乌鲁木齐市米东区水务局(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区水务局 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区水务局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年收支预算情 况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年收入预算情 况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年支出预算情 况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预 2 算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年政府性基金 预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年国有资本经 营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区水务局单位概 况 一、主要职能 1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关水务工 作的法 律法规、制度和方针政策。 2、负责水资源的统一监督管理工作。组织实施最严 格水资 源管理制度，落实“三条红线”控制指标；组织有关 国民经济整 体规、城乡规划及重大建设姓名中有关水务方面的论 证工作；提 出用水总量控制建议，组织实施权限内取水许可制度 和水资源费 征收制度，提高用水效率。 3、负责权限内水资源保护工作。组织实施权限内水 功能区 限制纳污制度；负责权限内江河、湖泊新建、改建、 或扩大排污 口的审核；负责排水许可证的核发（包含发证、换 证、变更）工 作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发 利用和水生 态保护与修复工作。 4、负责节约用水工作。负责用水单位水量平衡测试 的组织、 验收工作；负责节水新技术、新工艺和节水设备、器 具的推广及 4 应用；负责新建、改建、扩建工程节约用水设施的初 审；指导和 推动节约社会建设工作。 5、负责权限内水务行业监督管理工作。组织、指导 和监督 权限内供排水、污水处理、中水回收工作及相关设施 的管理与维 护；负责新建、改建、扩建工程中水设施建设初审； 负责权限内 给水管线的核准工作；负责影响供水设施安全许可审 批工作；负 - 2 责改装、迁移、拆除城市公共设施的审批工作；负责 城市供水企 业减压或者停止供水审批工作；负责供排水设施建 设、改建的许 可和管理工作；负责权限内污水处理特许经营和监督 管理工作； 负责供排水运营服务及供水行业水质、水压等服务质 量的监督管 理工作；负责组织和协调供排水事故及污水、再生水 突发事件的 应急处理工作；负责水务行业安全生产监督管理工 作。 6、组织指导全区水利设施、水域河岸线管理与保 护；编制、 审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织假建设 和管理重要 水利工程；负责建设水利工程可行性研究报告的审核 5 工作；负责 水利工程施工图设计文件的审批工作；、监督、检查 河道、堤防、 胡泊、水库、骨干水利工程渠道渠首、干渠的安全， 并组织整治； 负责在河道管理范围内零时破提、开口的审批工作； 负责权限内 农村集体组织修建水库的审批工作；负责跨越河道工 程建设项目 的审批工作；负责围垦河道的初审工作；负责河道管 理范围内采 掘资源、临时占用或建设的审批工作；负责水利工程 质量和安全 监督管理工作；负责权限内水利工程项目招标及造价 的监督管 理。 7、负责区域内防止水土流失；负责开发建设项目水 土保持 方案的审批工作；负责权限内开垦荒坡地的审批工 作；负责水土 保持补偿费征收及监督使用。 8、负责农牧业用水管理、灌区管理、先进灌溉技术 引用和 推广中；指导农村水利工作；组织协调农牧区水利基 本建设、农 - 3 村饮水安全、节水灌溉等工作；负责占用农业灌溉水 源、灌排工 程设施的审批工作。 6 9、负责权限内水域、水务工程、水土保持生态环境 和防洪 抗旱等有关设施的保护；监督检查权限内的水事活 动，维护正常 的水事秩序；组织开展水行业行政执法工作。 10、组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；负责排 洪渠道 的日常维护和管理工作；负责建设项目影响防洪的审 批工作；负 责工程建设方案防洪要求的审核工作；承担水务突发 公共事件的 应急管理工作；负责水库移民的日常管理工作。 11、负责水务科技、信息化工作，指导新技术的推广 应用； 组织实施水务行业技术质量监督标注和规范、规程； 组织指导重 大水务工程项目的对外合作工作。 12、承办区委、区人民政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区水务局单位无下属预算单位，下设 0个处室，分别是：我单位无下设处室。 乌鲁木齐市米东区水务局单位编制数7人，实有人数 25人，其中：在职15人，增加1人；退休10人，增加 0人；离休0人，增加0人。 7 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 2408.39 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 2186.15 202 外交支出 其中：一般财力 1626.15 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 560.00 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 222.24 205 教育支出 其中：政府性基金收入 上级政府性基金安排转移支付 出 预算数 206 科学技术支出 222.24 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 25901.63 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 10401.63 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 10307.41 221 住房保障支出 基金预算拨款 15594.22 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 403.64 8169.41 4236.97 15500.00 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 