行政管理 1、司法鉴定 十八、司法行政管理 1、综合业务管理 十九、司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 拟定全县司法鉴定管理规定和 技术规范；完成全县司法鉴定 人和司法鉴定机构登记管理工 作；负责县级司法鉴定机构的 管理工作；开展面向社会的司 法鉴定资质管理、质量管理和 司法鉴定人继续教育培训。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 织实施。 负责系统物资装备管理；指导 监督系统计划财务工作及队伍 建设；负责系统警务管理和警 务督察工作。 贯彻落实国家司法行政工作方 针政策；拟订有关规章，制定 全县司法行政中长期规划并组 提升全县司法行政管理水平 规范司法鉴定机构和司法鉴定 人的管理，提高司法鉴定人员 素质，促进司法鉴定的公正、 公平。 司法鉴定机 构年检率 ≥ 98% 综合业务管 理工作完成 率 100% 提升全县司法行政管理水平 加强纪检审计监督、信息化建 设等，促进司法行政系统各项 事业健康发展。 提升全县司法行政管理水平 9 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 负责机关和直属事业单位经济 财务等活动的内部审计监督； 承办县政府交办的其他事项。 加强机关后勤保障，确保正常 办公化境需要 综合事务工 作完成率 100% 案件按期结 案率 95% 优 评价标准 良 中 差 90% 80% 织实施。 1、综合政务管理 二十、法制工作 6.00 1、法制建设 6.00 二十一、法制工作 10 承担统筹推进定州法治政府建 设的责任。指导、监督市政府 各部门依法行政工作；负责综 合协调行政执法，推进严格规 范公正文明执法；依法承办行 政复议案件；受市政府委托， 代理行政诉讼案件的应诉；指 导、监督全市行政复议和行政 应诉工作。 承担统筹推进定州法治政府建 设的责任。指导、监督市政府 各部门依法行政工作；负责综 合协调行政执法，推进严格规 范公正文明执法；依法承办行 政复议案件；受市政府委托， 代理行政诉讼案件的应诉；指 导、监督全市行政复议和行政 应诉工作。 负责市政府各部门规范性文件 的备案审查工作，负责对市政 府政策措施、规范性文件和合 同协议的合法性审核工作；承 办市政府交办的涉法事务；承 办市政府规范性文件上报市人 承担统筹推进定州法治政府建 设的责任。指导、监督市政府 各部门依法行政工作；负责综 合协调行政执法，推进严格规 范公正文明执法；依法承办行 政复议案件；受市政府委托， 代理行政诉讼案件的应诉；指 导、监督全市行政复议和行政 应诉工作。 案件结案量 负责市政府各部门规范性文件 的备案审查工作，负责对市政 府政策措施、规范性文件和合 同协议的合法性审核工作；承 办市政府交办的涉法事务；承 办市政府规范性文件上报市人 85% 315 司法 职责活动 单位：万元 年度预算数 1、文件审查工作 二十二、法制工作 1、依法治市 31.00 31.00 内容描述 绩效目标 大常委会备案工作，负责市政 府规范性文件的编纂工作。 大常委会备案工作，负责市政 府规范性文件的编纂工作。 负责市政府各部门规范性文件 的备案审查工作，负责对市政 府政策措施、规范性文件和合 同协议的合法性审核工作；承 办市政府交办的涉法事务；承 办市政府规范性文件上报市人 大常委会备案工作，负责市政 府规范性文件的编纂工作。 承担全面依法治市重大问题的 政策研究。组织协调有关方面 提出全面依法治市中长期规划 建议，负责有关重大决策部署 督察工作。 承担全面依法治市重大问题的 政策研究。组织协调有关方面 提出全面依法治市中长期规划 建议，负责有关重大决策部署 督察工作。 确保市政府决策的严肃性及权 威性 优 评价标准 良 中 差 确保零失误 95 90 85 80 确保零失误 95 90 85 80 确保零失误 95 90 85 80 绩效指标 承担全面依法治市重大问题的 政策研究。组织协调有关方面 提出全面依法治市中长期规划 建议，负责有关重大决策部署 督察工作。 确保依法治市的全面性 11 部门收支预算总表 315 司法 项 代 单位：万元 目 码 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 1885.26 一般公共预算拨款 1885.26 其中：财政拨款 1769.73 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 115.53 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 上级财政提前通知转移支付 专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 1149.36 其中：人员经费 1031.26 日常公用经费 2 12 118.10 项目支出 735.90 其中：本级支出 735.90 对下补助 3 1885.26 其他支出 部门基本支出预算 315 司法 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 1149.36 1149.36 人员经费合计 1031.26 1031.26 一、工资福利支出 839.32 839.32 1、基本工资 322.50 322.50 2、津贴补贴 283.98 283.98 30102 （1）地区附加津贴 147.40 147.40 30102 （2）乡镇补贴 13.97 13.97 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 105.12 105.12 105.12 105.12 30101 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 （5）采暖补贴（在职） 17.20 17.20 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 0.29 0.29 30103 3、机关人员年终一次性生活补贴 24.30 24.30 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 4、绩效工资 30107 （1）基础绩效工资 13 315 司法 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30107 预算支出项目 合 一般公共 预算拨款 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 143.16 143.16 30108 （1）基本养老保险费 111.60 111.60 30109 （2）职业年金缴费 30110 （3）基本医疗保险费 31.56 31.56 6、其他社会保障缴费 4.48 4.48 30112 （1）失业保险 30112 （2）工伤保险 2.80 2.80 30112 （3）生育保险 1.68 1.68 30113 7、住房公积金 55.90 55.90 8、其他工资福利支出 5.00 5.00 5.00 5.00 191.94 191.94 30199 （1）增资、调资 30199 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报 酬及社保缴费 30199 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 