沧州市政协2020年度部门决算公开.pdf

2020 年度部门决算公开文本 河北省政协沧州市委员会 二〇二一年十月 政协沧州市委员会 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 沧州市政协办公室是一级预算单位，根据《沧州市政协办公 室职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州市政协办公室行 使下列职权： （一）组织起草并协调实施政协全体会议、常委会议、主席 会议的报告、决议、决定，安排协调各项日常业务。 （二）组织并负责省、市政协委员参观、视察、学习座谈等 事项的秘书、服务工作。 （三）研究统一战线人民政协理论政策，调查总结工作经验， 研究探讨一些共同性的问题及解决办法，供领导参阅。 （四）联系各民主党派、人民团体、县（市、区）政协、市 直有关部门，互相配合，协调工作。 （五）负责机关的机构编制、人事任免、调配、人员培训、 考核奖惩、工资福利、财务管理、后勤保障等工作。 （六）负责社情民意搜集、整理、反馈工作。 （七）承办市委和省政协交办的事宜。 （八）负责省、市政协委员的联系，加强与省内外兄弟市政 协和相关部门的交往、交流工作。 （九）负责机关接待、机要、档案、催办、文印、收发和上 报下达，老干部服务工作。 （十）承办主席、副主席交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市政协办公室（本级） 行政单位 财政拨款 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收入总计 2044.21 万元（含结转和结余）、 支出总计 2044.21 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 37.11 万元，增长 1.85%，主要原因是人员工资福利调整及新购公务用 车。 2060 2044.21 2040 2020 收支总计 2007.1 2000 1980 2019年 2020年 2019-2020年收支总计对比情况（图1） 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 2044.21 万元，其中：财政 拨款收入 2044.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 2044.21 万元，其中：基本支 出 1677.06 万元，占 82.04%；项目支出 367.15 万元， ，占 17.96%。 如图所示： 17.96% 82.04% 基本支出 项目支出 图2： ：支出决算构成情况（按支出性质） ） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 2044.21 万元,比 2019 年度增加 37.11 万元，增长 1.85%，主要原因是人员工资福利调整及新购公务用车 主要原因是人员工资福利调整及新购公务用车 主要原因是人员工资福利调整及新购公务用车。本年支 出 2044.21 万元，增加 增加 37.11 万元，增长 1.85%，主要原因是人 主要原因是人 员工资福利调整及新购公务用车 员工资福利调整及新购公务用车。 2020年度 年度财政拨款收支与2019年度决算对比情况 年度决算对比情况 （单位：万元） 2,050.00 2,040.00 2,030.00 2,020.00 2,010.00 2,000.00 1,990.00 1,980.00 2044.21 2044.21 2,007.10 2,007.10 财政拨款收入 财政拨款支出 2019 2020 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2044.21 万元， 完成年初预算的 99.52%,比年初预算减少 9.87 万元，决算数小 于预算数主要原因是 2020 年度受疫情影响，压减部分日常公用 经费支出；本年支出 2044.21 万元，完成年初预算的 99.52%,比 年初预算减少 9.87 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年 度受疫情影响，压减部分日常公用经费支出。 2020年度财政拨款收支与年初预算数对比情况 （单位：万元） 2055.00 2054.08 2054.08 2050.00 2045.00 2044.21 2044.21 2040.00 2035.00 财政拨款收入 财政拨款支出 预算 实际 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 2044.21 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1997.85 万元，占 97.73%，；社会保 障和就业（类）支出 46.37 万元，占 2.27%。如图所示： 财政拨款支出决算结构（按功能分类） 社会保障和就业 （类）支 出, 2.27% 一般公共服务 （类）支 出, 97.73% 社会保障和就业（类）支出 一般公共服务（类）支出 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1677.06 万元，其中 其中：人员经 费 1288.83 万元，主要包括基本工资 主要包括基本工资、津贴补贴、 、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费、公务员医 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 疗补助缴费、住房公积金 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 其他工资福利支 出、离休费、退休费 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金 奖励金；公用经费 388.23 万元，主要包括办公费 主要包括办公费、印刷费、水费、电费 电费、邮电费、 物业管理费、差旅费 差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费 公务接待费、劳 务费、工会经费、福利费、 福利费 公务用车运行维护费、其他交通费用 其他交通费用、 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置 公务用车购置、其他资本 性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.84 万元，支出决算为 49.6 元， 完成预算的 65.40%,较预算减少 26.24 万元，降低 34.60%，主要是：1、受疫情影响，公务用车出行较 少；2、厉行节俭，严格控制三公经费支出；较 2019 年度增加 22.73 万元，增长 84.59%，主要是本年度新购公务用车 1 辆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组 织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年 持平，无增减变化。