2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克 镇人民政府 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部 门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部 门概况 一、主要职能 镇党委主要职责： （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党 员代表大会（党员大会）的决议。 （二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态 文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经 济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组 织依照法律和有关规定作出决定。 （三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支 持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。 （四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组 织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督 党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 （五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督 工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人オ服务和引进工作。 （六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设， 加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱貧致富、 民族宗教等工作。 （七）完成县委交办的其他任务。 镇人民政府主要职责： 4 （一）执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决 定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域 内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行 政、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护 公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和 其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚烟自由等各项 权利。 （七）完成县人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门无下属预 算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、综合执法办公室、伽师县卧里托格拉克镇农业（畜牧业）发 展服务中心、伽师县卧里托格拉克镇文体广电旅游服务中心、伽师县卧里托格 拉克镇社会保障（民政）服务中心（退役军人事务服务站）、伽师县卧里托格 拉克镇农村合作经济（统计）发展中心、伽师县卧里托格拉克镇村镇规划建设 发展中心（生态环境工作站）、伽师县卧里托格拉克镇综治中心（网格化服务 中心）。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门编制数 101，实有人数 210 人，其中：在职 195 人，增加 16 人；退休 15 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。 5 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 2421.62 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2421.62 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 1850.83 248.13 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 132.28 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 190.39 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2421.62 支 出 总 计 6 2421.62 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 财政 功能分类科目名 称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 一般公共服务支 201 出 201 03 201 03 政府办公厅（室） 及相关机构事务 01 行政运行 社会保障和就业 208 支出 208 05 208 05 行政事业单位养 老支出 01 行政单位离退休 1850.83 1850.83 1850.83 1850.83 1850.83 1850.83 248.13 248.13 248.13 248.13 11.50 11.50 236.63 236.63 132.28 132.28 132.28 132.28 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 210 11 210 11 01 行政单位医疗 107.73 107.73 210 11 03 公务员医疗补助 24.55 24.55 住房保障支出 190.39 190.39 住房改革支出 190.39 190.39 住房公积金 190.39 190.39 合计 2421.62 2421.62 疗 221 221 02 221 02 01 7 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 201 201 03 201 03 01 208 合计 科目名称 基本支出 一般公共服务支出 1850.83 1850.83 政府办公厅（室）及相关机构事务 1850.83 1850.83 行政运行 1850.83 1850.83 社会保障和就业支出 248.13 248.13 行政事业单位养老支出 248.13 248.13 208 05 208 05 01 行政单位离退休 11.50 11.50 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236.63 236.63 卫生健康支出 132.28 132.28 行政事业单位医疗 132.28 132.28 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 107.73 107.73 210 11 03 公务员医疗补助 24.55 24.55 住房保障支出 190.39 190.39 住房改革支出 190.39 190.39 住房公积金 190.39 190.39 2421.62 2421.62 221 221 02 221 02 01 合计 8 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 2421.62 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2421.62 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 1850.83 1850.83 248.13 248.13 132.28 132.28 190.39 190.39 2421.62 2421.62 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2421.62 支 出 总 计 9 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 项 201 一般公共服务支出 201 03 201 03 基本支出 1850.83 1850.83 1850.83 1850.83 行政运行 1850.83 1850.83 社会保障和就业支出 248.13 248.13 行政事业单位养老支出 248.13 248.13 行政单位离退休 11.50 11.50 236.63 236.63 卫生健康支出 132.28 132.28 行政事业单位医疗 132.28 132.28 政府办公厅（室）及相关机构事 务 01 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 107.73 107.73 210 11 03 公务员医疗补助 24.55 24.55 住房保障支出 190.39 190.39 住房改革支出 190.39 190.39 住房公积金 190.39 190.39 2421.62 2421.62 221 221 02 221 02 01 合计 10 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 2371.94 2371.94 301 01 基本工资 604.12 604.12 301 02 津贴补贴 943.70 943.70 301 03 奖金 143.19 143.19 301 07 绩效工资 106.91 106.91 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 236.63 236.63 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 107.73 107.73 301 11 公务员医疗补助缴费 24.55 24.55 301 12 其他社会保障缴费 10.02 10.02 301 13 住房公积金 190.39 190.39 301 99 其他工资福利支出 4.71 4.71 商品和服务支出 27.24 27.24 302 302 01 办公费 22.28 22.28 302 17 公务接待费 1.16 1.16 302 31 公务用车运行维护费 3.80 3.80 对个人和家庭的补助 22.44 22.44 303 303 02 退休费 11.50 11.50 303 05 生活补助 10.94 10.94 2421.62 2394.38 合计 11 27.24 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 合计 备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 12 设） 对社 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 4.96 单位：万元 公务用车购置 合计 费 3.80 13 公务接待费 公务用车运行费 3.80 1.16 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 14 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克 镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2421.62 万元。 