[陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总）.XLS 57K].xls

收入支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 2016年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 决算数 55,992,515.70 55,343,615.70 648,900.00 0.00 0.00 3,458,000.00 0.00 0.00 0.00 1,282,873.09 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 60,733,388.79 0.00 34,110.00 收入总计 60,767,498.79 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算表 。 批复01表 单位：元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425,291.35 0.00 53,959,197.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,010.00 55,467,498.79 0.00 5,300,000.00 60,767,498.79 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20503 职业教育 2050399 其他职业教育支出 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 2070104 图书馆 2070106 艺术表演场所 2070107 艺术表演团体 2070108 文化活动 2070109 群众文化 2070111 文化创作与保护 2070112 文化市场管理 2070199 其他文化支出 20702 文物 2070204 文物保护 20703 体育 2070307 体育场馆 2070399 其他体育支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 20707 2070702 资助城市影院 20799 其他文化体育与传媒支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 60,733,388.79 1,425,291.35 1,425,291.35 1,425,291.35 59,259,197.44 17,651,674.31 1,655,076.04 50,000.00 1,789,019.00 600,000.00 4,947,000.00 630,000.00 3,433,757.00 550,000.00 1,109,104.07 2,887,718.20 29,532,186.07 29,532,186.07 7,611,556.56 5,080,000.00 2,531,556.56 600,000.00 600,000.00 3,863,780.50 3,863,780.50 48,900.00 48,900.00 48,900.00 55,992,515.70 790,484.00 790,484.00 790,484.00 55,153,131.70 13,548,401.20 1,025,811.00 50,000.00 1,788,619.00 600,000.00 1,487,316.00 630,000.00 3,433,157.00 550,000.00 1,095,780.00 2,887,718.20 29,529,439.00 29,529,439.00 7,611,511.00 5,080,000.00 2,531,511.00 600,000.00 600,000.00 3,863,780.50 3,863,780.50 48,900.00 48,900.00 48,900.00 收入决算表 批复02表 单位：元 2016年 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 3,458,000.00 0.00 0.00 0.00 3,458,000.00 3,458,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,458,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 1,282,873.09 634,807.35 634,807.35 634,807.35 648,065.74 645,273.11 629,265.04 0.00 400.00 0.00 1,684.00 0.00 600.00 0.00 13,324.07 0.00 2,747.07 2,747.07 45.56 0.00 45.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20503 职业教育 2050399 其他职业教育支出 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070101 行政运行 2070102 一般行政管理事务 2070104 图书馆 2070106 艺术表演场所 2070107 艺术表演团体 2070108 文化活动 2070109 群众文化 2070111 文化创作与保护 2070112 文化市场管理 2070199 其他文化支出 20702 文物 2070204 文物保护 20703 体育 2070307 体育场馆 2070399 其他体育支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 20707 2070702 资助城市影院 20799 其他文化体育与传媒支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 55,467,498.79 1,425,291.35 1,425,291.35 1,425,291.35 53,959,197.44 17,351,674.31 1,655,076.04 50,000.00 1,789,019.00 600,000.00 4,647,000.00 630,000.00 3,433,757.00 550,000.00 1,109,104.07 2,887,718.20 29,532,186.07 29,532,186.07 2,611,556.56 80,000.00 2,531,556.56 600,000.00 600,000.00 3,863,780.50 3,863,780.50 83,010.00 83,010.00 83,010.00 21,779,690.09 1,275,291.35 1,275,291.35 1,275,291.35 20,504,398.74 11,953,956.11 1,655,076.04 0.00 1,759,019.00 0.00 4,147,000.00 0.00 3,283,757.00 0.00 1,109,104.07 0.00 6,112,186.07 6,112,186.07 2,438,256.56 0.00 2,438,256.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算表 批复03表 单位：元 项目支出 33,687,808.70 150,000.00 150,000.00 150,000.00 33,454,798.70 5,397,718.20 0.00 50,000.00 30,000.00 600,000.00 500,000.00 630,000.00 150,000.00 550,000.00 0.00 2,887,718.20 23,420,000.00 23,420,000.00 173,300.00 80,000.00 93,300.00 600,000.00 600,000.00 3,863,780.50 3,863,780.50 83,010.00 83,010.00 83,010.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 55,343,615.70 648,900.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 55,992,515.70 34,110.00 0.00 34,110.00 收入总计 56,026,625.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 财政拨款收入支出决算表 2016年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 合计 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790,484.00 790,484.00 0.00 0.00 49,853,131.70 49,253,131.