28310.02 支 8 出 总 计 28310.02 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 功能分类编码 财政拨款（补助） 功能分类科目名称 类 款 项 208 总 计 上级 上级 上级 国有 财政 非财 财政 一般 政府 资本 专户 财政 政拨 拨款 公共 政府 国有 单位 一般 性基 经营 （教 拨款 （补 公共 预算 性基 金安 资本 预算 育收 资金 结转 款结 转结 助 预算 安排 金预 排的 经营 安排 费） 余 ）小 的转 算 转移 预算 的转 计 移支 支付 移支 付 付 社会保障和就业支出 403.64 309.42 87.18 行政事业单位离退休 87.18 87.18 87.18 87.18 87.18 87.18 222.24 94.22 316.46 222.24 222.24 94.22 208 05 208 05 208 22 208 22 01 移民补助 137.46 132.24 132.24 5.22 208 22 02 基础设施建设和经济发 展 179.00 90.00 89.00 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 大中型水库移民后期扶 持基金支出 90.00 水利 8169.4 1 8169.4 1 8169.4 1 4236.9 2098.9 1538.9 560.00 7 7 7 4236.9 2098.9 1538.9 7 7 7 560.00 01 行政运行 751.6 03 03 机关服务 787.37 787.37 787.37 213 03 11 水资源节约管理与保护 175.00 175.00 175.00 213 03 19 江河湖库水系综合整治 2082.0 0 75.00 75.00 213 03 21 大中型水库移民后期扶 持专项支出 310.00 310.00 310.00 213 03 99 其他水利支出 131.00 131.00 其他支出 15500. 00 15500. 00 15500. 00 15500. 00 15500. 00 15500. 00 211 节能环保支出 211 03 211 03 污染防治 02 213 水体 农林水支出 213 03 213 03 213 229 229 04 229 04 02 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 合 计 751.6 8169.4 1 8169.4 1 8169.4 1 2138.0 0 2138.0 0 751.6 28310. 2408.3 1626.1 560.00 02 9 5 9 2007.0 0 222.24 25901. 63 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 316.46 项 208 社会保障和就业支出 403.64 87.18 行政事业单位离退休 87.18 87.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.18 87.18 大中型水库移民后期扶持基金支出 316.46 316.46 208 05 208 05 208 22 208 22 01 移民补助 137.46 137.46 208 22 02 基础设施建设和经济发展 179.00 179.00 节能环保支出 8169.41 8169.41 污染防治 8169.41 8169.41 水体 8169.41 8169.41 农林水支出 4236.97 1538.97 2698.00 水利 4236.97 1538.97 2698.00 05 211 211 03 211 03 02 213 213 03 213 03 01 行政运行 751.6 751.6 213 03 03 机关服务 787.37 787.37 213 03 11 水资源节约管理与保护 175.00 175.00 213 03 19 江河湖库水系综合整治 2082.00 2082.00 213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 310.00 310.00 213 03 99 其他水利支出 131.00 131.00 其他支出 15500.00 15500.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 15500.00 15500.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 15500.00 15500.00 合 28310.02 229 229 04 229 04 02 计 10 1626.15 26683.87 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 2408.39 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2186.15 202 外交支出 政府性基金预算 222.24 203 国防支出 国有资本经营预算 合 计 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 309.42 87.18 2098.97 2098.97 2408.39 2186.15 222.24 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2408.39 支 出 总 计 11 222.24 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 208 05 208 05 合 计 基本支出 项目支出 项 05 213 社会保障和就业支出 87.18 87.18 行政事业单位离退休 87.18 87.