2021年财政总决算报表.xls

IB 神农架林区 2021年度财政总决算 财政厅（局）编成日期: 二〇二二年 月 日 人民政府审定日期: 二〇二二年 月 日 向财政部报出日期: 二〇二二年 月 日 财政厅（局）负责人（章） 处室负责人（章） Page 1 经办人（章) IB 算 日 日 日 经办人（章) Page 2 IB-2 2021年度财政总决算报表 Page 3 IB-2 算报表 Page 4 ML 财 政 总 决 算 报 表 目 录 表号 表名 决算01表 一般公共预算收支决算总表 决算02表 一般公共预算收入预算变动情况表 决算03表 一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算04表 一般公共预算收入决算明细表 决算05表 一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算06表 一般公共预算支出决算经济分类明细表 决算07表 一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表 决算08表 一般公共预算收支决算分级表 决算09表 民族自治地区一般公共预算收支决算表 决算10表 一般公共预算收支及平衡情况表 决算11表 政府性基金预算收支决算总表 决算12表 政府性基金预算收入预算变动情况表 决算13表 政府性基金预算支出预算变动情况表 决算14表 政府性基金预算收入决算明细表 决算15表 政府性基金预算支出决算功能分类明细表 决算16表 政府性基金预算收支及结余情况表 决算17表 政府性基金预算收支决算分级表 决算18表 政府性基金预算收支及平衡情况表 决算19表 国有资本经营预算收支决算总表 决算20表 国有资本经营预算收支决算明细表 决算21表 国有资本经营预算收支决算分级表 决算22表 国有资本经营预算收支及平衡情况表 决算23表 社会保险基金预算收支情况表 决算24表 预算资金年终资产负债表 决算25表 地方政府债务余额情况表 决算26表 基本数字表 决算27表 脱贫县相关财政指标表 决算28表 乡镇财政收支决算表 Page 5 页码 ML 报 表 目 录 第一部分:一般公共预算 第二部分:政府性基金预算 第三部分:国有资本经营预算 第四部分:补充资料 Page 6 sheet01 第一部分:一般公共预算 Page 7 sheet01 共预算 Page 8 J01 2021年度神农架林区一般公共预算收支 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 一、税收收入 31,900 34,900 33,975 增值税 13,000 13,700 11,641 企业所得税 2,800 3,600 4,545 个人所得税 760 760 722 资源税 4,400 4,400 5,921 城市维护建设税 1,350 1,350 1,093 房产税 700 700 803 印花税 300 300 330 城镇土地使用税 180 180 184 1,800 1,800 1,035 车船税 330 330 473 耕地占用税 280 780 115 1,500 2,500 2,322 4,500 4,500 4,791 二、非税收入 15,900 17,300 18,229 专项收入 2,750 2,750 1,472 行政事业性收费收入 2,450 2,450 3,997 罚没收入 1,494 1,494 1,479 土地增值税 契税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 国有资本经营收入 633 633 国有资源(资产)有偿使用收入 6,360 7,800 8,070 其他收入 2,213 2,806 2,578 Page 9 J01 本 年 收 入 合 计 47,800 Page 10 52,200 52,204 J01 架林区一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 预算科目 一、一般公共服务支出 预算数 调整预算数 决算数 21,877 19,610 19,610 566 145 145 四、公共安全支出 7,618 7,478 6,620 五、教育支出 17,761 18,119 14,324 六、科学技术支出 2,485 7,672 7,448 七、文化旅游体育与传媒支出 6,368 3,374 3,374 八、社会保障和就业支出 20,414 18,588 18,537 九、卫生健康支出 17,479 22,156 20,284 十、节能环保支出 14,646 11,369 10,853 十一、城乡社区支出 2,473 7,934 6,156 十二、农林水支出 45,350 48,541 36,183 十三、交通运输支出 20,909 8,123 5,566 十四、资源勘探工业信息等支出 599 1,100 780 十五、商业服务业等支出 781 803 512 14 14 835 1,088 1,088 1,267 8,026 8,026 634 913 913 5,044 4,596 2,835 8,758 20 5,186 5,186 17 17 二、外交支出 三、国防支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 800 二十三、其他支出 二十四、债务付息支出 3,202 二十五、债务发行费用支出 Page 11 J01 本 年 支 出 合 计 191,108 Page 12 203,610 168,491 J01-2 2021年度神农架林区一般公共预算收支决算总表 项目 决算数 本 年 收 入 合 计 52,204 上级补助收入 130,440 返还性收入 2,577 一般性转移支付收入 102,156 专项转移支付收入 25,707 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 21,445 调入资金 4,060 债务(转贷)收入 16,795 国债转贷收入、上年结余及转补助数 动用预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 Page 13 J01-2 收 入 总 计 224,944 Page 14 J01-2 林区一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 项目 决算数 本 年 支 出 合 计 168,491 上解上级支出 9,596 调出资金 债务还本支出 10,620 补充预算周转金 国债转贷拨付数及年终结余 安排预算稳定调节基金 1,118 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 35,119 减:结转下年的支出 35,119 净结余 Page 15 J01-2 支 出 总 计 224,944 Page 16 J02 2021年度神农架林区一般公共预算收入预算变动情况 变动项目 预算科目 预算数 上级专项调整数 小计 一、税收收入 31,900 增值税 13,000 企业所得税 2,800 个人所得税 760 资源税 4,400 城市维护建设税 1,350 房产税 700 印花税 300 城镇土地使用税 180 土地增值税 1,800 车船税 330 耕地占用税 280 契税 1,500 烟叶税 环境保护税 4,500 其他税收收入 二、非税收入 15,900 专项收入 2,750 行政事业性收费收入 2,450 罚没收入 1,494 国有资本经营收入 633 国有资源(资产)有偿使用收入 6,360 其他收入 2,213 Page 17 企业上下划 J02 合 计 47,800 Page 18 J02 算收入预算变动情况表 决算02表 单位:万元 变动项目 专项调整数 其他 增加(减少)预算指标 调整预算数 3,000 34,900 700 13,700 800 3,600 760 4,400 1,350 700 300 180 1,800 330 500 780 1,000 2,500 4,500 1,400 17,300 2,750 2,450 1,494 -633 1,440 7,800 593 2,806 Page 19 J02 4,400 52,200 Page 20 J03 2 预算科目 一般公共服务支出 预算数 小计 返还性收入 21,877 -2,267 人大事务 753 143 政协事务 608 -95 7,389 -1,516 发展与改革事务 485 5 统计信息事务 357 59 财政事务 1,903 57 税收事务 1,800 623 审计事务 405 -35 纪检监察事务 912 220 商贸事务 506 64 199 -40 政府办公厅(室)及相关机构事务 海关事务 知识产权事务 民族事务 港澳台事务 20 档案事务 401 -113 民主党派及工商联事务 61 -4 群众团体事务 488 -244 党委办公厅(室)及相关机构事务 723 -82 组织事务 486 32 宣传事务 259 -28 统战事务 180 -35 2,486 -2,060 180 -45 1,063 533 233 274 566 -421 7,618 -140 对外联络事务 其他共产党事务支出 网信事务 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 Page 21 一般性转移支付 J03 武装警察部队 公安 国家安全 35 6,691 150 检察 -120 23 法院 100 48 司法 599 -69 监狱 78 -78 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 教育支出 21 17,761 358 教育管理事务 1,061 -158 普通教育 15,770 1,000 职业教育 383 233 233 232 -19 150 698 -698 2,485 5,187 209 -30 成人教育 广播电视教育 留学教育 特殊教育 进修及培训 教育费附加安排的支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 基础研究 14 应用研究 技术研究与开发 650 科技条件与服务 5,856 60 社会科学 科学技术普及 230 88 科技交流与合作 100 280 科技重大项目 200 -50 其他科学技术支出 1,096 -1,031 文化旅游体育与传媒支出 6,368 -2,994 5,256 -2,836 638 -575 文化和旅游 文物 体育 63 Page 22 J03 新闻出版电影 335 395 广播电视 139 -43 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 2 20,414 -1,826 2,059 -525 699 13 9,646 -1,369 企业改革补助 42 -42 就业补助 365 986 986 抚恤 384 149 149 退役安置 323 -254 社会福利 40 158 残疾人事业 338 166 红十字事业 78 -17 最低生活保障 962 634 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 行政事业单位养老支出 临时救助 特困人员救助供养 -2,248 966 237 800 271 -206 4,839 -3,383 131 14 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 退役军人管理事务 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 84 17,479 4,677 卫生健康管理事务 1,415 -1,006 公立医院 4,827 -1,000 基层医疗卫生机构 1,990 4,837 公共卫生 2,748 -110 中医药 130 -74 计划生育事务 318 行政事业单位医疗 1,601 808 财政对基本医疗保险基金的补助 2,154 1,698 医疗救助 1,474 -445 优抚对象医疗 190 -187 医疗保障管理事务 860 -543 老龄卫生健康事务 Page 23 -3,383 J03 其他卫生健康支出 90 381 14,646 -3,277 环境保护管理事务 2,153 -1,824 环境监测与监察 100 64 污染防治 5,990 -2,560 自然生态保护 2,700 1,119 天然林保护 964 2,027 退耕还林还草 200 节能环保支出 -2,289 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 250 86 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 100 2,289 -2,289 2,473 5,461 -2,289 1,320 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生 5,392 800 69 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 353 农林水支出 45,350 3,191 农业农村 5,898 -1,118 林业和草原 29,706 -5,228 水利 3,973 -1,428 扶贫 5,500 5,814 农村综合改革 209 1,707 普惠金融发展支出 64 3,355 -998 -2,260 1,262 目标价格补贴 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 89 20,909 -12,786 -8,779 12,869 -6,015 -4,139 2,000 -1,345 -1,309 铁路运输 民用航空运输 Page 24 J03 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 2,697 12 3,331 其他交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 -2,351 -3,331 -3,331 256 599 501 资源勘探开发 48 制造业 320 建筑业 工业和信息产业监管 499 -6 国有资产监管 5 -5 支持中小企业发展和管理支出 95 100 其他资源勘探工业信息等支出 44 商业服务业等支出 781 22 27 商业流通事务 281 -32 27 涉外发展服务支出 53 10 其他商业服务业等支出 447 44 金融支出 14 金融部门行政支出 金融部门监管支出 金融发展支出 金融调控支出 其他金融支出 14 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 自然资源海洋气象等支出 835 253 自然资源事务 731 222 气象事务 104 31 1,267 6,759 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 Page 25 4,906 J03 保障性安居工程支出 3,386 534 住房改革支出 992 3,372 4,364 城乡社区住宅 275 1 8 粮油物资储备支出 634 279 粮油物资事务 188 339 446 -60 5,044 -448 应急管理事务 452 149 消防事务 324 9 能源储备 粮油储备 重要商品储备 灾害防治及应急管理支出 森林消防事务 煤矿安全 地震事务 1 自然灾害防治 2,567 自然灾害救灾及恢复重建支出 1,701 其他灾害防治及应急管理支出 预备费 -1,387 780 800 其他支出(类) -800 8,758 20 8,758 20 年初预留 其他支出(款) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 3,202 1,984 3,202 1,984 债务发行费用支出 17 地方政府一般债务发行费用支出 17 Page 26 J03 合 计 191,108 Page 27 12,502 -8,978 J03 2021年度神农架林区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情 变 专项转移支付 上年结转使用数 调入资金 动 债务(转贷)收入 201 项 目 动支预备费 科目调剂 -2,468 143 -95 -1,516 5 59 120 -63 623 -35 220 64 -40 15 5 -113 -4 -244 -82 32 -28 -35 -2,060 -45 66 467 274 2 -423 -140 Page 28 J03 35 -120 23 48 -69 -78 21 -150 1,000 -875 -158 1,000 -150 -19 -698 -186 900 800 3,673 -30 14 900 800 4,156 60 88 280 -50 -260 -771 -817 275 -817 -2,452 -2,019 -575 63 Page 29 J03 275 120 -43 2 47 375 -525 13 -1,369 -42 -254 158 166 -17 634 966 800 47 -253 14 84 369 453 5,000 -1,145 -1,006 369 -1,369 5,000 -163 -110 -74 318 808 1,698 -445 -187 -543 Page 30 J03 453 -72 1,873 -2,861 -1,824 64 -2,560 1,119 1,823 204 86 50 50 1,289 2,000 2,172 1,289 2,000 2,103 69 -2,979 6,971 197 -1,118 -4,838 6,879 -5,009 -1,428 4,552 1,707 1,770 89 1,585 92 -92 3,141 -6,030 3,141 -3,899 -36 Page 31 J03 -2,351 256 420 200 -119 