2021年克州三中预算公开.docx

附件： 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2021 年预 算公开 - 1 - 目 录 第一部分 克州第三中学概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 - 2 - 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明 一、关于克州第三中学 2021 年收支预算情况的总体说明 二、关于克州第三中学 2021 年收入预算情况说明 三、关于克州第三中学 2021 年支出预算情况说明 四、关于克州第三中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算项目支出情况 说明 八、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于克州第三中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说 明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - - 4 - 第一部分 克州第三中学概况 一、主要职能 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学创建于 1956 年，是克州 规模最大的寄宿制公办高中。学校全面贯彻党和国家的教育方 针，坚持把立德树人作为教育的根本，坚持教育为现代化建设 服务、为人民服务。落实好党和国家有关教育的法律、法规， 努力办好人民满意的教育，培养德、智、体、美全面发展的社 会主义建设者和接班人。为学生创造良好的学习环境，只要你 有梦想，克州三中就会给你平台。在这个校园，学生和老师们 都能得到最好的成长！在新时代，克州第三中学全体师生员工 团结一心，根植中华文化沃土，传承中华民族精神，与时俱 进，开拓进取，不断再创克州教育新辉煌！ 二、机构设置及人员情况 克州第三中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是： 办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫 科。 - 5 - 克州第三中学编制数 241，实有人数 424 人，其中：在职 367 人，增加 16 人； 退休 57 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2021 年克州第三中学预算公开表 表一： 克州第三中学收支总体情况表 编制部门（单位）：克州第三中学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 4931.33 201 一般公共服务支出 一般公共预算 4931.33 202 外交支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 上级补助收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 上级专项收入 出 339.34 5329.97 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 - 6 - 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 5270.67 计 单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余） 收 入 总 234 抗疫特别国债还本支出 59.3 计 5329.97 支 出 总 计 5329.97 表二： 克州第三中学收入总体情况表 编制部门（单位）： 克州第三中学 单位：万元 功能分类科目 编码 类 款 205 205 02 项 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 总 计 一般公共 预算拨款 教育 支出 5,329.97 4,931.33 339.34 59.30 普通 教育 5,329.97 4,931.33 339.34 59.30 上 级 补 助 收 入 其 他 收 入 单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余） 功能 分类 科目 名称 上级专 项收入 用事业基 金弥补收 支差额 - 7 - 205 02 04 高中 教育 5,329.97 4,931.33 339.34 59.30 合 计 5329.97 4931.33 339.34 59.30 表三： 克州第三中学支出总体情况表 编制部门（单位）： 克州第三中学 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 - 8 - 205 205 02 205 02 04 教育支出 5,329.97 5,287.81 42.16 普通教育 5,329.97 5,287.81 42.16 高中教育 5,329.97 5,287.81 42.16 合计 5,329.97 5,287.81 42.16 - 9 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）：克州第三中学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 一、财政拨款（补 4931.33 201 一般公共服务支出 助） 一般公共预算 4931.33 202 外交支出 政府性基金预算 合 计 一般公共预 算 4931.33 4931.33 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 本 年 收 入 单位上年结余 小 计 （不包含国库集 中支付额度结 余） 4,931.33 234 抗疫特别国债还本支出 59.30 - 10 - 收 入 总 计 4931.33 支 出 总 4931.33 计 4931.33 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门（单位）：克州第三中学 项 功能分类科目 编码 类 款 02 205 02 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 项目支出 教育支出 4,931.33 4,889.17 42.16 普通教育 4,931.33 4,889.17 42.16 高中教育 128.03 128.03 项 205 205 单位：万元 04 - 11 - 合 计 4,931.33 4,889.17 42.16 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）：克州第三中学 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 类 款 302 