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.18 87.18 农林水支出 2098.97 1538.97 560.00 水利 2098.97 1538.97 560.00 213 03 213 03 01 行政运行 751.6 751.6 213 03 03 机关服务 787.37 787.37 213 03 11 水资源节约管理与保护 175.00 175.00 213 03 19 江河湖库水系综合整治 75.00 75.00 213 03 21 大中型水库移民后期扶持专项支出 310.00 310.00 合 2186.15 计 12 1626.15 560.00 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 1243.28 1243.28 301 01 基本工资 236.42 236.42 301 02 津贴补贴 87.92 87.92 301 03 奖金 86.07 86.07 301 07 绩效工资 128.08 128.08 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 87.18 87.18 301 10 职工基本医疗保险缴费 64.87 64.87 301 11 公务员医疗补助缴费 14.44 14.44 301 12 其他社会保障缴费 2.76 2.76 301 13 住房公积金 68.21 68.21 301 99 其他工资福利支出 467.33 467.33 商品和服务支出 367.86 367.86 302 302 01 办公费 3.88 3.88 302 02 印刷费 1.07 1.07 302 03 咨询费 8.00 8.00 302 05 水费 1.94 1.94 302 06 电费 2.42 2.42 302 07 邮电费 1.35 1.35 302 08 取暖费 2.64 2.64 302 11 差旅费 3.39 3.39 302 13 维修(护)费 0.24 0.24 302 14 租赁费 24.92 24.92 302 18 专用材料费 0.24 0.24 302 26 劳务费 129.54 129.54 302 27 委托业务费 15.00 15.00 302 28 工会经费 8.95 8.95 302 29 福利费 9.4 9.4 302 31 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 39 其他交通费用 8.25 8.25 302 99 其他商品和服务支出 136.63 136.63 对个人和家庭的补助支出 15.01 15.01 303 303 02 退休费 13.26 13.26 303 05 生活补助 1.15 1.15 0.12 0.12 13 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助 合 计 14 0.48 0.48 1626.15 1258.29 367.86 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项 项 目 支 出 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 213 农林水支出 560.0 0 560.0 0 213 03 水利 560.0 0 560.0 0 水资源节约管理与保 中央水利发展资金- 175.0 0 护 乌财农2022年71号 江河湖库水系综合整 中央水利发展资金 （乌财农2022年71号 75.00 治 ） 大中型水库移民后期 中央大中型水库移民 后期扶持资金（乌财 310.00 扶持专项支出 农2022年73号） 175.0 0 560.0 0 560.0 0 213 03 11 213 03 19 213 03 21 合 计 15 75.00 310.0 0 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 222.24 222.24 大中型水库移民后期扶持基金支出 222.24 222.24 208 22 208 22 01 移民补助 132.24 132.24 208 22 02 基础设施建设和经济发展 90.00 90.00 合 222.24 222.24 计 16 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 计 乌鲁木齐市米东区水务局2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 17 项目支出 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区水务局 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公共预 算 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 18 政府性基金 国有资本经 营预算 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区水务局 2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算28310.02万元。 收入预算包括：财政拨款、一般公共预算、政府性基 金预算等。 支出预算包括：节能环保支出、农林水支出、其他支 出、社会保障和就业支出等。 二、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市米东区水务局收入预算28310.02万元，其 中： 一般公共预算1626.15万元，占5.74%，比上年预算增 加645.63万元，增长65.85%，主要原因是人员类经费和 公共运转类经费增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金560万元，占 1.98%，比上年预算增加510.00万元，增长1020.00%，主 要原因是2023年增加上级一般公共预算安排的转移支付 资金。主要为水库移民项目和地下水监测项目及小型水 库维修项目。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金222.24万元，占 0.79%，比上年预算减少14219.06万元，下降98.46%，主 要原因是主要原因是财政将污 水处理费归入政府性基金预算。 国有资本经营预算未安排。 19 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转25901.63万元，占91.49%，比上年预算 增加25901.63万元，增长100.00%，主要原因是2022年没 有财政拨款结转。 三、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年支出预算情 况说明 乌鲁木齐市米东区水务局2023年支出预算28310.02万 元，其中： 基本支出1626.15万元，占5.74%，比上年预算增加 695.63万元，增长74.76%，主要原因是是米东区 河湖管理中心（水利管理站）及水务监察大队的基本 支出合 并至水务局。人员类、临聘工资及公共运转类经费增 加。 项目支出26683.87万元，占94.26%，比上年预算增加 12192.57万元，增长84.14%，主要原因是主要原因是财 政调整预算分类， 将污水处理费归入项目支出。 