48 320 200 -200 -6 -5 100 44 -15 10 -59 10 44 14 14 13 240 13 209 31 1,852 1 Page 32 J03 2,852 -992 -8 1 -42 321 339 -42 -18 781 -1,229 149 9 1 -1,387 780 -800 8,738 8,738 1,984 1,984 17 17 Page 33 J03 2,658 10,765 9,175 Page 34 J03 算变动及结余、结转情况表 本年短收安排 动用预算稳定调 安排预算稳定调 省补助计划单列 节基金 节基金 市 其他 调整预算数 19,610 896 513 5,873 490 416 1,960 2,423 370 1,132 570 159 20 288 57 244 641 518 231 145 426 135 1,596 507 145 7,478 Page 35 J03 35 6,691 30 23 148 530 21 18,119 903 16,770 233 213 7,672 179 14 6,506 60 318 380 150 65 3,374 2,420 63 63 Page 36 J03 730 96 2 18,588 1,534 712 8,277 1,351 533 69 198 504 61 1,596 966 1,037 65 1,456 145 84 22,156 409 3,827 6,827 2,638 56 318 2,409 3,852 1,029 3 317 Page 37 J03 471 11,369 329 164 3,430 3,819 2,991 200 336 100 7,934 1,320 5,392 869 353 48,541 4,780 24,478 2,545 11,314 1,916 3,419 89 -1,118 8,123 -1,118 6,854 655 Page 38 J03 346 12 256 1,100 48 320 493 195 44 803 249 63 491 14 14 1,088 953 135 8,026 Page 39 J03 3,386 4,364 276 913 527 386 4,596 601 333 1 2,567 314 780 8,758 8,758 5,186 5,186 17 17 Page 40 J03 -1,118 203,610 Page 41 J03 决算03表 单位:万元 决算数 预算结余 结转下年使用数 19,610 896 513 5,873 490 416 1,960 2,423 370 1,132 570 159 20 288 57 244 641 518 231 145 426 135 1,596 507 145 6,620 858 858 Page 42 J03 35 5,833 858 858 3,795 3,795 3,795 3,795 224 224 14 14 60 60 150 150 30 23 148 530 21 14,324 903 12,975 233 213 7,448 179 6,506 318 380 65 3,374 2,420 63 63 Page 43 J03 730 96 2 18,537 51 51 51 51 1,872 1,872 1,872 1,872 1,534 712 8,277 1,351 533 69 198 504 61 1,596 966 1,037 14 1,456 145 84 20,284 409 1,955 6,827 2,638 56 318 2,409 3,852 1,029 3 317 Page 44 J03 471 10,853 516 516 376 376 140 140 6,156 1,778 1,778 685 635 635 4,540 852 852 62 291 291 36,183 12,358 12,358 3,015 1,765 1,765 16,385 8,093 8,093 1,647 898 898 10,245 1,069 1,069 1,416 500 500 3,414 5 5 61 28 28 5,566 2,557 2,557 4,929 1,925 1,925 41 614 614 329 164 3,054 3,819 2,991 60 336 100 869 Page 45 J03 328 18 18 320 320 320 320 291 291 291 291 12 256 780 48 493 195 44 512 249 63 200 14 14 1,088 953 135 8,026 Page 46 J03 3,386 4,364 276 913 527 386 2,835 1,761 1,761 1,761 1,761 20 8,738 8,738 20 8,738 8,738 601 333 1 806 314 780 5,186 5,186 17 17 Page 47 J03 168,491 35,119 35,119 Page 48 J04 2021年度神农架林区一般公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 税收收入 33,975 增值税 11,641 国内增值税 11,641 国有企业增值税 936 集体企业增值税 股份制企业增值税 7,838 联营企业增值税 港澳台和外商投资企业增值税 96 私营企业增值税 3,879 中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入 其他增值税 123 增值税税款滞纳金、罚款收入 13 残疾人就业增值税退税 软件增值税退税 宣传文化单位增值税退税 核电站增值税退税 资源综合利用增值税退税 -7 黄金增值税退税 光伏发电增值税退税 风力发电增值税退税 管道运输增值税退税 融资租赁增值税退税 增值税留抵退税 -432 增值税留抵退税省级调库 增值税留抵退税省级以下调库 -805 其他增值税退税 免抵调增增值税 成品油价格和税费改革增值税划出 企业所得税 4,545 国有冶金工业所得税 国有有色金属工业所得税 Page 49 J04 国有煤炭工业所得税 国有电力工业所得税 国有石油和化学工业所得税 国有机械工业所得税 国有汽车工业所得税 国有核工业所得税 国有航空工业所得税 国有航天工业所得税 国有电子工业所得税 国有兵器工业所得税 国有船舶工业所得税 国有建筑材料工业所得税 国有烟草企业所得税 国有纺织企业所得税 国有铁道企业所得税 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 其他国有铁道企业所得税 国有交通企业所得税 国有民航企业所得税 国有外贸企业所得税 国有银行所得税 其他国有银行所得税 国有非银行金融企业所得税 其他国有非银行金融企业所得税 国有保险企业所得税 国有文教企业所得税 国有电影企业所得税 国有出版企业所得税 其他国有文教企业所得税 国有水产企业所得税 国有森林工业企业所得税 国有电信企业所得税 国有农垦企业所得税 其他国有企业所得税 131 集体企业所得税 股份制企业所得税 1,823 Page 50 J04 跨省合资铁路企业所得税 其他股份制企业所得税 1,823 联营企业所得税 港澳台和外商投资企业所得税 其他港澳台和外商投资企业所得税 私营企业所得税 2,028 其他企业所得税 474 分支机构预缴所得税 16 国有企业分支机构预缴所得税 股份制企业分支机构预缴所得税 14 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 其他企业分支机构预缴所得税 2 总机构预缴所得税 国有企业总机构预缴所得税 股份制企业总机构预缴所得税 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 其他企业总机构预缴所得税 总机构汇算清缴所得税 国有企业总机构汇算清缴所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 其他企业总机构汇算清缴所得税 跨市县分支机构预缴所得税 国有企业分支机构预缴所得税 股份制企业分支机构预缴所得税 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 其他企业分支机构预缴所得税 跨市县总机构预缴所得税 国有企业总机构预缴所得税 股份制企业总机构预缴所得税 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 其他企业总机构预缴所得税 跨市县总机构汇算清缴所得税 国有企业总机构汇算清缴所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 Page 51 J04 其他企业总机构汇算清缴所得税 跨市县分支机构汇算清缴所得税 国有企业分支机构汇算清缴所得税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 其他企业分支机构汇算清缴所得税 分支机构汇算清缴所得税 国有企业分支机构汇算清缴所得税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 其他企业分支机构汇算清缴所得税 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 73 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 企业所得税退税 国有冶金工业所得税退税 国有有色金属工业所得税退税 国有煤炭工业所得税退税 国有电力工业所得税退税 国有石油和化学工业所得税退税 国有机械工业所得税退税 国有汽车工业所得税退税 国有核工业所得税退税 国有航空工业所得税退税 国有航天工业所得税退税 国有电子工业所得税退税 国有兵器工业所得税退税 国有船舶工业所得税退税 国有建筑材料工业所得税退税 国有烟草企业所得税退税 国有纺织企业所得税退税 国有铁道企业所得税退税 国有交通企业所得税退税 国有民航企业所得税退税 国有外贸企业所得税退税 国有银行所得税退税 Page 52 73 J04 其他国有银行所得税退税 国有非银行金融企业所得税退税 其他国有非银行金融企业所得税退税 国有保险企业所得税退税 国有文教企业所得税退税 国有电影企业所得税退税 国有出版企业所得税退税 其他国有文教企业所得税退税 国有水产企业所得税退税 国有森林工业企业所得税退税 国有电信企业所得税退税 其他国有企业所得税退税 集体企业所得税退税 股份制企业所得税退税 其他股份制企业所得税退税 联营企业所得税退税 私营企业所得税退税 跨省市总分机构企业所得税退税 国有跨省市总分机构企业所得税退税 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 其他跨省市总分机构企业所得税退税 跨市县总分机构企业所得税退税 国有跨市县总分机构企业所得税退税 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 其他跨市县总分机构企业所得税退税 其他企业所得税退税 个人所得税(款) 722 个人所得税(项) 809 储蓄存款利息所得税 其他个人所得税 809 个人所得税综合所得汇算清缴退税 -81 个人所得税代扣代缴手续费退库 -8 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 2 资源税 5,921 Page 53 J04 水资源税收入 其他资源税 5,921 资源税税款滞纳金、罚款收入 城市维护建设税 1,093 国有企业城市维护建设税 221 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 其他国有企业城市维护建设税 221 集体企业城市维护建设税 10 股份制企业城市维护建设税 470 联营企业城市维护建设税 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 私营企业城市维护建设税 241 其他城市维护建设税 146 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 5 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 房产税 803 国有企业房产税 112 集体企业房产税 5 股份制企业房产税 583 联营企业房产税 港澳台和外商投资企业房产税 28 私营企业房产税 16 其他房产税 50 房产税税款滞纳金、罚款收入 9 印花税 330 其他印花税 326 印花税税款滞纳金、罚款收入 4 城镇土地使用税 184 国有企业城镇土地使用税 7 集体企业城镇土地使用税 股份制企业城镇土地使用税 162 联营企业城镇土地使用税 私营企业城镇土地使用税 7 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 7 其他城镇土地使用税 1 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 Page 54 J04 土地增值税 1,035 国有企业土地增值税 集体企业土地增值税 股份制企业土地增值税 762 联营企业土地增值税 港澳台和外商投资企业土地增值税 私营企业土地增值税 43 其他土地增值税 228 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 2 车船税(款) 473 车船税(项) 473 车船税税款滞纳金、罚款收入 耕地占用税(款) 115 耕地占用税(项) 112 耕地占用税退税 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 3 契税(款) 2,322 契税(项) 2,319 契税税款滞纳金、罚款收入 3 烟叶税(款) 烟叶税(项) 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 环境保护税(款) 4,791 环境保护税(项) 4,791 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 其他税收收入(款) 其他税收收入(项) 其他税收收入税款滞纳金、罚款收入 非税收入 18,229 专项收入 1,472 教育费附加收入(项) 802 教育费附加收入(目) 801 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 教育费附加滞纳金、罚款收入 1 场外核应急准备收入 Page 55 J04 地方教育附加收入(项) 366 地方教育附加收入(目) 366 地方教育附加滞纳金、罚款收入 文化事业建设费收入 残疾人就业保障金收入 181 教育资金收入 农田水利建设资金收入 森林植被恢复费 123 水利建设专项收入 其他专项收入(项) 广告收入 其他专项收入(目) 行政事业性收费收入 3,997 公安行政事业性收费收入 112 外国人签证费 外国人证件费 公民出入境证件费 中国国籍申请手续费 户籍管理证件工本费 居民身份证工本费 3 机动车号牌工本费 机动车行驶证工本费 机动车登记证书工本费 驾驶证工本费 驾驶许可考试费 109 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 临时机动车驾驶证工本费 保安员资格考试费 消防职业技能鉴定考务考试费 其他缴入国库的公安行政事业性收费 法院行政事业性收费收入 诉讼费 其他缴入国库的法院行政事业性收费 司法行政事业性收费收入 法律职业资格考试考务费 其他缴入国库的司法行政事业性收费 Page 56 J04 外交行政事业性收费收入 认证费 签证费 驻外使领馆收费 其他缴入国库的外交行政事业性收费 商贸行政事业性收费收入 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 财政行政事业性收费收入 2 考试考务费 2 其他缴入国库的财政行政事业性收费 税务行政事业性收费收入 缴入国库的税务行政事业性收费 审计行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的审计行政事业性收费 科技行政事业性收费收入 其他缴入国库的科技行政事业性收费 保密行政事业性收费收入 其他缴入国库的保密行政事业性收费 市场监管行政事业性收费收入 客运索道运营审查检验和定期检验费 压力管道安装审查检验和定期检验费 压力管道元件制造审查检验费 特种劳动防护用品检验费 一般劳动防护用品检验费 锅炉、压力容器检验费 考试考务费 特种设备检验检测费 其他缴入国库的市场监管行政事业性收费 广播电视行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的广播电视行政事业性收费 应急管理行政事业性收费收入 缴入国库的应急管理行政事业性收费 档案行政事业性收费收入 其他缴入国库的档案行政事业性收费 Page 57 J04 贸促会行政事业性收费收入 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 人防办行政事业性收费收入 549 防空地下室易地建设费 549 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 文化和旅游行政事业性收费收入 导游人员资格考试费和等级考核费 其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费 教育行政事业性收费收入 42 普通话水平测试费 2 其他缴入国库的教育行政事业性收费 40 公办幼儿园保育费 公办幼儿园住宿费 体育行政事业性收费收入 体育特殊专业招生考务费 外国团体来华登山注册费 其他缴入国库的体育行政事业性收费 发展与改革(物价)行政事业性收费收入 其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 统计行政事业性收费收入 统计专业技术资格考试考务费 其他缴入国库的统计行政事业性收费 自然资源行政事业性收费收入 