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 45.10 万元，完成预算的 77.11%，较预算 减少 13.39 万元，降低 22.89%,主要是受疫情影响，公务用车出 行较少，公车运行维护费支出相应减少；较上年增加 20.35 万元， 增长 82.22%,主要是本年度新购公务用车 1 辆。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.29 万元。公务用车购置 费支出较预算持平，无增减变化；较上年增加 23.29 万元，增长 100%,主要是 2019 年度未发生公务用车购置费。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 8 辆,发生运行维护费支出 21.81 万元，。公车运行维护 费支出较预算减少 13.39 万元， 降低 38.04%,主要是受疫情影响， 公务用车出行较少，公车运行维护费支出相应减少；较上年减少 2.94 万元，降低 11.88%，主要是受疫情影响，公务用车出行较 少，公车运行维护费支出相应减少。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 4.5 万元， 完成预算的 25.94%。发生公务接待共 11 批次、79 人次。公务接 待费支出较预算减少 12.85 万元， 降低 74.06%,主要是厉行节俭， 严格控制公务接待费用支出。较上年度增加 2.39 万元，增长 113.27%,主要是本年度接待任务较上年相比增加。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 6 个，共涉及资金 430.8 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 20.97%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉 及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。 组织对“市政协第十一届四次会议经费”、 “年初《红色 记忆》出版经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出 227.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映“市政协第十一届四次会 议经费”项目及 “年初《红色记忆》出版经费”项目绩效自评 结果。 （1）“市政协第十一届四次会议经费”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 158 万元，执行数为 129.6 万元，完 成预算的 82.03%。项目绩效目标完成情况：根据《中国人民政 治协商会议章程》有关规定和市委部署安排召开政协沧州市委员 会全体会议，根据不同议题会期 4 天，认真履行政治协商、民主 监督、参政议政职能，切实发挥政协组织凝聚智慧，汇聚力量建 议献策。会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主 体，是委员履行自身职责的主要途径。资金来源为市级预算安排， 产出指标：“会议筹备及会务工作的完成率”95%以上，效益指 标：“政治任务实现率”95%以上。发现的主要问题及原因：支 出预算编制不细化，部分资金未支付到位，使用效益未能完全显 现。下一步改进措施：下一步探索现代信息技术，在会议筹备组 织中的深度应用，提升办会质量，本着节俭办会原则，严格遵守 中央“八项规定”及实施细则精神，切实改进文风会风，精简会 议文件，压缩会议经费支出。 （2）“年初《红色记忆》出版经费”项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 97.8 万元，执行数为 97.8 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编纂《沧州红色记忆》 资料丛书，辑录中国共产党在沧州波澜壮阔的革命历史，追述革 命战争年代在沧州发生的动人故事，传承和弘扬中国共产党在新 民主主义革命斗争中形成的优秀历史文化，必将对教育当代及后 人倍加珍惜来之不易的和平环境，继承革命先烈遗志，不忘初心， 牢记使命，以更加饱满的热情建设和发展沧州发挥积极作用。同 时，2021 年是中国共产党建党 100 周年，沧州作为革命老区， 谨以此书深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，向在沧州革命历史进程 中作出突出贡献的英雄们致以崇高的敬意。资金来源为市级预算 安排，产出指标： “编辑《沧州红色记忆》资料丛书完成率”100%， 效果指标：力争成为全市文史资料党史研究精品。 市级部门预算项目绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位：沧州市政协 一、 基 项目名 本情况 称 金额单位：万元 市政协第十一 届四次会议经 资金到位情况 （调整后） 算执行 情况 预算 数： 沧州市政协 费 预算安排情况 二、预 实施(主管）单位 158 到位 数： 资金执行情况 158 执行数： 预算执行进度 129.6 82.03% 其中： 财政资 158 其 中： 158 其中：财政资金 129.6 金 财政 资金 其他 其他 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目 根据《中国人民政治协商 标完成 会议章程》有关规定和市 根据不同议题，会期 3-4 天，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能， 情况 委的部署安排召开政协 切实发挥政协组织凝聚智慧，汇聚力量建言献策。 100% 沧州市委员会全体会议。 