四、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算2408.39万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款2186.15万元、政 府性基金预算拨款222.24万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 309.42万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老 保险缴费支出。 农林水支出2098.97万元，主要用于主要用于保障机 关正常运转的人员经费， 20 公用经费，项目类支出，以及保障米东区水利项目正 常开展。 政府性基金预算拨款222.24万元，主要用于米东区污 水处理及污水处理提标改造。 五、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预算拨款合 计2186.15万元，其中： 基本支出1626.15万元，比上年预算增加695.63万 元，增长74.76%。主要原因是：主 要原因是米东区河湖管理中心（水利管理站）及水务 监察大 队的基本支出合并至水务局。人员类和临聘人员工资 及公共运转类经费增加。 项目支出560万元，比上年预算增加510.00万元，增 长1020.00%。主要原因是：2023年增加上级一般公共预 算安排的转移支付资金。主要为水库移民项目和地下水 监测项目及小型水库维修项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）87.18万元，占3.99%。 2.农林水支出（类）2098.97万元，占96.01%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项） :2023年预算数为787.37万元，比上年预算数增加9.97万 元，增长12.91%，主要原因是：主要原因是米东区河湖 管理中心（水 21 利管理站）及水务监察大队的基本支出合并至水务 局；人员类经费和公共运转类经费增加及临聘人员工资 增加。 2.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保 护（项）:2023年预算数为175万元，比上年预算数增加 471.58万元，增长168.41%，主要原因是：2022年财政未 将水利项目支出等 列入预算，导致收入减少；23年将项目列入了预算。 3.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整 治（项）:2023年预算数为75万元，比上年预算数增加 164.08万元，增长26.32%，主要原因是：2022年财政未 将水利项目支出等 列入预算，导致收入减少；23年将项目列入了预算。 4.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期 扶持专项支出（项）:2023年预算数为310万元，比上年 预算数增加175.00万元，增长100.00%，主要原因是： 2023年新增加项目地下水井电双控项目。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2023年预算数为87.18万元，比上年预算数增加75.00万 元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增加小型水库 维修项目。 6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） :2023年预算数为751.6万元，比上年预算数增加 310.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增加 水库移民后期扶持专项支出项目-美丽家园建设。 六、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预 算基本支出情况说明 22 乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预算基本支 出1626.15万元，其中： 人员经费1258.29万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费367.86万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年一般公共预 算项目支出情况说明 1.项目名称：中央水利发展资金（乌财农2022年 71号）。 设立的政策依据：乌财农（2022）71号文件。关于提 前下达2023年中央水利发展资金预算的通知。 预算安排规模：250万元 项目承担单位：米东区水务局。 资金分配情况：175万井电双控项目、75万小型水库 维修项目。 资金执行时间：2023年1月1日。 2.项目名称：中央大中型水库移民后期扶持资金（乌 财农2022年73号）。 设立的政策依据：中央大中型水库移民后期扶持资金 （乌财农2022年73号）。 预算安排规模：310万元 23 项目承担单位：米东区水务局。 资金分配情况：美丽乡村建设310万元。 资金执行时间：2023年1月1日。 3.项目名称：中央水库移民扶持基金（乌财农2022年 72号）。 设立的政策依据：中央水库移民扶持基金（乌财农 2022年72号）。 预算安排规模：222.24万元 项目承担单位：米东区水务局。 资金分配情况：美丽乡村建设90万元、水库移民 132.24万元。 资金执行时间：2023年1月1日。 八、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年政府性基金 预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区水务局2023年政府性基金支出预算 支出222.24万元。比上年预算数增加222.24万元，增长 100.00%。主要原因是2023年中央大型水库移民项目。其 中： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶 持基金支出（款）移民补助（项）支出132.24万元，与 上年预算相比增加132.24万元，增长100.00 %。主要是 用于2023年中央大型水库移民项目。2.社会保障和就业 支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基 础设施建设和经济发展（项）支出90万元，与上年预算 相比增加90.00万元，增长100.00 %。主要是用于 2023年中央大型水库移民项目。 九、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年国有资本经 营预算拨款情况说明 24 乌鲁木齐市米东区水务局2023年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表 为空表。 