湘潭市第三中学2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

湘潭市第三中学 2019 年度部门整体支出绩效评价报告 单位名称 湘潭市第三中学 年度预算金额 3381.43 万元 主管部门 湘潭市教育局 部门概况 本校是一所公办全日制完全中学，实施中学学历 教育，促进基础教育发展。培养具有良好的道德素质、 单位基本职能 健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会 主义现代化建设者和接班人。 一、部门整体支出管理情况 本校一直坚持严格遵守各项规章制度，严格按照 预算执行，专项资金专款专用。按时公示部门预决算 和“三公经费”信息，公开绩效考核情况及其他工作 开展情况的信息，接受社会监督。 二、资金使用情况 部门整体支出管理和 使用基本情况 绩效完成 1、2019 年度年初预算收入 2027.71 万元，其中： 预算内拨款 1747.71 万元、非税收入 280 万元。年中 追加 1205.4 万元，其中：预算内拨款 1201.89 万元、 情况 非税收入-20.07 万元、其他收入 23.58 万元。上年结 转结余 148.32 万元。全年预算收入总额 3381.43 万元。 2、2019 年度实际支出 3279.16 万元，其中：基 本支出 2753.18 万元，项目支出 525.98 万元。 1、严格按照预算有计划的使用，2019 年度部门 绩效目标完成情况 整体支出完成率 96.98%，其中：基本支出完成率 98.81%、项目支出完成率 88.38%。 2、专项资金专款专用，专帐核算。 3、按质按量完成各项工作，部门整体支出使用和 绩效目标完成情况较好。 1、外聘人员经费、医疗保险经费、安保物业管理 经费等财政资金拨款不足,导致人员经费和公用经费 不足。 2、校办企业改制经费拨款不足，导致改制工作进 存在的问题 度缓慢。 3、基建维修项目审计进度较慢，导致项目资金的 结算进度。 4、学校硬件设施建设还需进一步完善，现代化教 存在的问 育教学设备有待进一步添置。 题分析及 1、进一步加强预算管理，严格支出审批制度，例 改进措施 行节约，尽量压缩公用经费支出。 2、加强基建维修项目的工期和审计的管理，加快 改进措施 资金使用进度，提高资金使用率。 3、有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务 水平。 其他需要说明问题 无