一级指 二级 标 指标 实际 三级指标 完成 自评得分 值 召开政协沧州市委员会全体会议，紧紧围绕市委、中心 数量 预期指标值 95% 100% 95% 100% 95% 98% 95% 98% 95% 98% 专题协商活动完成率 95% 96% 各项指标完成率 95% 96% 11 95% 96% 15 95% 98% 95% 96% 13 95% 97% 9 95% 96% 95% 74% 工作和重大部署 13 指标 会议筹备及会务工作的完成率 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发 质量 挥政协组织，凝聚智慧，汇聚力量建言献策。 13 指标 政治任务实现率 进一步加强和改进民主监督工作，创新民主监督方式， 时效 提升民主监督实效。 12 指标 产出指 四、 年 标（50） 成本 指标 度绩效 利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚焦的优势和 指标完 成情况 社会 特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求， 效益 将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部 指标 门。 政治任务实现率 可持 续影 会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主 响指 体，是委员履行自身职责的主要途径。 标 满意度 满意 进一步加强和改进民主监督工作，创新民主监督方式， 指标 度指 提升民主监督实效。 （10） 标 对会议目标完成情况的满意率 预算执 预算 行率 执行 （10） 率 预算执行完成率 总分 9 95 五、 存 在问 题、原 下一步探索现代信息技术，在会议筹备组织中的深度应用，提升办会质量，本着节俭办会原则，严格遵守中央“八项规定” 因及下 及实施细则精神，切实改进文风会风，精简会议文件，压缩会议经费支出。 一步整 改措施 市级部门预算项目绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位：沧州市政协 金额单位：万元 年初《沧州红 一、 基 项目名 本情况 称 色记忆》出版 资金到位情况 （调整后） 预算 97.8 数： 到位 执行数： 预算执行进度 97.8 其 其中： 财政资 资金执行情况 97.8 数： 算执行 情况 沧州市政协 经费 预算安排情况 二、预 实施(主管）单位 中： 97.8 97.8 财政 金 其中：财政资金 97.8 100.00% 资金 其他 其他 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 2020 年底前完成 100% 2017 年换届后，在宋有 洪主席提议下，新一届市 三、目 政协即着手谋划编辑《沧 标完成 州红色记忆》资料丛书， 情况 经党组会议研究确定为 本届市政协的一项重点 工作，并报请市委批准同 意后在全市全面启动。 四、 年 一级指 二级 度绩效 标 指标 产出指 数量 实际 三级指标 预期指标值 完成 自评得分 值 指标完 成情况 标（50） 指标 4 卷本 420 万字指标 2：2000 套（精装 1000 套，平装 1000 套） 100% 100% 12.5 质量 指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 指标 生态 由中共党史出版社出版发行 95% 98% 12.5 2020 年底前完成 95% 98% 12.5 书号费 26 万元指标 2：印刷费 49.8 万元 95% 96% 12.5 98% 98% 13 98% 98% 15 力争成为全市文史资料党史研究精品 99% 99% 9 预算执行完成率 100% 100% 10 指标 1：全面记述沧州 1921—1949 革命历程，成为全市 爱国主义教育的教材，向中国共产党成立 100 周年献礼 指标 １ 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意度 满意 指标 度指 （10） 标 预算执 预算 行率 执行 （10） 率 指标 ２ 深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，传承发扬党的光荣传统 和优良作风，教育党员干部不忘初心，牢记使命，勇于 负责，敢于担当。 总分 97 五、 存 在问 题、原 因及下 全面接受市纪检组的监督和指导，进一步规范经费使用。 一步整 改措施 （三）财政评价项目绩效评价结果：无。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 388.23 万元，比年初预 算增加 6.06 万元，主要原因是：购置公务用车一辆、人员变动， 日常公用经费支出增加。机关运行经费比 2019 年度增加 50.28 万元，增长 14.88%。主要原因是：1、本年度新购置公务用车 1 辆，支出 23.29 万元；2、本年度工作任务增加，日常公用经费 支出相应增加。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 71.65 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 71.65 万元、政府采购工程支出 0 万 元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 71.65 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 71.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年持 平，无增加变化，主要是本年度处置 1 辆旧车，新购 1 辆公务用 车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是委员视察用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平， 无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上 年持平，无增减变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有 资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2044.21 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2044.21 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 1997.85 46.37 2044.21 61 2044.21 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 