收入预算包括：一般公共预算 2421.62 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 1850.83 万元、社会保障和就业支出 248.13 万元、卫生健康支出 132.28 万元、住房保障支出 190.39 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门收入预算 2421.62 万元，其中： 一般公共预算 2421.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 385.93 万元， 增长 18.96%，主要原因是：新增人员，人员工资调标，人员正常晋升。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年支 出预算 2421.62 万元，其中： 基本支出 2421.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 385.93 万元，增长 18.96%，主要原因是：新增人员，人员工资调标，人员正常晋升。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%， 15 主要原因是:我单位无项目支出。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 2421.62 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2421.62 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1850.83 万元，主要用于：发 放人员工资、保障单位正常运转；社会保障和就业支出 248.13 万元，主要用于： 行政事业单位离退休、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业 支出等；卫生健康支出 132.28 万元，主要用于：公务员医疗、行政事业单位医 疗支出；住房保障支出 190.39 万元，主要用于：保障住房公积金正常发放。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2022 年一般公 共预算拨款合计 2421.62 万元，其中： 基本支出 2421.62 万元，比上年预算数增加 385.93 万元，增长 18.96%。主 要原因是：新增人员，人员工资调标，人员正常晋升。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因 是：我单位无项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）支出 1850.83 万元，占 76.43%。 2.社会保障和就业（类）支出 248.13 万元，占 10.25%。 16 3.卫生健康（类）支出 132.28 万元，占 5.46%。 4.住房保障（类）支出 190.39 万元，占 7.86%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政 运行（项）2022 年预算数为 1850.83 万元，比上年预算增加 584.67 万元，增长 46.18%。主要原因是：新增在职人员 16 人，工资标准调增，人员工资福利增加 相应预算数增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退 休（项） 2022 年预算数为 11.50 万元， 比上年预算增加 11.50 万元，增长 100.00%。 主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离 退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休， 预算数增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 236.63 万元，比上年预算增加 32.62 万元，增长 15.99%。主要原因是：新增在职人员 16 人，同时工资标准调 增，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 107.73 万元，比上年预算增加 107.73 万元，增长 100.00%。主要原 因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗 补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 24.55 万元，比上年预算增加 24.55 万元，增长 100.00%。主要原因 是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗 使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 17 数为 190.39 万元，比上年预算增加 25.55 万元，增长 15.50%。主要原因是：新 增在职人员 16 人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出 增加。 7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项） 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 10.98 万元，下降 100%，主要原因 是：本年该功能科目未安排支出。 8. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）2022 年预算数 为 0 万元，比上年预算数减少 18.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功 能科目未安排支出。 9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 24.72 万元，下降 100%，主要原因是： 本年该功能科目未安排支出。 10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 25.49 万元，下降 100%，主要原因是： 本年该功能科目未安排支出。 11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运 行（人力资源和社会保障管理事务）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预 算数减少 24.91 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。 12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事 务）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 40.12 万元，下降 100%， 主要原因是：本年该功能科目未安排支出。 13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 89.90 万元，下降 100%，主要原因 是：本年该功能科目未安排支出。 14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022 年预 18 算数为 0 万元，比上年预算数减少 141.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年 该功能科目未安排支出。 15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 24.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科 目未安排支出。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一 般公共预算基本支出 2421.62 万元，其中： 1、人员经费 2394.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 生活补助。 2、公用经费 27.24 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行 维护费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2022 年未安排 一般公共预算项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年一 般公共预算“三公”经费数为 4.96 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 1.16 万元。 19 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.02 万元，下降 0.40%，其 中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安 排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行费无增减变动；公务接待费减 少 0.02 万元，下降 1.70%，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府本级 及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.74 万元， 比上年预算增加 1.38 万元，增长 5.60%。主要原因是：新增在职人员，机关运 行经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府部门 政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程 预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政 20 府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 23647.00 平方米，价值 1202.04 万元。 2.车辆 6 辆，价值 33.91 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 33.91 万 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 77.68 万元。 4.其他资产价值 0.00 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 21 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2022 年没有安排项目支出，项目支出 绩效表为空表。 22 （五）其他需说明的事项 我单位无其他说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 23 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2022 年 03 月 13 日 24