30301 14 计 （1）基本离休金 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 315 司法 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补贴） 30302 2、退休人员补贴 8.30 8.30 30305 3、遗嘱补助 3.24 3.24 30309 4、独生子女费 0.40 0.40 30399 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 180.00 180.00 日常公用经费合计 118.10 118.10 1、基础定额项目 106.79 106.79 30201 （1）办公费 26.69 26.69 30205 （2）水费 30206 （3）电费 30207 （4）邮电费 30208 （5）办公取暖费 30211 （6）差旅费 30216 （7）培训费 30215 （8）会议费 30217 （9）公务接待 1.80 1.80 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 15 315 司法 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 （10）公务用车运行维护费 一般公共 预算拨款 32.40 32.40 30231 1）燃料费 10.00 10.00 30231 2）维修费 11.00 11.00 30231 3）保险费 11.40 11.40 （11）公务交通补贴 45.90 45.90 2、按规定比例计提项目 11.31 11.31 30228 （1）工会经费 4.75 4.75 30229 （2）福利费 6.56 6.56 30239 3、其他日常公用 30202 16 计 （5）大宗印刷费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 315 司法 项目名称 合计 一、司法行政管理 普法宣传 1、法制宣传教育 经费 二、司法行政管理 基层司法业务 1、社区矫正经费 2、中央办案、装 备业务经费 三、司法行政管理 基层司法业务 1、招商引资工作 经费 2、安置帮教 3、省级办案、装 备业务经费 四、司法行政管理 基层司法业务 1、人民调解工作 经费 五、司法行政管理 单位：万元 项目承担单位 定州市司法局 功能分 类科目 编码 2040605 项目类型 大类 其他 小类 其他项目 资 金 来 源 项目 级次 合 计 一般公共 预算拨款 735.90 23.00 23.00 735.90 23.00 23.00 本级 23.00 23.00 119.00 119.00 60.00 定州市司法局 2040610 其他 其他项目 本级 119.00 119.00 60.00 定州市司法局 2040699 其他 其他项目 本级 59.00 59.00 57.00 57.00 57.00 57.00 定州市司法局 2040604 其他 其他项目 本级 10.00 10.00 定州市司法局 2040604 其他 其他项目 本级 2.00 2.00 定州市司法局 2040699 其他 其他项目 本级 45.00 45.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 11.53 11.53 定州市司法局 2040604 其他 其他项目 本级 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 17 315 司法 项目名称 基层司法业务 1、社区矫正补助 经费 六、司法行政管理 基层司法业务 1、劳务派遣人员 经费 2、退役士官人员 经费 七、司法行政管理 法律援助 1、法律援助 八、法制工作 法制建设 1、法律顾问工作 经费 九、法制工作 依法治市 1、行政复议经费 2、法制办聘用法 制审核人员经费 18 单位：万元 项目承担单位 定州市司法局 功能分 类科目 编码 2040610 项目类型 大类 其他 小类 其他项目 项目 级次 本级 合 计 一般公共 预算拨款 11.53 11.53 11.53 11.53 335.37 335.37 335.37 335.37 定州市司法局 2040699 其他 其他项目 本级 65.40 65.40 定州市司法局 2040699 其他 其他项目 本级 269.97 269.97 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 定州市司法局 2040607 其他 其他项目 本级 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 定州市司法局 2040612 其他 其他项目 本级 6.00 6.00 31.00 31.00 1.00 30.00 定州市司法局 2040612 其他 其他项目 本级 31.00 31.00 1.00 定州市司法局 2040612 其他 其他项目 本级 30.00 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门预算政府经济分类表 315 司法 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 1885.26 1885.26 501 机关工资福利支出 1174.69 1174.69 502 机关商品和服务支出 478.63 478.63 40.00 40.00 191.94 191.94 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 19 部门“三公”及会议培训经费预算 315 司法 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 34.20 34.20 “三公”经费小计 34.20 34.20 32.40 32.40 32.40 32.40 1.80 1.80 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 培训费 会议费 20 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门基本情况表 315 司法 单位：人 单位名称 合 定州市司法局 单位性质 单位规格 经费保障形式 计 行政 正科级 财政拨款 车辆 实有 数 18 18 编制人数 在职人数 行政 行政 90 90 事业 事业 离退人数 离休 退休 退职 86 86 21 第二部分 预算单位收支预算情况 22 一、定州市司法局收支预算 收支预算总表 315002 定州市司法局 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 1885.26 一般公共预算拨款 1885.26 其中：财政拨款 1769.73 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 115.53 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1885.26 1 人员经费 1031.26 2 日常公用经费 118.10 3 项目支出 735.90 4 其他支出 23 人员经费预算 315002 