2044.21 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 项目 本年收入 功能分 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 2044.21 2044.21 类科目 科目名称 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 编码 201 一般公共服务支出 1997.85 1997.85 20102 政协事务 1997.85 1997.85 2010201 行政运行 1630.69 1630.69 2010202 一般行政管理事务 151.70 151.70 2010203 机关服务 42.53 42.53 2010204 政协会议 129.59 129.59 2010299 其他政协事务支出 43.34 43.34 208 社会保障和就业支出 46.37 46.37 20808 抚恤 46.37 46.37 46.37 46.37 2080801 死亡抚恤 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 项目 功能分类科 科目名称 目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2044.21 1677.06 367.15 201 一般公共服务支出 1997.85 1630.69 367.15 20102 政协事务 1997.85 1630.69 367.15 1630.69 2010201 行政运行 1630.69 2010202 一般行政管理事务 151.70 151.70 2010203 机关服务 42.53 42.53 2010204 政协会议 129.59 129.59 2010299 其他政协事务支出 43.34 43.34 208 社会保障和就业支出 46.37 46.37 20808 抚恤 46.37 46.37 46.37 46.37 2080801 死亡抚恤 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 支出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：政协沧州市委员会 收 金额单位：万元 入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 出 行 次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 1997.85 1997.85 46.37 46.37 2044.21 2044.21 2044.21 2044.21 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 2044.21 支 2044.21 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2044.21 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2044.21 1677.06 367.15 1997.85 1630.69 201 一般公共服务支出 1997.85 1630.69 20102 政协事务 1630.69 1630.69 2010201 行政运行 151.70 2010202 一般行政管理事务 42.53 2010203 机关服务 129.59 2010204 政协会议 43.34 2010299 其他政协事务支出 46.37 46.37 208 社会保障和就业支出 46.37 46.37 20808 抚恤 46.37 46.37 2080801 死亡抚恤 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 367.15 编码 367.15 151.70 42.53 129.59 43.34 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 公用经费 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 945.91 280.86 218.53 166.61 人员经费合计 78.66 51.13 78.62 3.77 61.52 6.22 342.92 15.79 31.62 47.95 83.83 163.73 1288.83 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 决算数 科目编码 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 352.91 15.51 2.42 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 2.00 8.30 41.68 25.00 9.35 8.01 9.22 4.50 22.02 6.58 14.56 21.81 56.08 105.86 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 35.31 6.48 23.29 5.54 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 388.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 75.84 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 58.49 23.29 35.20 17.35 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 49.60 8 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 12 45.10 23.29 21.81 4.50 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 项目 本年支出 年初结转和 功能分类科目编码 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支 及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：政协沧州市委员会 科目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。