30206 电费 301 30103 奖金 128.03 302 30228 工会经费 21.52 303 30302 退休费 45.09 45.09 303 30399 其他对个人和家庭的补助 8.64 8.64 302 30205 水费 301 30102 津贴补贴 1,817.51 1,817.51 302 30208 取暖费 110.19 303 30305 生活补助 3.00 公用经费 128.03 21.52 110.19 3.00 - 12 - 302 30207 邮电费 303 30308 助学金 105.25 105.25 301 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 492.52 492.52 301 30113 住房公积金 355.18 355.18 302 30229 福利费 38.73 303 30309 奖励金 7.79 7.79 301 30101 基本工资 1,527.72 1,527.72 301 30112 其他社会保障缴费 228.00 228.00 4,889.17 4,718.74 合 计 38.73 170.43 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州第三中学 科 目 编 码 科目 单位：万元 项目名称 项目 支出 工 资 商品和 服务支 对 个 债务 利息 资本 性支 资 本 对企 业补 对 企 - 13 - 对 社 其 他 合计 类 款 项 205 205 02 205 02 04 福 利 支 出 出 教育支出 42.16 42.16 普通教育 42.16 42.16 寄宿生住 宿费 42.16 42.16 合 计 42.16 42.16 高中教育 人 和 家 庭 的 补 助 及费 用支 出 出 （基 本建 设） 性 支 出 助 （基 本建 设） 业 补 助 - 14 - 会 保 障 基 金 补 助 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门（单位）： 克州第三中学 因公出国 （境）费 合 单位：万元 公务用车购置及运行费 计 公务接待费 合计 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 备注：克州三中 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空 - 15 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门（单位）：克州第三中学 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 - 16 - 合 计 备注：克州三中 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。 - 17 - 第三部分 2021 年克州第三中学预算情况说明 一、关于克州第三中学 2021 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克州第三中学 2021 年所有收入和支出 均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5329.97 万元。 收入预算包括：一般公共预算 4931.33 万元、上级专项收入 339.34 万元、单位上年结余 59.3 万元（不包括国库集中支付额度 结余）、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元。 支出预算包括：教育支出 5329.97 万元。 二、关于第三中学 2021 年收入预算情况说明 克州第三中学收入预算 5329.97 万元，其中： 一般公共预算 4931.33 万元，占 92.52%，比上年预算增加 88.66 万元，主要原因是 2020 年新增特岗教师 29 人； 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级专项收入 339.34 万元，占 6.36%，比上年预算增加 33.34 万元，主要原因是 2021 年预算在校生人数 2617 人，比上年增加 59 人。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）59.3 万元，占 - 18 - 1.12%，比上年预算减少 155.7 万元，其中：2020 年高中免学费中 含上年度结余 103 万元，福利费 35 万元。主要原因 2019 年项目当 年已完工，当年未及时支付于 2020 年进行支出。同时 2020 年资金 按时支付。 三、关于克州第三中学 2021 年支出预算情况说明 克州第三中学 2021 年支出预算 5329.97 万元，其中： 基本支出 5287.81 万元，占 99.21%，比上年预算增加 46.5 万 元，主要原因是人员增加人员经费增多。 项目支出 42.16 万元，占 0.79%，比上年预算减少 524.84 万元， 主要原因是 2020 年艺体楼建设项目已完工。 四、关于克州第三中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 2021 年财政拨款收支总预算 4931.33 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资 本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 4931.33 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4931.33 万元，主 要用于支付职工薪酬、社会保障缴费及学校日常运行开支。 - 19 - 五、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 克州第三中学 2021 年一般公共预算拨款合计 4931.33 万元，其 中：基本支出 4889.17 万元，比上年预算增加 168.86 万元，增长 3.58%。主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款人员经费增多， 工资发放数额增加。项目支出 42.16 万元，比上年预算减少 12.48 万元，下降 22.84 %。主要原因是：2019 年群众工作人员经费在项 目中核算，2021 年此款项未列入项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类：205）4931.33 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类：205）普通教育（款：02）高中教育（项： 04）:2021 年预算数为 4931.33 万元，比上年预算增加 211.02 万元， 增长 4.47%，主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款人员经费 增多，工资发放数额增加。 