2,660 土地复垦费 5 土地闲置费 耕地开垦费 2,557 不动产登记费 98 其他缴入国库的自然资源行政事业性收费 建设行政事业性收费收入 17 城市道路占用挖掘费 考试考务费 城镇垃圾处理费 17 其他缴入国库的建设行政事业性收费 知识产权行政事业性收费收入 专利代理人资格考试考务费 其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 Page 58 J04 生态环境行政事业性收费收入 考试考务费 海洋废弃物收费 其他缴入国库的生态环境行政事业性收费 交通运输行政事业性收费收入 13 考试考务费 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 13 工业和信息产业行政事业性收费收入 考试考务费 无线电频率占用费 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 农业农村行政事业性收费收入 渔业资源增殖保护费 海洋渔业船舶船员考试费 工人技术等级考核或职业技能鉴定费 农药实验费 执业兽医资格考试考务费 其他缴入国库的农业农村行政事业性收费 林业草原行政事业性收费收入 草原植被恢复费收入 其他缴入国库的林业草原行政事业性收费 水利行政事业性收费收入 350 考试考务费 水土保持补偿费 350 其他缴入国库的水利行政事业性收费 卫生健康行政事业性收费收入 52 预防接种劳务费 37 医疗事故鉴定费 考试考务费 预防接种异常反应鉴定费 职业病诊断鉴定费 社会抚养费 非免疫规划疫苗储存运输费 15 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费 药品监管行政事业性收费收入 药品注册费 Page 59 J04 医疗器械产品注册费 其他缴入国库的药品监管行政事业性收费 民政行政事业性收费收入 193 殡葬收费 193 其他缴入国库的民政行政事业性收费 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 职业技能鉴定考试考务费 专业技术人员职业资格考试考务费 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 仲裁委行政事业性收费收入 仲裁收费 其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费 编办行政事业性收费收入 缴入国库的编办行政事业性收费 党校行政事业性收费收入 缴入国库的党校行政事业性收费 监察行政事业性收费收入 缴入国库的监察行政事业性收费 外文局行政事业性收费收入 中国国际化人才外语考试考务费 其他缴入国库的外文局行政事业性收费 国资委行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的国资委行政事业性收费 其他行政事业性收费收入 7 其他缴入国库的行政事业性收费 7 罚没收入 1,479 一般罚没收入 1,479 公安罚没收入 785 检察院罚没收入 法院罚没收入 新闻出版罚没收入 海关罚没收入 药品监督罚没收入 3 卫生罚没收入 2 检验检疫罚没收入 Page 60 J04 证监会罚没收入 银行保险罚没收入 交通罚没收入 40 铁道罚没收入 审计罚没收入 渔政罚没收入 交强险罚没收入 物价罚没收入 市场监管罚没收入 272 工业和信息产业罚没收入 生态环境罚没收入 10 水利罚没收入 10 其他一般罚没收入 357 缉毒罚没收入 罚没收入退库 国有资本经营收入 633 利润收入 金融企业利润收入 其他企业利润收入 股利、股息收入 金融业公司股利、股息收入 其他股利、股息收入 产权转让收入 其他产权转让收入 清算收入 其他清算收入 国有资本经营收入退库 国有企业计划亏损补贴 工业企业计划亏损补贴 农业企业计划亏损补贴 其他国有企业计划亏损补贴 其他国有资本经营收入 633 国有资源(资产)有偿使用收入 8,070 海域使用金收入 地方海域使用金收入 场地和矿区使用费收入 Page 61 J04 陆上石油矿区使用费 中央和地方合资合作企业场地使用费收入 地方合资合作企业场地使用费收入 港澳台和外商独资企业场地使用费收入 专项储备物资销售收入 利息收入 176 国库存款利息收入 58 财政专户存款利息收入 有价证券利息收入 其他利息收入 118 非经营性国有资产收入 193 行政单位国有资产出租、出借收入 16 行政单位国有资产处置收入 事业单位国有资产处置收入 2 事业单位国有资产出租出借收入 175 其他非经营性国有资产收入 出租车经营权有偿出让和转让收入 无居民海岛使用金收入 地方无居民海岛使用金收入 转让政府还贷道路收费权收入 矿产资源专项收入 1,876 矿产资源补偿费收入 探矿权、采矿权使用费收入 15 矿业权出让收益 1,818 矿业权占用费收入 43 排污权出让收入 23 农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入 新增建设用地土地有偿使用费收入 水资源费收入 991 三峡电站水资源费收入 其他水资源费收入 991 市政公共资源有偿使用收入 停车泊位及公共停车场等有偿使用收入 公共空间广告设置权等有偿使用收入 其他市政公共资源有偿使用收入 其他国有资源(资产)有偿使用收入 4,811 Page 62 J04 捐赠收入 828 国外捐赠收入 国内捐赠收入 828 政府住房基金收入 275 上缴管理费用 250 计提公共租赁住房资金 公共租赁住房租金收入 25 配建商业设施租售收入 其他政府住房基金收入 其他收入(款) 1,475 主管部门集中收入 基本建设收入 差别电价收入 债务管理收入 南水北调工程基金收入 生态环境损害赔偿资金 其他收入(项) 1,475 Page 63 J04 Page 64 J04 Page 65 J04 Page 66 J04 本 年 收 入 合 计 52,204 Page 67 J05 2021年度神农架林区一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 一般公共服务支出 19,610 人大事务 896 行政运行 560 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 124 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 60 代表工作 110 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 42 政协事务 513 行政运行 337 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 55 委员视察 61 参政议政 60 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,873 行政运行 4,630 一般行政管理事务 4 机关服务 专项服务 专项业务及机关事务管理 政务公开审批 520 信访事务 178 参事事务 事业运行 541 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 Page 68 J05 发展与改革事务 490 行政运行 456 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 34 统计信息事务 416 行政运行 169 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 65 统计管理 专项普查活动 80 统计抽样调查 102 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 1,960 行政运行 692 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 100 财政国库业务 99 财政监察 23 信息化建设 87 财政委托业务支出 366 事业运行 583 其他财政事务支出 10 税收事务 2,423 行政运行 2,423 一般行政管理事务 机关服务 Page 69 J05 信息化建设 税收业务 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 370 行政运行 330 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 40 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 缉私办案 口岸管理 信息化建设 海关关务 关税征管 海关监管 检验检疫 事业运行 其他海关事务支出 纪检监察事务 1,132 行政运行 1,004 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 50 派驻派出机构 巡视工作 35 事业运行 其他纪检监察事务支出 43 商贸事务 570 行政运行 270 Page 70 J05 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 100 事业运行 其他商贸事务支出 200 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 知识产权战略和规划 国际合作与交流 知识产权宏观管理 商标管理 原产地地理标志管理 事业运行 其他知识产权事务支出 民族事务 159 行政运行 42 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 117 事业运行 其他民族事务支出 港澳台事务 20 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 20 事业运行 其他港澳台事务支出 档案事务 288 Page 71 J05 行政运行 26 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 262 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 57 行政运行 57 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 244 行政运行 226 一般行政管理事务 机关服务 工会事务 事业运行 其他群众团体事务支出 18 党委办公厅(室)及相关机构事务 641 行政运行 641 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 518 行政运行 478 一般行政管理事务 机关服务 公务员事务 40 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 231 行政运行 206 一般行政管理事务 机关服务 Page 72 J05 宣传管理 25 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 145 行政运行 134 一般行政管理事务 机关服务 宗教事务 1 华侨事务 10 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出(款) 426 行政运行 405 一般行政管理事务 21 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出(项) 网信事务 135 行政运行 115 一般行政管理事务 机关服务 信息安全事务 20 事业运行 其他网信事务支出 市场监督管理事务 1,596 行政运行 696 一般行政管理事务 机关服务 市场主体管理 52 市场秩序执法 48 信息化建设 Page 73 J05 质量基础 15 药品事务 20 医疗器械事务 化妆品事务 质量安全监管 食品安全监管 103 事业运行 561 其他市场监督管理事务 101 其他一般公共服务支出(款) 507 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出(项) 507 外交支出 外交管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他外交管理事务支出 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 其他驻外机构支出 对外援助 援外优惠贷款贴息 对外援助 国际组织 国际组织会费 国际组织捐赠 维和摊款 国际组织股金及基金 其他国际组织支出 对外合作与交流 在华国际会议 国际交流活动 对外合作活动 其他对外合作与交流支出 对外宣传(款) Page 74 J05 对外宣传(项) 边界勘界联检 边界勘界 边界联检 边界界桩维护 其他支出 国际发展合作 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他国际发展合作支出 其他外交支出(款) 其他外交支出(项) 国防支出 145 现役部队(款) 现役部队(项) 国防科研事业(款) 国防科研事业(项) 专项工程(款) 专项工程(项) 国防动员 145 兵役征集 11 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 94 边海防 其他国防动员支出 40 其他国防支出(款) 其他国防支出(项) 公共安全支出 6,620 武装警察部队(款) 35 武装警察部队(项) 35 其他武装警察部队支出 Page 75 J05 公安 5,833 行政运行 4,510 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 55 执法办案 1,023 特别业务 190 特勤业务 移民事务 事业运行 其他公安支出 55 国家安全 30 行政运行 30 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 23 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 “两房”建设 检察监督 23 事业运行 其他检察支出 法院 148 行政运行 104 一般行政管理事务 20 机关服务 案件审判 24 案件执行 “两庭”建设 事业运行 其他法院支出 司法 530 行政运行 439 Page 76 J05 一般行政管理事务 机关服务 基层司法业务 34 普法宣传 1 律师管理 公共法律服务 30 国家统一法律职业资格考试 社区矫正 法制建设 26 信息化建设 事业运行 其他司法支出 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 信息化建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 信息化建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 Page 77 J05 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 缉私业务 其他缉私警察支出 其他公共安全支出(款) 21 国家司法救助支出 21 其他公共安全支出(项) 教育支出 14,324 教育管理事务 903 行政运行 529 一般行政管理事务 130 机关服务 其他教育管理事务支出 244 普通教育 12,975 学前教育 1,392 小学教育 5,236 初中教育 4,624 高中教育 1,700 高等教育 23 其他普通教育支出 职业教育 233 初等职业教育 中等职业教育 233 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 Page 78 J05 广播电视教育 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 213 教师进修 干部教育 213 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 7,448 科学技术管理事务 179 行政运行 152 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 27 基础研究 机构运行 自然科学基金 实验室及相关设施 Page 79 J05 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 科技人才队伍建设 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 6,506 机构运行 科技成果转化与扩散 6,209 共性技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 297 科技条件与服务 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 318 机构运行 科普活动 288 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 30 科技交流与合作 380 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 380 Page 80 J05 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科技重大项目 其他科学技术支出(款) 65 科技奖励 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出(项) 65 文化旅游体育与传媒支出 3,374 文化和旅游 2,420 行政运行 387 一般行政管理事务 5 机关服务 图书馆 47 文化展示及纪念机构 50 艺术表演场所 艺术表演团体 250 文化活动 81 群众文化 125 文化和旅游交流与合作 109 文化创作与保护 42 文化和旅游市场管理 8 旅游宣传 122 文化和旅游管理事务 42 其他文化和旅游支出 1,152 文物 63 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 