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,010.00 0.00 50,726,625.70 5,300,000.00 50,043,615.70 5,300,000.00 56,026,625.70 55,343,615.70 批复04表 单位：元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,010.00 683,010.00 0.00 683,010.00 一般公共预算财政拨款支出决 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 基本支出 本年支出合计 小计 合计 50,043,615.70 17,038,817.00 205 教育支出 790,484.00 640,484.00 20503 职业教育 790,484.00 640,484.00 2050399 其他职业教育支出 790,484.00 640,484.00 207 文化体育与传媒支出 49,253,131.70 16,398,333.00 20701 文化 13,248,401.20 7,850,683.00 2070101 行政运行 1,025,811.00 1,025,811.00 2070102 一般行政管理事务 50,000.00 0.00 2070104 图书馆 1,788,619.00 1,758,619.00 2070106 艺术表演场所 600,000.00 0.00 2070107 艺术表演团体 1,187,316.00 687,316.00 2070108 文化活动 630,000.00 0.00 2070109 群众文化 3,433,157.00 3,283,157.00 2070111 文化创作与保护 550,000.00 0.00 2070112 文化市场管理 1,095,780.00 1,095,780.00 2070199 其他文化支出 2,887,718.20 0.00 20702 文物 29,529,439.00 6,109,439.00 2070204 文物保护 29,529,439.00 6,109,439.00 20703 体育 2,611,511.00 2,438,211.00 2070307 体育场馆 80,000.00 0.00 2070399 其他体育支出 2,531,511.00 2,438,211.00 20799 其他文化体育与传媒支出 3,863,780.50 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 3,863,780.50 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 人员经费 15,746,188.12 640,484.00 640,484.00 640,484.00 15,105,704.12 7,488,267.00 864,433.00 0.00 1,706,099.00 0.00 687,316.00 0.00 3,213,157.00 0.00 1,017,262.00 0.00 5,518,537.00 5,518,537.00 2,098,900.12 0.00 2,098,900.12 0.00 0.00 政拨款支出决算表 批复05表 单位：元 本支出 公用经费 1,292,628.88 0.00 0.00 0.00 1,292,628.88 362,416.00 161,378.00 0.00 52,520.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 78,518.00 0.00 590,902.00 590,902.00 339,310.88 0.00 339,310.88 0.00 0.00 项目支出 33,004,798.70 150,000.00 150,000.00 150,000.00 32,854,798.70 5,397,718.20 0.00 50,000.00 30,000.00 600,000.00 500,000.00 630,000.00 150,000.00 550,000.00 0.00 2,887,718.20 23,420,000.00 23,420,000.00 173,300.00 80,000.00 93,300.00 3,863,780.50 3,863,780.50 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 2016年 批复06表 金额单位：元 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30104 30104 30107 30107 30108 30108 302 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30211 30211 30213 30213 30214 30214 30216 30216 30217 30217 30226 30226 30239 30239 303 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 租赁费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 劳务费 劳务费 其他交通费用 其他交通费用 对个人和家庭的补助 本年支出合计 人员经费 17,038,817.00 14,948,632.12 7,059,449.50 7,059,449.50 964,546.39 964,546.39 2,199,924.23 2,199,924.23 4,638,114.00 4,638,114.00 86,598.00 86,598.00 1,233,328.88 272,856.99 272,856.99 61,740.00 61,740.00 15,298.43 15,298.43 99,093.96 99,093.96 20,782.00 20,782.00 46,540.00 46,540.00 330,142.50 330,142.50 11,578.00 11,578.00 4,012.00 4,012.00 17,050.00 17,050.00 225,535.00 225,535.00 128,700.00 128,700.00 797,556.00 15,746,188.12 14,948,632.12 7,059,449.50 7,059,449.50 964,546.39 964,546.39 2,199,924.23 2,199,924.23 4,638,114.00 4,638,114.00 86,598.00 86,598.00 公用经费 1,292,628.88 1,233,328.88 272,856.99 272,856.99 61,740.00 61,740.00 15,298.43 15,298.43 99,093.96 99,093.96 20,782.00 20,782.00 46,540.00 46,540.00 330,142.50 330,142.50 11,578.00 11,578.00 4,012.00 4,012.00 17,050.00 17,050.00 225,535.00 225,535.00 128,700.00 128,700.00 797,556.00 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 2016年 批复06表 金额单位：元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 30304 抚恤金 167,433.00 167,433.00 30304 抚恤金 167,433.00 167,433.00 30305 生活补助 53,700.00 53,700.00 30305 生活补助 53,700.00 53,700.00 30311 住房公积金 576,423.00 576,423.00 30311 住房公积金 576,423.00 576,423.00 310 其他资本性支出 59,300.00 31002 办公设备购置 36,850.00 31002 办公设备购置 36,850.00 31003 专用设备购置 22,450.00 31003 专用设备购置 22,450.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 59,300.00 36,850.00 36,850.00 22,450.00 22,450.00 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 2016年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 4 5 17,050.00 0.00 17,050.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 0.00 批复07表 单位：元 置及运行维护费 公务用车运行维护 费 6 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位：陕西省西安市周至县文化体育广播电视局（汇总） 2016年 项目 功能分类 科目编码 207 20707 2070702 229 22960 2296003 科目名称 合计 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 资助城市影院 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 34,110.00 0.00 0.00 0.00 34,110.00 34,110.00 34,110.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 648,900.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 48,900.00 48,900.00 48,900.00 政拨款收入支出决算表 批复08表 单位：元 本年支出 小计 683,010.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 83,010.00 83,010.00 83,010.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 683,010.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 83,010.00 83,010.00 83,010.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00