十、关于乌鲁木齐市米东区水务局2023年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区水务局2023年财政拨款“三公”经 费数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费 0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.50万 元，增长33.33%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万 元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购 置费预算。公务用车运行费增加2.50万元，增长 33.33%，主要原因是主要原因是河湖管理中心（水利管 理站）及水务监察大队公 务用车合并至水务局，因此公务用车运行费增加；公 务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022 年未安 排公务接待费预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区水务局本级及下属1家行 政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 367.86万元，比上年预算增加297.39万元，增长 422.01%。主要原因是临聘人员工资增加，水库运行经费 增加。 25 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区水务局政府采购预算0万 元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区水务局及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋1190平方米，价值32.32万元。 2.车辆9辆，价值82.63万元；其中：一般公务用车 1辆，价值9.98万元；执法执勤用车1辆，价值14.98万 元；其他车辆7辆，价值57.67万元。 3.办公家具价值6.35万元。 4.其他资产价值516.99万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备2台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个 ，涉及预算金额782.24万元；非财政拨款项目0个，涉及 预算金额0万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 项目名称 米东区水务局机关 中央水库移民扶持基金（乌财农 26 项目负责人 2022年72号） 项目资金（万元） 年度预算总额： 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 90 其他 资金 ： 该项目具体内容为：根据文件要求，进行美丽乡村建设，解决水 库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问 题 项目总体目标 一级指标 90 其中 ：财 政拨 款 指标 值设 置依 据 上年 完成 值 数量 资金直补受益移民 指标 （人） =2101 计划 人 标准 2117 人 质量 补助覆盖率 指标 =100% 计划 标准 时效 直补资金发放及时率 指标 （%） =100% 计划 标准 100% 经济 成本 人均补助额 指标 =600 计划 元/人 标准 600元 /人 增加达到当地县农村 居民收入 有效 增加 计划 标准 有效 增加 促进社会和谐度 有效 促进 计划 标准 计划 >=90% 标准 二级 指标 社会 效益 指标 指标 值 三级指标 满意 移民对后期扶持政策 度指 实施满意度（%） 标 27 指标 分值 权重 指标 赋分 规则 佐证 资料 10 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 20 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 10 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 20 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 10 按评 判等 级赋 分 工作 资料 有效 促进 10 按评 判等 级赋 分 工作 资料 上年 满意 度90% 10 满意 度赋 分 工作 资料 100% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区水务局机关 项目名称 项目资金（万元） 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标 项目负责人 其中 132.2 ：财 4 政拨 款 132.2 其他 资金 4 ： 年度预算总额： 该项目具体内容为：根据文件要求，按照600元/人标准向水库移 民2101人发放移民补助。解决水库移民的温饱问题以及库区和移 民安置区基础设施薄弱的突出问题 项目总体目标 一级指标 中央水库移民扶持基金（乌财农 2022年72号） 指标 值设 置依 据 上年 完成 值 数量 资金直补受益移民 指标 （人） =2101 计划 人 标准 2117 人 质量 补助覆盖率 指标 =100% 计划 标准 时效 直补资金发放及时率 指标 （%） 计划 =100% 标准 100% 经济 成本 人均补助额 指标 =600 计划 元/人 标准 600元 /人 增加达到当地县农村 居民收入 有效 增加 计划 标准 有效 增加 促进社会和谐度 有效 促进 计划 标准 >=90% 计划 标准 二级 指标 社会 效益 指标 指标 值 三级指标 满意 移民对后期扶持政策 度指 标 实施满意度（%） 28 指标 分值 权重 指标 赋分 规则 佐证 资料 10 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 20 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 10 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 20 按照 正常 比例 赋分 工作 资料 10 按评 判等 级赋 分 工作 资料 有效 促进 10 按评 判等 级赋 分 工作 资料 上年 满意 度90% 10 满意 度赋 分 工作 资料 100% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区水务局机关 中央大中型水库移民后期扶持 资金（乌财农2022年73号） 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额： 其中 310 ：财 政拨 款 项目负责人 310 张金宣 其 他 资 金 ： 该项目具体内容为：修建2个保鲜库及其附属设施700平米。