文物保护 13 博物馆 50 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 63 行政运行 一般行政管理事务 Page 81 J05 机关服务 运动项目管理 体育竞赛 体育训练 体育场馆 群众体育 63 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 730 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 新闻通讯 730 出版发行 版权管理 电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 96 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 监测监管 传输发射 20 广播电视事务 15 其他广播电视支出 61 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 2 宣传文化发展专项支出 1 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 1 社会保障和就业支出 18,537 人力资源和社会保障管理事务 1,534 行政运行 268 一般行政管理事务 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 153 Page 82 J05 社会保险业务管理事务 380 信息化建设 社会保险经办机构 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 政府特殊津贴 资助留学回国人员 博士后日常经费 引进人才费用 6 事业运行 661 其他人力资源和社会保障管理事务支出 66 民政管理事务 712 行政运行 301 一般行政管理事务 机关服务 社会组织管理 行政区划和地名管理 5 基层政权建设和社区治理 388 其他民政管理事务支出 18 行政事业单位养老支出 8,277 行政单位离退休 1,216 事业单位离退休 1,041 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,870 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2,150 对机关事业单位职业年金的补助 其他行政事业单位养老支出 企业改革补助 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 1,351 就业创业服务补贴 1,047 职业培训补贴 社会保险补贴 Page 83 J05 公益性岗位补贴 300 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 促进创业补贴 其他就业补助支出 4 抚恤 533 死亡抚恤 257 伤残抚恤 62 在乡复员、退伍军人生活补助 139 优抚事业单位支出 13 义务兵优待 62 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 69 退役士兵安置 15 军队移交政府的离退休人员安置 18 军队移交政府离退休干部管理机构 30 退役士兵管理教育 军队转业干部安置 其他退役安置支出 6 社会福利 198 儿童福利 老年福利 康复辅具 殡葬 171 社会福利事业单位 27 养老服务 其他社会福利支出 残疾人事业 504 行政运行 150 一般行政管理事务 机关服务 残疾人康复 80 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 265 Page 84 J05 其他残疾人事业支出 9 红十字事业 61 行政运行 61 一般行政管理事务 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 1,596 城市最低生活保障金支出 65 农村最低生活保障金支出 1,531 临时救助 966 临时救助支出 937 流浪乞讨人员救助支出 29 特困人员救助供养 1,037 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 1,037 补充道路交通事故社会救助基金 交强险增值税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 14 其他城市生活救助 14 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 1,456 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,446 财政对其他基本养老保险基金的补助 10 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 145 行政运行 127 一般行政管理事务 机关服务 拥军优属 1 部队供应 事业运行 其他退役军人事务管理支出 17 Page 85 J05 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出(款) 84 其他社会保障和就业支出(项) 84 卫生健康支出 20,284 卫生健康管理事务 409 行政运行 327 一般行政管理事务 机关服务 其他卫生健康管理事务支出 82 公立医院 1,955 综合医院 1,735 中医(民族)医院 111 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇幼保健医院 109 儿童医院 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 康复医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 6,827 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 6,138 其他基层医疗卫生机构支出 689 公共卫生 2,638 疾病预防控制机构 101 卫生监督机构 154 妇幼保健机构 365 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 Page 86 J05 基本公共卫生服务 454 重大公共卫生服务 206 突发公共卫生事件应急处理 1,227 其他公共卫生支出 131 中医药 56 中医(民族医)药专项 56 其他中医药支出 计划生育事务 318 计划生育机构 计划生育服务 251 其他计划生育事务支出 67 行政事业单位医疗 2,409 行政单位医疗 1,191 事业单位医疗 1,204 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 14 财政对基本医疗保险基金的补助 3,852 财政对职工基本医疗保险基金的补助 185 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,543 财政对其他基本医疗保险基金的补助 124 医疗救助 1,029 城乡医疗救助 1,029 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 3 优抚对象医疗补助 3 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 317 行政运行 248 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 医疗保障政策管理 医疗保障经办事务 事业运行 其他医疗保障管理事务支出 69 老龄卫生健康事务(款) Page 87 J05 老龄卫生健康事务(项) 其他卫生健康支出(款) 471 其他卫生健康支出(项) 471 节能环保支出 10,853 环境保护管理事务 329 行政运行 288 一般行政管理事务 机关服务 生态环境保护宣传 环境保护法规、规划及标准 生态环境国际合作及履约 生态环境保护行政许可 应对气候变化管理事务 其他环境保护管理事务支出 41 环境监测与监察 164 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 164 污染防治 3,054 大气 水体 3,054 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 土壤 其他污染防治支出 自然生态保护 3,819 生态保护 1,101 农村环境保护 318 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 2,400 天然林保护 2,991 森林管护 社会保险补助 591 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 2,400 Page 88 J05 停伐补助 其他天然林保护支出 退耕还林还草 60 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 60 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草(款) 已垦草原退耕还草(项) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 污染减排 336 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 减排专项支出 336 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源(款) 可再生能源(项) 循环经济(款) 循环经济(项) 能源管理事务 100 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 能源管理 Page 89 J05 石油储备发展管理 能源调查 信息化建设 农村电网建设 事业运行 其他能源管理事务支出 100 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 6,156 城乡社区管理事务 685 行政运行 597 一般行政管理事务 机关服务 城管执法 60 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 28 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 4,540 小城镇基础设施建设 3,430 其他城乡社区公共设施支出 1,110 城乡社区环境卫生(款) 869 城乡社区环境卫生(项) 869 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 62 其他城乡社区支出(项) 62 农林水支出 36,183 农业农村 3,015 行政运行 852 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 Page 90 J05 农垦运行 科技转化与推广服务 91 病虫害控制 161 农产品质量安全 22 执法监管 4 统计监测与信息服务 行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产发展 1,248 农村合作经济 184 农产品加工与促销 123 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 180 农村道路建设 50 成品油价格改革对渔业的补贴 对高校毕业生到基层任职补助 67 农田建设 其他农业农村支出 33 林业和草原 16,385 行政运行 843 一般行政管理事务 机关服务 事业机构 5,429 森林资源培育 240 技术推广与转化 森林资源管理 5,638 森林生态效益补偿 3,098 自然保护区等管理 动植物保护 207 湿地保护 执法与监督 防沙治沙 对外合作与交流 产业化管理 Page 91 J05 信息管理 林区公共支出 贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 林业草原防灾减灾 230 国家公园 50 草原管理 行业业务管理 其他林业和草原支出 650 水利 1,647 行政运行 765 一般行政管理事务 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 249 水利工程运行与维护 50 长江黄河等流域管理 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 60 水质监测 水文测报 防汛 105 抗旱 农村水利 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 200 大中型水库移民后期扶持专项支出 146 水利安全监督 信息管理 水利建设征地及移民支出 12 农村人畜饮水 南水北调工程建设 南水北调工程管理 其他水利支出 60 Page 92 J05 扶贫 10,245 行政运行 200 一般行政管理事务 机关服务 农村基础设施建设 5,288 生产发展 2,677 社会发展 548 扶贫贷款奖补和贴息 348 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 1,184 农村综合改革 1,416 对村级公益事业建设的补助 170 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 1,146 对村集体经济组织的补助 100 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 3,414 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 612 创业担保贷款贴息 2,641 补充创业担保贷款基金 其他普惠金融发展支出 161 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 其他目标价格补贴 其他农林水支出(款) 61 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出(项) 61 交通运输支出 5,566 公路水路运输 4,929 行政运行 1,098 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 2,226 Page 93 J05 公路养护 469 交通运输信息化建设 18 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 601 公路和运输技术标准化建设 340 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 取消政府还贷二级公路收费专项支出 82 其他公路水路运输支出 95 铁路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 民用航空运输 41 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 Page 94 J05 其他民用航空运输支出 41 成品油价格改革对交通运输的补贴 328 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 328 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 邮政业支出 12 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 12 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出(款) 256 公共交通运营补助 256 其他交通运输支出(项) 资源勘探工业信息等支出 780 资源勘探开发 48 行政运行 48 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 纺织业 Page 95 J05 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 493 行政运行 493 一般行政管理事务 机关服务 战备应急 专用通信 无线电及信息通信监管 工程建设及运行维护 产业发展 事业运行 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 国有企业监事会专项 中央企业专项管理 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 195 行政运行 一般行政管理事务 Page 96 J05 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 195 减免房租补贴 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出(款) 44 黄金事务 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探工业信息等支出(项) 44 商业服务业等支出 512 商业流通事务 249 行政运行 124 一般行政管理事务 机关服务 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 24 事业运行 其他商业流通事务支出 101 涉外发展服务支出 63 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 63 其他商业服务业等支出(款) 200 服务业基础设施建设 200 其他商业服务业等支出(项) 金融支出 14 金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 Page 97 J05 事业运行 金融部门其他行政支出 