2022年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心预算公开.docx

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动 服务中心 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 概况 一、主要职能 1、组织、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策； 2、组织实施爱国卫生工作的监督检查、考核评价； 3、开展创建卫生城市、卫生乡镇、村和卫生单位活动； 4、组织全民参加爱国卫生活动； 5、组织开展全民健康教育活动； 6、指导农牧区改水、改厕等环境卫生综合整治工作； 7、组织公共卫生工作的和合作； 8、完成本级爱卫会交办的其他爱国卫生工作。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门无下属预算 单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门编制数 5，实 有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 87.07 201 一般公共服务支出 一般公共预算 87.07 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 10.41 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 69.93 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 6.73 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 87.07 支 出 总 计 5 87.07 表二 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 单位：万元 财政 功能分类科目编 码 类 款 功能分类科目名 称 项 总 计 一般公共 预算拨款 政府性基 国有资 专户 金预算拨 本经营 （教 款 预算 育收 费） 社会保障和就业 208 支出 208 05 208 05 行政事业单位养 老支出 01 行政单位离退休 10.41 10.41 10.41 10.41 1.91 1.91 8.49 8.49 69.93 69.93 63.77 63.77 63.77 63.77 6.16 6.16 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 卫生健康管理事 210 01 210 01 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4.76 4.76 210 11 03 公务员医疗补助 1.40 1.40 住房保障支出 6.73 6.73 住房改革支出 6.73 6.73 住房公积金 6.73 6.73 合计 87.07 87.07 务 01 行政事业单位医 疗 221 221 02 221 02 行政运行 01 6 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 表三 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 功能分类 科目编码 类 款 项 208 合计 科目名称 基本支出 社会保障和就业支出 10.41 10.41 行政事业单位养老支出 10.41 10.41 208 05 208 05 01 行政单位离退休 1.91 1.91 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.49 8.49 卫生健康支出 69.93 69.93 卫生健康管理事务 63.77 63.77 行政运行 63.77 63.77 行政事业单位医疗 6.16 6.16 210 210 01 210 01 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4.76 4.76 210 11 03 公务员医疗补助 1.40 1.40 住房保障支出 6.73 6.73 住房改革支出 6.73 6.73 住房公积金 6.73 6.73 87.07 87.07 01 221 221 02 221 02 01 合计 7 项目支出 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 87.07 201 一般公共服务支出 一般公共预算 87.07 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 10.41 10.41 69.93 69.93 6.73 6.73 87.07 87.07 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 87.07 支 出 总 计 8 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 社会保障和就业支出 10.41 10.41 行政事业单位养老支出 10.41 10.41 行政单位离退休 1.91 1.91 8.49 8.49 卫生健康支出 69.93 69.93 卫生健康管理事务 63.77 63.77 行政运行 63.77 63.77 行政事业单位医疗 6.16 6.16 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 01 210 01 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4.76 4.76 210 11 03 公务员医疗补助 1.40 1.40 住房保障支出 6.73 6.73 住房改革支出 6.73 6.73 住房公积金 6.73 6.73 87.07 87.07 01 221 221 02 221 02 01 合计 9 项目支出 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 83.14 83.14 301 01 基本工资 25.48 25.48 301 02 津贴补贴 31.39 31.39 301 03 奖金 4.60 4.60 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.49 8.49 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 4.76 4.76 301 11 公务员医疗补助缴费 1.40 1.40 301 12 其他社会保障缴费 0.30 0.30 301 13 住房公积金 6.73 6.73 商品和服务支出 2.01 2.01 302 302 01 办公费 0.83 0.83 302 17 公务接待费 0.04 0.04 302 31 公务用车运行维护费 1.14 1.14 对个人和家庭的补助 1.91 1.91 退休费 1.91 1.91 87.07 85.06 303 303 02 合计 10 2.01 表七 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 出 本建 助 金补 助 出 设） 合计 备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 11 设） 对社 助 其他 支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 合计 费 1.18 单位：万元 公务用车购置 合计 费 1.14 12 公务接待费 公务用车运行费 1.14 0.04 表九 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 合计 备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 13 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动 服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87.07 万元。 收入预算包括：一般公共预算 87.07 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 10.41 万元、卫生健康支出 69.93 万 元、住房保障支出 6.73 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门收入预算 87.07 万元，其中： 一般公共预算 87.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.96 万元，增长 12.91%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政 策发生变化等致使人员经费增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年支出 预算 87.07 万元，其中： 基本支出 87.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.96 万元，增长 12.91%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政 14 策发生变化等致使人员经费增加。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是:我单位未安排项目支出。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 87.07 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 87.07 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.41 万元，主要用于：离 退休费和缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 69.93 万元，主要用于： 工资福利支出、日常公用经费和缴纳职工医疗保险缴费；住房保障支出 6.73 万 元，主要用于：缴纳职工住房公积金。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 2022 年一般公共 预算拨款合计 87.07 万元，其中： 基本支出 87.07 万元，比上年预算数增加 9.96 万元，增长 12.91%。主要原 因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致 使人员经费增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因 是：我单位未安排项目支出。 15 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出 10.41 万元，占 11.95%。 2.卫生健康支出 69.93 万元，占 80.32%。 3.住房保障支出 6.73 万元，占 7.73%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退 休 （ 项 ） 2022 年 预 算 数 为 1.91 万 元 ， 比 上 年 预 算 增 加 1.91 万 元 ， 增 长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明， 2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位 离退休，预算数增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 8.49 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 12.68%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保 险缴费支出增加。 3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预 算数为 63.77 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.31%。主要原因是：根 据预算编制要求，2022 年将职工医疗补助和退休人员离退休费从主款科目调整 至各自固定款，主款科目预算数减少，但在职人员工资调增，预算数整体小幅 增长。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 4.76 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 100.00%。主要原因是： 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费 使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 1.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 100.00%。主要原因是： 16 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助 使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 数为 6.73 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 12.12%。主要原因是：工资 标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般 公共预算基本支出 87.07 万元，其中： 1、人员经费 85.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 2、公用经费 2.01 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行 维护费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 2022 年未安排一 般公共预算项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 1.18 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.14 万元，公务接待费 0.04 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.88 万元，下降 42.72%， 17 其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未 安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.76 万元，下降 39.89%， 主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.12 万元，下 降 77.42%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务接待费。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心本级及 下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.98 万元，比 上年预算减少 0.79 万元，下降 28.59%。主要原因是：我单位本年度厉行节约， 压减公务用车运行费及公务接待费，机关运行经费相应减少。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心部门政 府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预 算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 18 1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元； 执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 1.10 万元。 4.其他资产价值 0.00 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 20 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年 度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 21 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县爱国卫生运动服务中心 2022 年 05 月 07 日 22