六、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 克州第三中学 2021 年一般公共预算基本支出 4889.17 万元， 其中： 人员经费 4718.74 万元，主要包括：基本工资 1527.72 万元、 - 20 - 津贴补贴 1817.51 万元、奖金 128.03 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 492.52 万元、其他社会保障缴费 228 万元、住房公积金 355.18 万元、退休费 45.09 万元、生活补助 3 万元、其他对个人和 家庭的补助等 8.64 万元、助学金 105.25 万元、奖励金 7.79 万元。 公用经费 170.43 万元，主要包括：取暖费 110.19 万元、工会 经费 21.52 万元、福利费 38.73 万元。 七、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：寄宿生住宿费 设立的政策依据：根据州财政局相关政策 预算安排规模：42.16 万元 项目承担单位：克州第三中学 资金分配情况：主要用于学校日常运行的水费、电费、电话费 支出。 资金执行时间：2021 年 1 月-12 月 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 - 21 - 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 受益人群和社会效益：无 八、关于克州第三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 克州第三中学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车 运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中： - 22 - 因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车 购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于克州第三中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 克州第三中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，克州三中本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的 机关运行经费财政拨款预算 170.43 万元，比上年预算增加 2.41 万 元，增加 1.39%。其中：工会经费 21.52 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增加 5.03%；福利费 38.73 万元，比上年预算增加 1.84 万元， 增加 4.99%；主要原因是单位人员增加，福利费和工会经费略有增 加。公用取暖费 110.19 万元，比上年预算减少 0.57 万元，减少 0.52%；主要原因是根据 2020 年公用取暖费核定面积及 2020 年底热 力公司签订合同修正取暖费。 2021 年一般公共预算“三公”经费中，公务用车经费 8.2 万元， 于上级专项收入中列支，比 2020 年预算减少 0.8 万元，减少 8.89%， 主要原因是严格落实公车运行制度，节约开支。 - 23 - （二）政府采购情况 2021 年，克州三中政府采购预算 306.73 万元，其中：政府采 购货物预算 132.09 万元，政府采购工程预算 157.6 万元，政府采购 服务预算 17.04 万元。 2021 年度本克州三中面向中小企业预留政府采购项目预算金额 306.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，克州三中及下属各预算单位占用使用国有资产 总体情况为 1.房屋 60615.4 平方米，价值 7812.08 万元。 2.车辆 3 辆，价值 47.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价 值 35.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆， 价值 11.55 万元。 3.办公家具价值 883.36 万元。 4.其他资产价值 1534.32 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上大型设备 0 台（套）。 - 24 - 2021 年克州三中预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经 费 0 万元） ，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个， 涉及预算金额 42.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 25 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 项目名称 寄宿生住宿费 项目资金 年度资金总额： 42.16 其中：财政拨款 42.16 其他资金 （万元） 寄宿生生活补助项目响应国家政策，保证了家庭经济困难寄宿生的学习生活。项目的费用 42.16 万 项目总体目 元主要用于补贴校园正常运行中必要的水、电、电话费支出。给在校生提供了良好的学习、生活环 标 境。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） - 26 - 寄宿生人数(人） 2108 水资源支付（次） 12 电话费支付（次） 12 电资源支付（次） 12 设备定期检查完成率（%） 100% 资金拨付及时率（%） 100% 项目完成时间 2021 年 12 月 受益生均补助（元/人/年） 200 水资源成本（万元） 15.08 电话费成本（万元） 12 电资源成本（万元） 15.08 学生节能减排实践合格率(％) ≥90% 节能知识宣传覆盖率（%） ≥95% 生态效益指标 能源利用率（%） 100% 可持续影响指标 节能减排意识提高情况 有效提高 满意度指标 受益学生满意度（%） ≥90% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 - 27 - 受益教师满意度（%） ≥90% （五）其他需说明的事项 克州第三中学无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区 本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 - 28 - 克州三中 2021 年 2 月 5 日 - 29 -