金融部门监管支出 货币发行 金融服务 反假币 重点金融机构监管 金融稽查与案件处理 金融行业电子化建设 从业人员资格考试 反洗钱 金融部门其他监管支出 金融发展支出 政策性银行亏损补贴 利息费用补贴支出 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 金融调控支出 中央银行亏损补贴 其他金融调控支出 其他金融支出(款) 14 重点企业贷款贴息 其他金融支出(项) 14 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 自然资源海洋气象等支出 1,088 自然资源事务 953 行政运行 704 Page 98 J05 一般行政管理事务 机关服务 自然资源规划及管理 249 自然资源利用与保护 自然资源社会公益服务 自然资源行业业务管理 自然资源调查与确权登记 土地资源储备支出 地质矿产资源与环境调查 地质勘查与矿产资源管理 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 地质勘查基金(周转金)支出 海域与海岛管理 自然资源国际合作与海洋权益维护 自然资源卫星 极地考察 深海调查与资源开发 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海洋战略规划与预警监测 基础测绘与地理信息监管 事业运行 其他自然资源事务支出 气象事务 135 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 气象事业机构 9 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 10 气象服务 96 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 气象卫星 Page 99 J05 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 20 其他自然资源海洋气象等支出(款) 其他自然资源海洋气象等支出(项) 住房保障支出 8,026 保障性安居工程支出 3,386 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 2,027 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 36 公共租赁住房 56 保障性住房租金补贴 6 老旧小区改造 1,261 住房租赁市场发展 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 4,364 住房公积金 2,624 提租补贴 购房补贴 1,740 城乡社区住宅 276 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 276 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 913 粮油物资事务 527 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 财务和审计支出 信息统计 专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 Page 100 J05 粮食风险基金 76 粮油市场调控专项资金 设施建设 设施安全 物资保管保养 事业运行 其他粮油物资事务支出 451 能源储备 石油储备 天然铀能源储备 煤炭储备 成品油储备 其他能源储备支出 粮油储备 386 储备粮油补贴 29 储备粮油差价补贴 储备粮(油)库建设 5 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 352 重要商品储备 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 应急物资储备 其他重要商品储备支出 灾害防治及应急管理支出 2,835 应急管理事务 601 行政运行 420 一般行政管理事务 机关服务 Page 101 J05 灾害风险防治 60 国务院安委会专项 安全监管 30 安全生产基础 应急救援 应急管理 45 事业运行 其他应急管理支出 46 消防事务 333 行政运行 263 一般行政管理事务 20 机关服务 消防应急救援 20 其他消防事务支出 30 森林消防事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 森林消防应急救援 其他森林消防事务支出 煤矿安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤矿安全监察事务 煤矿应急救援事务 事业运行 其他煤矿安全支出 地震事务 1 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 地震环境探察 Page 102 J05 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 1 自然灾害防治 806 地质灾害防治 761 森林草原防灾减灾 45 其他自然灾害防治支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 314 自然灾害救灾补助 269 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 45 其他灾害防治及应急管理支出(款) 780 其他灾害防治及应急管理支出(项) 780 其他支出(类) 20 其他支出(款) 20 其他支出(项) 20 债务付息支出 5,186 地方政府一般债务付息支出 5,186 地方政府一般债券付息支出 5,186 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 债务发行费用支出 17 地方政府一般债务发行费用支出 17 Page 103 J05 Page 104 J05 Page 105 J05 Page 106 J05 Page 107 J05 本 年 支 出 合 计 168,491 Page 108 J06 2021年度神农架林区一般公共预算支出决算经济分类明细表 决算06表 单位:万元 预算科目 决算数 机关工资福利支出 28,604 工资奖金津补贴 18,557 社会保障缴费 4,655 住房公积金 3,098 其他工资福利支出 2,294 机关商品和服务支出 35,474 办公经费 13,173 会议费 135 培训费 122 专用材料购置费 4 委托业务费 6,090 公务接待费 179 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 431 维修(护)费 1,578 其他商品和服务支出 13,762 机关资本性支出(一) 31,413 房屋建筑物购建 100 基础设施建设 17,485 公务用车购置 388 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 1,941 大型修缮 145 其他资本性支出 11,354 机关资本性支出(二) 9,767 房屋建筑物购建 基础设施建设 9,733 公务用车购置 设备购置 14 大型修缮 20 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 22,101 Page 109 J06 工资福利支出 16,408 商品和服务支出 5,501 其他对事业单位补助 192 对事业单位资本性补助 7,971 资本性支出(一) 2,816 资本性支出(二) 5,155 对企业补助 7,080 费用补贴 1,523 利息补贴 865 其他对企业补助 4,692 对企业资本性支出 640 对企业资本性支出(一) 440 对企业资本性支出(二) 200 对个人和家庭的补助 12,780 社会福利和救助 7,210 助学金 325 个人农业生产补贴 1,033 离退休费 2,169 其他对个人和家庭补助 2,043 对社会保障基金补助 7,458 对社会保险基金补助 7,458 对机关事业单位职业年金的补助 债务利息及费用支出 5,203 国内债务付息 5,186 国外债务付息 国内债务发行费用 17 国外债务发行费用 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 Page 110 J06 本 年 支 出 合 计 168,491 Page 111 J07 2021年度神农架林区一般公共预算转移性和债务相关收支决算 预算科目 决算数 一、返还性收入 2,577 所得税基数返还收入 267 成品油税费改革税收返还收入 974 增值税税收返还收入 748 消费税税收返还收入 25 增值税“五五分享”税收返还收入 563 其他返还性收入 二、一般性转移支付收入 102,156 体制补助收入 1 均衡性转移支付收入 14,871 县级基本财力保障机制奖补资金收入 9,674 结算补助收入 792 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 产粮(油)大县奖励资金收入 155 重点生态功能区转移支付收入 10,924 固定数额补助收入 10,393 革命老区转移支付收入 1,031 民族地区转移支付收入 96 边境地区转移支付收入 贫困地区转移支付收入 5,758 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 1,795 教育共同财政事权转移支付收入 4,042 科学技术共同财政事权转移支付收入 45 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 831 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7,484 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6,224 节能环保共同财政事权转移支付收入 4,740 城乡社区共同财政事权转移支付收入 Page 112 J07 农林水共同财政事权转移支付收入 18,485 交通运输共同财政事权转移支付收入 3,374 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 778 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 76 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 540 其他共同财政事权转移支付收入 Page 113 J07 公共预算转移性和债务相关收支决算明细表 决算07表 单位:万元 预算科目 决算数 其他一般性转移支付收入 47 三、专项转移支付收入 25,707 一般公共服务 501 外交 国防 4 公共安全 教育 科学技术 224 文化旅游体育与传媒 2,383 社会保障和就业 77 卫生健康 2,169 节能环保 8,280 城乡社区 1,289 农林水 4,048 交通运输 资源勘探工业信息等 515 商业服务业等 641 金融 自然资源海洋气象等 13 住房保障 2,852 粮油物资储备 8 灾害防治及应急管理 2,703 其他收入 四、债务(转贷)收入 16,795 地方政府一般债券(转贷)收入 16,795 地方政府向外国政府借款(转贷)收入 地方政府向国际组织借款(转贷)收入 地方政府其他一般债务(转贷)收入 五、调入资金 4,060 从政府性基金预算调入 3,000 从国有资本经营预算调入 从其他资金调入 1,060 Page 114 J07 六、上解上级支出 9,596 体制上解支出 7,500 专项上解支出 2,096 七、债务还本支出 10,620 地方政府一般债券还本支出 10,620 地方政府向外国政府借款还本支出 地方政府向国际组织借款还本支出 地方政府其他一般债务还本支出 Page 115 J08 2021年度 预算科目 决算数合计 省级 一、税收收入 33,975 增值税 11,641 企业所得税 4,545 个人所得税 722 资源税 5,921 城市维护建设税 1,093 房产税 803 印花税 330 城镇土地使用税 184 土地增值税 1,035 车船税 473 耕地占用税 115 契税 2,322 烟叶税 环境保护税 4,791 其他税收收入 二、非税收入 18,229 专项收入 1,472 行政事业性收费收入 3,997 罚没收入 1,479 国有资本经营收入 633 国有资源(资产)有偿使用收入 8,070 其他收入 2,578 Page 116 地级 J08 本 年 收 入 合 计 52,204 Page 117 J08 2021年度神农架林区一般公共预算收支决算分级表 其中:地级直属乡镇 县级 乡级 16,178 预算科目 17,797 一、一般公共服务支出 241 11,400 二、外交支出 3 4,542 三、国防支出 134 4,654 1,093 588 四、公共安全支出 1,267 五、教育支出 决算数合计 19,610 145 6,620 14,324 六、科学技术支出 7,448 803 七、文化旅游体育与传媒支出 3,374 330 八、社会保障和就业支出 18,537 184 九、卫生健康支出 20,284 1,035 十、节能环保支出 10,853 473 十一、城乡社区支出 6,156 115 十二、农林水支出 36,183 2,322 十三、交通运输支出 5,566 4,791 17,459 702 十四、资源勘探工业信息等支出 780 十五、商业服务业等支出 512 十六、金融支出 14 770 十七、援助其他地区支出 770 十八、自然资源海洋气象等支出 3,997 十九、住房保障支出 1,479 二十、粮油物资储备支出 633 二十一、灾害防治及应急管理支出 8,070 二十二、其他支出 2,578 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 Page 118 1,088 8,026 913 2,835 20 5,186 17 J08 33,637 18,567 Page 119 本 年 支 出 合 计 168,491 J08 表 决算08表 单位:万元 省级 地级 其中:地级直属乡镇 县级 乡级 15,198 4,412 144 1 6,613 7 14,324 7,431 17 3,354 20 17,465 1,072 19,532 752 7,716 3,137 3,400 2,756 30,566 5,617 5,566 780 512 14 1,088 7,660 366 913 2,445 390 20 5,186 17 Page 120 J08 149,924 Page 121 18,567 J09 2021年度神农架林区民族自治地区一般公共预算收支 预算科目 合计 自治州 一、税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 Page 122 自治县 J09 本 年 收 入 合 计 Page 123 J09 族自治地区一般公共预算收支决算表 决算09表 单位:万元 预算科目 合计 自治州 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 Page 124 自治县 J09 本 年 支 出 合 计 Page 125 J10 地 区 收入合计 神农架林区 52,204 Page 126 小计 33,975 增值税 11,641 J10 收 支 部 分 收 入 部 分 税 企业所得税 4,545 个人所得税 722 资源税 收 城市维护建设税 5,921 Page 127 1,093 收 入 房产税 城镇土地使用税 803 184 J10 收 非 土地增值税 1,035 耕地占用税 115 契税 其他各项税收收入 2,322 Page 128 5,594 小计 18,229 专项收入 1,472 J10 收 收 非 行政事业性收费 收入 3,997 入 部 税 收 罚没收入 1,479 支 部 分 分 入 国有资本经营收入 国有资源(资产) 有偿使用收入 633 8,070 Page 129 其他收入 2,578 支出合计 168,491 J10 分 支 一般公共服务支 出 19,610 外交支出 出 部 分 国防支出 145 公共安全支出 6,620 Page 130 教育支出 14,324 科学技术支出 7,448 J10 2021年度神农架林区一般公共预算收支及平衡情 文化旅游体育与 社会保障和就业 传媒支出 支出 3,374 18,537 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 20,284 10,853 6,156 Page 131 农林水支出 36,183 J10 公共预算收支及平衡情况表 收 支 部 分 支 出 部 分 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等 支出 5,566 780 512 援助其他地区支 自然资源海洋气 出 象等支出 金融支出 14 Page 132 1,088 J10 住房保障支出 8,026 粮油物资储备支 灾害防治及应 出 急管理支出 913 其他支出 2,835 20 Page 133 债务付息支出 债务发行费用 支出 5,186 17 J10 收入总计 224,944 本年收入 52,204 上级补助收入 待偿债置换一 般债券上年结 余 130,440 平 衡 部 分 收 入 部 分 上年结余 21,445 Page 134 调入资金 4,060 衡 J10 部 分 部 分 债务(转贷)收 入 国债转贷收入 、上年结余及 转补助数 动用预算稳定 调节基金 接受其他地区 援助收入 16,795 省补助计划单 列市收入 支出总计 189,825 Page 135 J10 平 支 本年支出 168,491 上解上级支出 9,596 调出资金 出 债务还本支出 10,620 Page 136 部 衡 部 分 补充预算周转金 国债转贷拨付 