本项目的 实施可增加移民村农业基础设施，有效提升当地村民经济收入，促进 当地农业发展。 项目总体目标 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 佐 证 资 料 保鲜库附属设施面 =700 计划 2023年项目，上年 平方 标准 没有完成值 10 积 米 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 保鲜库个数 2023年项目，上年 10 =2个 计划 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 项目验收合格率 （%） =100 计划 2023年项目，上年 10 % 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 项目按期完成率 =100 计划 2023年项目，上年 10 % 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 成本指标 经 济 成 本 指 标 项目预算控制率 =100 计划 2023年项目，上年 20 % 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 效益指标 社 会 效 益 指 标 增加移民村农业基 有效 计划 2023年项目，上年 20 础设施 增加 标准 没有完成值 按评 判等 级赋 分 工 作 资 料 满意度指标 满 意 度 指 标 >=90 计划 2023年项目，上年 10 % 标准 没有完成值 满意 度赋 分 工 作 资 料 一级指标 二 级 指 标 数 量 指 标 产出指标 质 量 指 标 时 效 指 标 三级指标 居民满意度 指标 指标 值设 值 置依 据 29 上年完成值 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区水务局机关 中央水利发展资金（乌财农 2022年71号） 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额： 75 项目总体目标 其中 ：财 政拨 款 项目负责人 75 赖涛 其 他 资 金 ： 小型水库维修 三级指标 指 标 值 指标 值设 置依 据 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 佐 证 资 料 小型水库维修 =8 座 计划 2023年项目，上年 10 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 跟换流量计个数 =15 计划 2023年项目，上年 10 个 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 设备验收合格率 =10 计划 2023年项目，上年 10 0% 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 按期交付率 =10 计划 2023年项目，上年 10 0% 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 成本指标 经 济 成 本 指 标 项目预算控制率 ≤1 计划 2023年项目，上年 20 00% 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 效益指标 社 会 效 益 指 标 有 提升水资源水环境 效 动态监测能力 提 升 计划 2023年项目，上年 20 标准 没有完成值 按评 判等 级赋 分 工 作 资 料 满意度指标 满 意 度 指 标 >=9 计划 2023年项目，上年 10 0% 标准 没有完成值 满意 度赋 分 工 作 资 料 一级指标 二 级 指 标 数 量 指 标 产出指标 质 量 指 标 时 效 指 标 居民满意度 30 上年完成值 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区水务局机关 中央水利发展资金（乌财农 2022年71号） 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额： 其中 175 ：财 政拨 款 项目负责人 175 摆宇娥 其 他 资 金 ： 此项目具体内容为建设4G远程遥测终端1093个、远程控泵启停柜 1093台、相关河道监测断面一体化雷达流速仪8个、售水终端7台、标 识牌1093个、超声波流量计15个。此项目的实施可提升水资源、水环 境动态监测能力。 项目总体目标 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 佐 证 资 料 =10 增加远程控泵设备 93 处 计划 2023年项目，上年 10 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 跟换流量计个数 =15 个 计划 2023年项目，上年 10 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 设备验收合格率 =10 0% 计划 2023年项目，上年 10 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 按期交付率 =10 0% 计划 2023年项目，上年 10 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 成本指标 经 济 成 本 指 标 项目预算控制率 ≤1 00% 计划 2023年项目，上年 20 标准 没有完成值 按照 正常 比例 赋分 工 作 资 料 效益指标 社 会 效 益 指 标 有 提升水资源水环境 效 动态监测能力 提 升 计划 2023年项目，上年 20 标准 没有完成值 按评 判等 级赋 分 工 作 资 料 满意度指标 满 意 度 指 标 >=9 0% 计划 2023年项目，上年 10 标准 没有完成值 满意 度赋 分 工 作 资 料 一级指标 二 级 指 标 数 量 指 标 产出指标 质 量 指 标 时 效 指 标 三级指标 居民满意度 指 标 值 指标 值设 置依 据 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 31 上年完成值 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 32 乌鲁木齐市米东区水务局 2023年02月01日 33