定州市司法局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2040601 30101 50101 2040601 2040601 30102 30102 50101 50101 2040601 50101 2040601 30102 30102 30102 30102 2040601 2040601 30102 30103 50101 50101 50101 30107 30107 2040601 30108 30109 50102 2040601 30110 50102 30112 24 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 1031.26 839.32 322.50 283.98 147.40 13.97 105.12 105.12 一般公共 预算拨款 1031.26 839.32 322.50 283.98 147.40 13.97 105.12 105.12 17.20 17.20 0.29 24.30 0.29 24.30 143.16 111.60 143.16 111.60 31.56 4.48 31.56 4.48 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 315002 定州市司法局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2040601 2040601 2040601 30112 30112 30113 50102 50102 50103 单位：万元 预算支出项目 2040601 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2040601 2040601 2040601 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 30199 30199 2040601 30199 50199 30301 30301 30301 合 计 一般公共 预算拨款 2.80 1.68 55.90 5.00 2.80 1.68 55.90 5.00 5.00 191.94 5.00 191.94 8.30 8.30 3.24 0.40 180.00 3.24 0.40 180.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 25 日常公用经费预算 315002 定州市司法局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2040602 2040602 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30216 30215 30217 50206 2040602 2040602 2040602 2040602 30231 30231 30231 30239 50208 50208 50208 50201 2040602 2040602 30228 30229 50201 50201 30202 26 50201 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 （5）办公取暖费 （6）差旅费 （7）培训费 （8）会议费 （9）公务接待 （10）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （11）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 3、其他日常公用 （5）大宗印刷费 合 118.10 106.79 26.69 一般公共 预算拨款 118.10 106.79 26.69 1.80 1.80 32.40 10.00 11.00 11.40 45.90 11.31 4.75 6.56 32.40 10.00 11.00 11.40 45.90 11.31 4.75 6.56 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 315002 定州市司法局 项目名称 合 计 法制宣传教育经费 社区矫正经费 中央办案、装备业务经费 招商引资工作经费 安置帮教 省级办案、装备业务经费 人民调解工作经费 社区矫正补助经费 劳务派遣人员经费 退役士官人员经费 法律援助 法律顾问工作经费 行政复议经费 法制办聘用法制审核人员 经费 单位：万元 功能分类 科目编码 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 735.90 23.00 60.00 59.00 2040605 2040610 2040699 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 735.90 23.00 60.00 59.00 2040604 2040604 2040699 2040604 2040610 2040699 2040699 2040607 2040612 2040612 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 10.00 2.00 45.00 150.00 11.53 65.40 269.97 3.00 6.00 1.00 10.00 2.00 45.00 150.00 11.53 65.40 269.97 3.00 6.00 1.00 2040612 其他项目 其他项目 30.00 30.00 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 27 单位预算政府经济分类表 315002 定州市司法局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 1885.26 1885.26 501 机关工资福利支出 1174.69 1174.69 502 机关商品和服务支出 478.63 478.63 40.00 40.00 191.94 191.94 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 28 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 “三公”及会议培训经费预算 315002 定州市司法局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 34.20 34.20 “三公”经费小计 34.20 34.20 32.40 32.40 32.40 32.40 1.80 1.80 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 培训费 会议费 29 二、公证处收支预算 收支预算总表 315003 公证处 项 代 单位：万元 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 30 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 预算金额 单位预算政府经济分类表 315003 公证处 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 31 32