数及年终结余 分 J10 决算10表 单位:万元 部 分 结 安排预算稳定调 援助其他地区 节基金 支出 1,118 计划单列市上 解省支出 结余总计 35,119 Page 137 余 部 待偿债置换一般 债券结余 分 年终结余 35,119 sheet02 第二部分:政府性基金预算 Page 138 sheet02 金预算 Page 139 J11 2021年度神农架林区政府性基金预算收 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 政府性基金收入 16,115 16,115 18,142 专项债务对应项目专项收入 1,592 2,019 261 17,707 18,134 18,403 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 1,608 政府性基金转移支付收入 1,608 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 198 节能环保 城乡社区 农林水 94 交通运输 829 资源勘探工业信息等 其他收入 487 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 1,223 调入资金 债务(转贷)收入 16,100 省补助计划单列市收入 Page 140 J11 收 入 总 计 37,334 Page 141 J11 区政府性基金预算收支决算总表 决算11表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 55 3 3 社会保障和就业支出 175 291 53 13,286 19,993 14,919 94 556 405 829 829 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 其他支出 1,086 6,627 6,117 债务付息支出 2,019 2,019 2,019 42 16 16 16,757 30,334 24,361 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 上解上级支出 调出资金 3,000 债务还本支出 4,000 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 5,973 Page 142 J11 支 出 总 计 37,334 Page 143 J12 2021年度神农架林区政府性基金预算收入预算变动情况表 预算科目 预算数 政府性基金收入 增加(减少)预算指标 16,115 农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 国家电影事业发展专项资金收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 15,165 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 800 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 150 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 其他政府性基金收入 专项债务对应项目专项收入 1,592 427 1,592 227 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 港口建设费专项债务对应项目专项收入 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 污水处理费专项债务对应项目专项收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 200 Page 144 J12 合 计 17,707 Page 145 427 J12 变动情况表 决算12表 单位:万元 调整预算数 16,115 15,165 800 150 2,019 1,819 200 Page 146 J12 18,134 Page 147 J13 2021年度神农架林区政府性基金 变 预算科目 预算数 小 计 专项补助 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 文化旅游体育与传媒支出 55 国家电影事业发展专项资金安排的支出 -52 -55 3 旅游发展基金支出 55 -55 -55 175 116 23 175 116 23 13,286 6,707 12,336 86 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 186 城市基础设施配套费安排的支出 800 11 污水处理费安排的支出 150 24 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 6,400 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 94 大中型水库库区基金安排的支出 462 123 三峡水库库区基金支出 94 339 国家重大水利工程建设基金安排的支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 交通运输支出 829 Page 148 829 J13 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 民航发展基金支出 829 829 5,541 -599 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 其他支出 1,086 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5,700 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 1,086 债务付息支出 -159 -599 2,019 债务发行费用支出 42 -26 16,757 13,577 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 抗疫相关支出 合 计 Page 149 198 J13 林区政府性基金预算支出预算变动情况表 决算 单位: 变 动 动用上年结余 调入资金 项 目 债务(转贷)收入 本年短收安排 省补助计划单列市 其他 3 3 93 93 109 6,400 -14 60 212 26 186 11 38 -14 6,400 462 123 339 Page 150 J13 440 5,700 5,700 440 -26 1,107 12,100 -14 Page 151 186 J13 决算13表 单位:万元 调整预算数 决算数 3 3 3 3 291 53 291 53 19,993 14,919 12,422 7,667 186 811 680 174 172 6,400 6,400 556 405 123 123 433 282 829 829 Page 152 J13 829 829 6,627 6,117 5,700 5,700 927 417 2,019 2,019 16 16 30,334 24,361 Page 153 J14 2021年度神农架林区政府性基金预算收入决算明细表 决算14表 单位:万元 预算科目 决算数 政府性基金收入 18,142 农网还贷资金收入 地方农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 旅游发展基金收入 国家电影事业发展专项资金收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 186 国有土地使用权出让收入 17,020 土地出让价款收入 16,971 补缴的土地价款 403 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -354 其他土地出让收入 大中型水库库区基金收入 地方大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 800 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 地方重大水利工程建设资金 车辆通行费 污水处理费收入 136 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票兑奖周转金 彩票发行销售风险基金 彩票市场调控资金收入 Page 154 J14 其他政府性基金收入 专项债务对应项目专项收入 261 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 港口建设费专项债务对应项目专项收入 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 134 土地储备专项债券对应项目专项收入 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 134 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 污水处理费专项债务对应项目专项收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 127 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 Page 155 127 J14 本 年 收 入 合 计 18,403 Page 156 J15 2021年度神农架林区政府性基金预算支出决算功能分类明细表 决算15表 单位:万元 预算科目 决算数 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 乏燃料运输 乏燃料离堆贮存 乏燃料后处理 高放废物的处理处置 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 其他乏燃料处理处置基金支出 文化旅游体育与传媒支出 3 国家电影事业发展专项资金安排的支出 3 资助国产影片放映 资助影院建设 资助少数民族语电影译制 购买农村电影公益性放映版权服务 其他国家电影事业发展专项资金支出 3 旅游发展基金支出 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 其他旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 资助城市影院 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 社会保障和就业支出 53 大中型水库移民后期扶持基金支出 53 移民补助 37 基础设施建设和经济发展 16 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 Page 157 J15 其他小型水库移民扶助基金支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 14,919 国有土地使用权出让收入安排的支出 7,667 征地和拆迁补偿支出 5,217 土地开发支出 615 城市建设支出 农村基础设施建设支出 1,346 补助被征地农民支出 243 土地出让业务支出 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 246 国有土地收益基金安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 680 城市公共设施 400 城市环境卫生 230 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 50 污水处理费安排的支出 172 污水处理设施建设和运营 172 Page 158 J15 代征手续费 其他污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 6,400 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 6,400 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 廉租住房支出 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 405 大中型水库库区基金安排的支出 123 基础设施建设和经济发展 123 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 三峡水库库区基金支出 282 基础设施建设和经济发展 194 解决移民遗留问题 88 Page 159 J15 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 南水北调工程建设 三峡后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 交通运输支出 829 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 民航发展基金支出 829 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 829 民航节能减排 Page 160 J15 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 公路建设 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 公路建设 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 港口设施 航运保障系统建设 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出 资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 其他支出 6,117 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5,700 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,700 其他政府性基金债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 417 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 259 用于体育事业的彩票公益金支出 97 用于教育事业的彩票公益金支出 Page 161 J15 用于红十字事业的彩票公益金支出 9 用于残疾人事业的彩票公益金支出 23 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 29 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 债务付息支出 2,019 地方政府专项债务付息支出 2,019 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 港口建设费债务付息支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 549 农业土地开发资金债务付息支出 大中型水库库区基金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 小型水库移民扶助基金债务付息支出 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 车辆通行费债务付息支出 污水处理费债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 851 政府收费公路专项债券付息支出 棚户区改造专项债券付息支出 419 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 200 其他政府性基金债务付息支出 债务发行费用支出 16 地方政府专项债务发行费用支出 16 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 港口建设费债务发行费用支出 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 3 农业土地开发资金债务发行费用支出 大中型水库库区基金债务发行费用支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 车辆通行费债务发行费用支出 Page 162 J15 污水处理费债务发行费用支出 土地储备专项债券发行费用支出 政府收费公路专项债券发行费用支出 棚户区改造专项债券发行费用支出 7 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 6 其他政府性基金债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 公共卫生体系建设 重大疫情防控救治体系建设 粮食安全 能源安全 应急物资保障 产业链改造升级 城镇老旧小区改造 生态环境治理 交通基础设施建设 市政设施建设 重大区域规划基础设施建设 其他基础设施建设 抗疫相关支出 减免房租补贴 重点企业贷款贴息 创业担保贷款贴息 援企稳岗补贴 困难群众基本生活补助 其他抗疫相关支出 本 年 支 出 合 计 24,361 Page 163 J16 收入项目 合计 本年收入 上级补助收入 核电站乏燃料处理处置基金收入 国家电影事业发展专项资金相关收入 3 旅游发展基金收入 大中型水库移民后期扶持基金收入 291 198 小型水库移民扶助基金相关收入 可再生能源电价附加收入 国有土地使用权出让相关收入 27,651 17,154 农业土地开发资金相关收入 186 186 城市基础设施配套费相关收入 811 800 污水处理费相关收入 174 136 大中型水库库区基金相关收入 123 三峡水库库区基金收入 433 94 829 829 927 487 国有土地收益基金相关收入 国家重大水利工程建设基金相关收入 海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入 车辆通行费相关收入 港口建设费相关收入 民航发展基金收入 农网还贷资金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 彩票公益金收入 其他政府性基金相关收入 5,906 其中:抗疫特别国债上年结余 Page 164 127 J16 收 入 合 计 37,334 Page 165 18,403 1,608 J16 2021年度神农架林区政府性基金预算收支及 待偿债置换专项债 券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 3 93 97 10,400 11 38 123 339 440 79 5,700 Page 166 省补助计划单列市 收入 J16 1,223 16,100 Page 167 J16 政府性基金预算收支及结余情况表 支出项目 合计 本年支出 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 国家电影事业发展专项资金相关支出 3 3 53 53 22,896 15,896 城市基础设施配套费相关支出 680 680 污水处理费相关支出 172 172 大中型水库库区基金相关支出 123 123 三峡水库库区基金支出 282 282 829 829 彩票公益金安排的支出 417 417 其他政府性基金相关支出 5,906 5,906 旅游发展基金支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金相关支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 国有土地使用权出让相关支出 国有土地收益基金相关支出 农业土地开发资金相关支出 国家重大水利工程建设基金相关支出 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 车辆通行费相关支出 港口建设费相关支出 民航发展基金支出 农网还贷资金支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 其中:抗疫特别国债安排的支出 Page 168 3,000 4,000 J16 支 出 合 计 31,361 Page 169 24,361 3,000 4,000 J16 决算16表 单位:万元 计划单列市 上解省支出 结余项目 待偿债置换 专项债券结 余 合计 年终结余 核电站乏燃料处理处置基金结余 国家电影事业发展专项资金相关结余 旅游发展基金结余 大中型水库移民后期扶持基金结余 238 238 4,755 4,755 农业土地开发资金相关结余 186 186 城市基础设施配套费相关结余 131 131 2 2 151 151 510 510 小型水库移民扶助基金相关结余 可再生能源电价附加结余 国有土地使用权出让相关结余 国有土地收益基金相关结余 污水处理费相关结余 大中型水库库区基金相关结余 三峡水库库区基金结余 国家重大水利工程建设基金相关结余 海南省高等级公路车辆通行附加费相关结余 车辆通行费相关结余 港口建设费相关结余 民航发展基金结余 农网还贷资金结余 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余 彩票公益金结余 其他政府性基金相关结余 其中:抗疫特别国债结余 Page 170 J16 结 余 合 计 5,973 Page 171 5,973 J17 2021 收入项目 国有土地使用权出让相关收入 决算数合计 省级 17,154 国有土地收益基金相关收入 农业土地开发资金相关收入 186 城市基础设施配套费相关收入 800 污水处理费相关收入 136 车辆通行费相关收入 彩票公益金收入 其他各项政府性基金相关收入 127 Page 172 地级 J17 本 年 收 入 合 计 18,403 Page 173 J17 2021年度神农架林区政府性基金预算收支决算分级表 其中:地级直属乡镇 县级 乡级 15,411 支出项目 1,743 国有土地使用权出让相关支出 国有土地收益基金相关支出 186 农业土地开发资金相关支出 800 城市基础设施配套费相关支出 136 污水处理费相关支出 车辆通行费相关支出 彩票公益金安排的支出 127 抗疫特别国债安排的支出 其他各项政府性基金相关支出 Page 174 J17 16,660 1,743 Page 175 本 年 支 出 合 计 J17 决算分级表 决算17表 单位:万元 决算数合计 省级 地级 其中:地级直属乡镇 县级 15,896 14,153 680 680 172 172 417 417 7,196 7,196 Page 176 J17 24,361 22,618 Page 177 J17 决算17表 单位:万元 乡级 1,743 Page 178 J17 1,743 Page 179 J18 收 地 区 收入合计 神农架林区 18,403 Page 180 国有土地使用权 出让相关收入 17,154 国有土地收益基 金相关收入 入 J18 收 收 农业土地开发资 金相关收入 186 入 部 分 城市基础设施配 污水处理费相关 车辆通行费相关 套费相关收入 收入 收入 800 136 Page 181 彩票公益金收入 其他各项政府性 基金相关收入 127 支 部 分 J18 2021年度神农架林区 收 支 部 分 支 支出合计 24,361 出 部 分 国有土地使用权 国有土地收益基 农业土地开发资 城市基础设施配 污水处理费相关 出让相关支出 金相关支出 金相关支出 套费相关支出 支出 15,896 680 Page 182 172 J18 21年度神农架林区政府性基金预算收支及平衡情况表 分 车辆通行费相关 支出 彩票公益金安排 抗疫特别国债安 其他各项政府性 的支出 排的支出 基金相关支出 417 7,196 Page 183 收入总计 37,334 本年收入 18,403 J18 平 衡 部 收 上级补助收入 1,608 入 待偿债置换专项 债券上年结余 部 分 上年结余 调入资金 1,223 Page 184 债务(转贷)收入 16,100 省补助计划单列 市收入 J18 平 衡 部 分 支 支出总计 31,361 本年支出 出 上解上级支出 部 分 调出资金 24,361 3,000 Page 185 债务还本支出 4,000 计划单列市上解 省支出 J18 决算18表 单位:万元 结 结余总计 5,973 余 部 分 待偿债置换专项债 券结余 年终结余 5,973 Page 186 sheet03 第三部分:国有资本经营预算 Page 187 sheet03 经营预算 Page 188 J19 2021年度神农架林区国有资本经营预算收支 预算科目 利润收入 预算数 调整预算数 决算数 593 593 其他国有资本经营预算收入 40 40 本 年 收 入 合 计 633 633 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 上级补助收入 8 上年结余 4 省补助计划单列市收入 Page 189 J19 收 入 总 计 12 Page 190 J19 区国有资本经营预算收支决算总表 决算19表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 决算数 12 533 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 本 年 支 出 合 计 100 633 12 上解上级支出 计划单列市上解省支出 调出资金 年终结余 12 Page 191 J19 支 出 总 计 12 Page 192 J20 2021年度神农架林区国有资本经营预算收支决算明细表 预算科目 决算数 利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 Page 193 J20 国有参股公司股利、股息收入 金融企业股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 产权转让收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 Page 194 J20 本 年 收 入 合 计 Page 195 J20 区国有资本经营预算收支决算明细表 决算20表 单位:万元 预算科目 决算数 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 金融企业改革性支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 金融企业资本性支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) Page 196 J20 Page 197 J20 本 年 支 出 合 计 Page 198 J21 2021年度 预算科目 决算数合计 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入 Page 199 省级 地级 J21 本 年 收 入 合 计 Page 200 J21 2021年度神农架林区国有资本经营预算收支决算分级表 其中:地级直属乡镇 县级 乡级 预算科目 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 Page 201 J21 本 年 支 出 合 计 Page 202 J21 支决算分级表 决算21表 单位:万元 决算数合计 省级 地级 其中:地级直属乡镇 Page 203 县级 J21 Page 204 J21 决算21表 单位:万元 乡级 Page 205 J21 Page 206 J22 地 收 区 收入合计 神农架林区 Page 207 利润收入 入 股利、股息收入 部 分 J22 2021年度神农架林区国有资 收 收 入 部 支 部 分 分 产权转让收入 支 清算收入 其他国有资本经 营预算收入 支出合计 Page 208 解决历史遗留问题 及改革成本支出 出 部 分 J22 021年度神农架林区国有资本经营预算收支及平衡情况表 支 出 部 分 收 国有企业资本金注 国有企业政策性补 其他国有资本经营 入 贴 预算支出 收入总计 本年收入 12 Page 209 入 部 分 J22 平 收 入 部 衡 部 分 分 上级补助收入 支 省补助计划单列 市收入 上年结余 8 支出总计 4 Page 210 本年支出 出 部 分 J22 决算22表 单位:万元 支 出 部 分 上解上级支出 计划单列市上解省 支出 年终结余 调出资金 12 Page 211 sheet04 第四部分:补充资料 Page 212 sheet04 料 Page 213 J23 2021年度神农架林区社会保险基金预算收支情况表 项目 一、收入 职工基本医疗保 企业职工基本养 城乡居民基本养 机关事业单位基 险(含生育保险) 老保险基金 老保险基金 本养老保险基金 基金 合计 35,115 4,057 15,615 8,970 21,055 1,500 7,768 8,630 12,751 1,724 7,599 185 利息收入 631 406 11 151 委托投资收益 383 383 转移收入 241 2 235 4 其他收入 44 42 2 29,635 2,042 15,150 6,225 27,956 2,033 15,018 5,353 转移支出 132 5 127 其他支出 975 4 5 872 三、本年收支结余 5,480 2,015 465 2,745 四、年末滚存结余 28,837 9,631 1,184 13,801 其中:社会保险费收入 财政补贴收入 中央调剂资金收入 二、支出 其中:社会保险待遇支出 中央调剂资金支出 Page 214 J23 预算收支情况表 决算23表 单位:万元 城乡居民基本医 工伤保险基金 疗保险基金 失业保险基金 4,920 1,026 527 1,662 1,002 493 15 24 24 5,135 854 229 4,640 839 73 3,243 94 -215 172 298 641 1,623 1,957 Page 215 J24 2021年度神农架林区预算资金年终资产 资 会计科目 资产 产 部 类 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 计 其中:本级 82,374 82,374 92,027 92,027 26,373 26,373 20,675 20,675 预拨经费 545 545 390 390 借出款项 55,145 55,145 70,844 70,844 311 311 118 118 国库存款 国库现金管理存款 其他财政存款 有价证券 在途款 应收股利 与下级往来 其中:省与计划单列市往来 其他应收款 应收地方政府债券转贷款 应收主权外债转贷款 股权投资 待发国债 Page 216 J24 总 计 82,374 82,374 Page 217 92,027 92,027 J24 林区预算资金年终资产负债表 决算24表 单位:万元 负 会计科目 负债 债 部 类 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 计 其中:本级 266,534 266,534 275,090 275,090 应付国库集中支付结余 48,648 48,648 12,152 12,152 与上级往来 9,155 9,155 28,093 28,093 68 68 7,729 7,729 208,663 208,663 227,116 227,116 -184,160 -184,160 -183,063 -183,063 一般公共预算结转结余 21,445 21,445 35,119 35,119 政府性基金预算结转结余 1,223 1,223 5,973 5,973 4 4 12 12 1,831 1,831 2,949 2,949 -208,663 -208,663 -227,116 -227,116 应付短期政府债券 其中:上级拨付国债转贷资金 计划单列市与省往来 其他应付款 应付代管资金 应付长期政府债券 借入款项 应付地方政府债券转贷款 应付主权外债转贷款 其他负债 净资产 国有资本经营预算结转结余 专用基金结余 预算稳定调节基金 预算周转金 资产基金 待偿债净资产 Page 218 J24 总 计 82,374 82,374 Page 219 92,027 92,027 J25 2021年度神农架林区地方政府债务余额情况表 项目 预算数 上年末地方政府债务余额 一般债务 专项债务 本年地方政府债务余额限额 250,963 一般债务 171,462 专项债务 79,501 本年地方政府债务(转贷)收入 一般债务 专项债务 本年地方政府债务还本支出 一般债务 专项债务 年末地方政府债务余额 一般债务 专项债务 Page 220 J25 债务余额情况表 决算25表 单位:万元 决算数 206,317 150,796 55,521 32,895 16,795 16,100 14,620 10,620 4,000 224,542 156,921 67,621 Page 221 J26 年末机构数(个) 年末实有人数 预算科目 独立编制 机构数 独立核算 机构数 84 47 1,001 1,001 公共安全支出 13 3 238 238 教育支出 15 15 823 822 科学技术支出 1 1 15 15 文化旅游体育与传媒支出 8 5 90 90 社会保障和就业支出 13 9 115 112 卫生健康支出 12 12 468 468 节能环保支出 2 1 30 30 城乡社区支出 4 1 64 64 农林水支出 8 3 123 123 交通运输支出 4 3 172 172 资源勘探工业信息等支出 2 1 14 14 商业服务业等支出 1 1 10 10 自然资源海洋气象等支出 12 2 74 74 住房保障支出 1 1 10 10 1 1 26 26 181 106 3,273 3,269 一般公共服务支出 总计 在职人员 离休人员 退休人员 外交支出 1 1 2 2 2 金融支出 援助其他地区支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 合 计 Page 222 J26 2021年度神农架林区基 其中: 一般公共预算财政拨款开支人员 在职人员 合计 小计 行政人员 参照公务员法 非参公事业人 管理事业人员 员 990 990 618 93 238 238 234 4 777 776 13 763 15 15 11 4 88 88 22 5 61 115 112 38 63 11 421 421 34 6 381 30 30 11 9 10 64 64 16 5 43 123 123 37 31 55 166 166 12 154 14 14 12 2 10 10 74 74 10 10 26 26 15 3,161 3,157 1,087 7 14 离休人员 退休人员 279 1 1 2 2 2 3 60 10 11 229 Page 223 1,841 J26 21年度神农架林区基本数字表 政府性基金预算财政拨款开支人员 经费自 在职人员 合计 小计 行政人员 参照公务员法 非参公事业人 管理事业人员 员 离休人员 退休人员 合计 11 46 2 47 6 112 Page 224 J26 决算26表 单位:个、人 年末其他人员 经费自理人员 年末学生人数 其中： 在职人员 离休人员 11 退休人员 合计 一般公共预算财 政拨款开支人员 70 25 105 105 46 110 86 2 2 2 24 12 47 政府性基金预算 财政拨款开支人 员 6,284 147 5 6 5 5 14 14 1 1 4 4 6 112 493 Page 225 254 6,284 J26 决算26表 单位:个、人 年末遗属人员 112 6 60 2 2 25 1 2 3 2 215 Page 226 J27 2021年度神农架林区脱贫 地 区 一般公共预算收入 一般公共预算支出 其中：扶贫 合计 神农架林区 52,204 168,491 10,245 52,204 168,491 10,245 Page 227 J27 1年度神农架林区脱贫县相关财政指标表 政府性基金预算收 政府性基金预算 国有资本经营预 国有资本经营预 入 支出 算收入 算支出 年末地方政府 一般债务余额 年末地方政府 专项债务余额 18,403 24,361 156,921 67,621 18,403 24,361 156,921 67,621 Page 228 J27 决算27表 单位:万元 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款开支人员 政拨款开支人员 3,161 3,161 Page 229 J28 2021年度神农架林区乡镇财政收支决算表 项 目 决算数 一、一般公共预算收支决算 收入总计 18,567 一般公共预算收入 18,567 上级补助收入 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 动用预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 支出总计 18,567 一般公共预算支出 18,567 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 补充预算周转金 安排预算稳定调节基金 援助其他地区支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 二、政府性基金预算收支决算 收入总计 1,743 政府性基金预算收入 1,743 Page 230 J28 农架林区乡镇财政收支决算表 决算28表 单位:万元 项 目 决算数 上级补助收入 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 支出总计 1,743 政府性基金预算支出 1,743 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 三、国有资本经营预算收支决算 收入总计 国有资本经营预算收入 上级补助收入 上年结余 支出总计 国有资本经营预算支出 上解上级支出 调出资金 年终结余 Page 231 J71 2021年度神农架林区一般公共预算收支决算总表 决 单 预算科目 决算数 预算科目 一般公共预算收入 52,204 一般公共预算支出 上级补助收入 130,440 补助下级支出 返还性收入 2,577 返还性支出 一般性转移支付收入 102,156 一般性转移支付支出 专项转移支付收入 25,707 专项转移支付支出 下级上解收入 上解上级支出 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 21,445 调入资金 4,060 调出资金 债务收入 债务转贷收入 债务还本支出 16,795 债务转贷支出 国债转贷收入 补充预算周转金 国债转贷资金上年结余 拨付国债转贷资金数 国债转贷转补助数 国债转贷资金结余 动用预算稳定调节基金 安排预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 省补助计划单列市收入 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 减:结转下年的支出 净结余 Page 232 J71 收 入 总 计 224,944 Page 233 支 出 总 计 J71 决算总表 决算01表 单位:万元 决算数 168,491 9,596 10,620 1,118 35,119 35,119 Page 234 J71 224,944 Page 235 J72 2021年度神农架林区政府性基金预算收 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 政府性基金收入 16,115 16,115 18,142 专项债务对应项目专项收入 1,592 2,019 261 17,707 18,134 18,403 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 1,608 下级上解收入 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 1,223 调入资金 债务收入 债务转贷收入 16,100 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 Page 236 J72 收 入 总 计 37,334 Page 237 J72 区政府性基金预算收支决算总表 决算11表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 55 3 3 社会保障和就业支出 175 291 53 13,286 19,993 14,919 94 556 405 829 829 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 其他支出 1,086 6,627 6,117 债务付息支出 2,019 2,019 2,019 42 16 16 16,757 30,334 24,361 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 补助下级支出 上解上级支出 调出资金 3,000 债务还本支出 4,000 债务转贷支出 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 5,973 Page 238 J72 支 出 总 计 37,334 Page 239 J73 2021年度神农架林区国有资本经营预算收 预算科目 利润收入 预算数 调整预算数 决算数 593 593 其他国有资本经营预算收入 40 40 本 年 收 入 合 计 633 633 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 上级补助收入 8 下级上解收入 上年结余 4 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 Page 240 J73 收 入 总 计 12 Page 241 J73 区国有资本经营预算收支决算总表 决算19表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 决算数 12 533 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 100 本 年 支 出 合 计 633 12 补助下级支出 上解上级支出 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省支出 调出资金 年终结余 12 Page 242 J73 支 出 总 计 12 Page 243 FIB 神农架林区 2021年度财政总决算分析表 Page 244 FIB 区 决算分析表 Page 245 FML 分 表号 析 表 表名 分析01表 一般公共预算收支构成分级情况表 分析02表 一般公共预算收支分级比重表 分析03表 一般公共预算分级平衡情况表 分析04表 一般公共预算收入完成情况表 分析05表 一般公共预算收入分级情况表 分析06表 税收收入占一般公共预算收入比重分级情况表 分析07表 财政收入占地区生产总值比重情况表 分析08表 地方财政总收入情况表 分析09表 财力规模情况表 分析10表 一般公共预算支出完成情况表 分析11表 一般公共预算支出分级情况表 分析12表 财政供养人员分级情况表 分析13表 脱贫县一般公共预算收支指标表 分析14表 政府性基金预算收入分级情况表 分析15表 政府性基金预算支出分级情况表 分析16表 财政收支总表 分析17表 财政经济运行指标表 分析18表 历年各地区一般公共预算收入排序情况表 分析19表 历年各地区一般公共预算支出排序情况表 分析20表 历年各地区人均一般公共预算收支排序情况表 Page 246 目 录 页码 FML 录 第一部分：一般公共预算 第二部分：政府性基金预算 第三部分：财政收支总况 第四部分：历年比较 Page 247 sheet001 第一部分:一般公共预算 Page 248 sheet001 般公共预算 Page 249 F01 2021年度神农架林区一般公共预算 预 算 科 目 合计 省级 地级 县级 一、税收收入 48.1 增值税 0.7 企业所得税 个人所得税 0.4 资源税 13.8 城市维护建设税 3.2 房产税 2.4 印花税 1.0 城镇土地使用税 0.5 土地增值税 3.1 车船税 1.4 耕地占用税 0.3 契税 6.9 烟叶税 环境保护税 14.2 其他税收收入 二、非税收入 51.9 专项收入 2.1 行政事业性收费收入 11.9 罚没收入 4.4 国有资本经营收入 1.9 国有资源(资产)有偿使用收入 24.0 其他收入 7.7 Page 250 F01 本 年 收 入 合 计 100.0 Page 251 F01 农架林区一般公共预算收支构成分级情况表 分析01 单位： 乡级 预 算 科 目 合计 95.8 一、一般公共服务支出 61.4 二、外交支出 24.5 三、国防支出 3.2 四、公共安全支出 6.8 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 4.1 十七、援助其他地区支出 4.1 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 Page 252 省级 地级 F01 100.0 本 年 支 出 合 计 Page 253 F01 分析01表 单位：% 县级 乡级 10.1 23.8 0.1 4.4 0.0 9.6 5.0 0.1 2.2 0.1 11.6 5.8 13.0 4.0 5.1 16.9 2.3 14.8 20.4 30.3 3.7 0.5 0.3 0.7 5.1 2.0 0.6 1.6 2.1 0.1 3.5 0 Page 254 F01 100.0 100.0 Page 255 F02 2021年度神农架林区一般公共预 预 算 科 目 合计 省级 地级 县级 一、税收收入 100.0 47.6 增值税 100.0 2.1 企业所得税 100.0 0.1 个人所得税 100.0 18.6 资源税 100.0 78.6 城市维护建设税 100.0 100.0 房产税 100.0 100.0 印花税 100.0 100.0 城镇土地使用税 100.0 100.0 土地增值税 100.0 100.0 车船税 100.0 100.0 耕地占用税 100.0 100.0 契税 100.0 100.0 100.0 100.0 二、非税收入 100.0 95.8 专项收入 100.0 47.7 行政事业性收费收入 100.0 100.0 罚没收入 100.0 100.0 国有资本经营收入 100.0 100.0 国有资源(资产)有偿使用收入 100.0 100.0 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 其他收入 Page 256 F02 本 年 收 入 合 计 100.0 Page 257 64.4 F02 神农架林区一般公共预算收支分级比重表 分析02 单位： 乡级 预 算 科 目 合计 52.4 一、一般公共服务支出 100.0 97.9 二、外交支出 99.9 三、国防支出 100.0 81.4 四、公共安全支出 100.0 21.4 五、教育支出 100.0 六、科学技术支出 100.0 七、文化旅游体育与传媒支出 100.0 八、社会保障和就业支出 100.0 九、卫生健康支出 100.0 十、节能环保支出 100.0 十一、城乡社区支出 100.0 十二、农林水支出 100.0 十三、交通运输支出 100.0 十四、资源勘探工业信息等支出 100.0 十五、商业服务业等支出 100.0 十六、金融支出 100.0 4.2 十七、援助其他地区支出 52.3 十八、自然资源海洋气象等支出 100.0 十九、住房保障支出 100.0 二十、粮油物资储备支出 100.0 二十一、灾害防治及应急管理支出 100.0 二十二、其他支出 100.0 二十三、债务付息支出 100.0 二十四、债务发行费用支出 100.0 Page 258 省级 地级 F02 35.6 本 年 支 出 合 计 100.0 Page 259 F02 分析02表 单位：% 县级 乡级 77.5 22.5 99.3 0.7 99.9 0.1 100.0 99.8 0.2 99.4 0.6 94.2 5.8 96.3 3.7 71.1 28.9 55.2 44.8 84.5 15.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.4 4.6 100.0 86.2 13.8 100.0 100.0 100.0 Page 260 F02 89.0 11.0 Page 261 F03 2021年度神农架林区一般公共预算分级平 科目 合计 省级 地级 县级 本年收入合计 52,204 52,204 上级补助收入 130,440 130,440 返还性收入 2,577 2,577 一般性转移支付收入 102,156 102,156 专项转移支付收入 25,707 25,707 上年结余 21,445 21,445 调入资金 4,060 4,060 债务(转贷)收入 16,795 16,795 224,944 224,944 待偿债置换一般债券上年结余 国债转贷收入、上年结余及转补助数 动用预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 收 入 总 计 Page 262 F03 区一般公共预算分级平衡情况表 分析03表 单位:万元 科目 合计 省级 地级 县级 本年支出合计 168,491 168,491 上解上级支出 9,596 9,596 体制上解支出 7,500 7,500 专项上解支出 2,096 2,096 10,620 10,620 1,118 1,118 年终结余 35,119 35,119 减：结转下年的支出 35,119 35,119 224,944 224,944 调出资金 债务还本支出 补充预算周转金 国债转贷拨付数及年终结余 安排预算稳定调节基金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 净结余 支 出 总 计 Page 263 F04 2021年度神农架林区 预算数 地 调整预算数 区 各级上报的预算数 直接汇总的预算数 神农架林区 47,800 Page 264 47,800 各级上报的调整 预算数 52,200 F04 1年度神农架林区一般公共预算收入完成情况表 调整预算数 决算数为预算数的% 直接汇总的调整 预算数 52,200 决算数 52,204 决算数为调整预算数的% 占各级上报的 预算数% 占直接汇总的 预算数% 占各级上报的 调整预算数% 占直接汇总的 调整预算数% 109.2 109.2 100.0 100.0 Page 265 F04 分析04表 单位:万元、% 上年决算数 38,218 比上年增加 13,986 比上年增长% 36.6 Page 266 F05 2021年度神农架林区一般公共预算收入分 地 神农架林区 区 收入额 合计 52,204 Page 267 省级 地级 县级 33,637 F05 公共预算收入分级情况表 分析05表 单位:万元、% 分级比重 乡级 省级 地级 县级 18,567 乡级 64.4 Page 268 35.6 F06 2021年度神 地 神农架林区 区 税收收入 合计 33,975 Page 269 省级 地级 F06 2021年度神农架林区税收收入占一般公共预算收入比重分级情况表 税收收入 一般公共预算收入 县级 16,178 乡级 17,797 合计 省级 52,204 Page 270 地级 县级 33,637 F06 分级情况表 分析06表 单位:万元、% 税收收入占一般公共预算收入比重 乡级 18,567 合计 省级 地级 65.1 县级 乡级 48.1 Page 271 95.9 F07 2021年度神农架林区财政收入占地区生产总值比重情况 地 区 地方财政总收入 神农架林区 73,412 Page 272 地方一般公共预算收 入 52,204 F07 入占地区生产总值比重情况表 分析07表 单位:万元、% 地区生产总值 352,406 地方财政总收入占地 地方一般公共预算收入 区生产总值比重 占地区生产总值 20.8 14.8 Page 273 F08 2021年度神农架林区地方财政总收入 地 区 地方财政总收入 神农架林区 73,412 Page 274 地方一般公共预算收入 52,204 F08 架林区地方财政总收入情况表 分析08表 单位:万元 上划中央国内增值税 11,439 上划中央国内消费税 上划中央企业所得税 1,868 6,818 Page 275 上划中央个人所得税 1,083 F09 地 神农架林区 区 财力规模 147,341 Page 276 一般公共预算收入 52,204 F09 所得税基数返还 267 成品油税费改革税收 返还 增值税税收返还 974 748 Page 277 增值税“五五分享” 税收返还 消费税税收返还 25 563 F09 其他返还 体制补助 均衡性转移支付 1 14,871 Page 278 县级基本财力保障机 制奖补 9,674 结算补助 792 F09 资源枯竭型城市转移 支付补助 企业事业单位划转 产粮(油)大县奖励资金 重点生态功能区转移 支付 155 10,924 Page 279 F09 2021年度神农架林区财 固定数额补助 10,393 革命老区转移支付 民族地区转移支付 1,031 96 Page 280 边境地区转移支付 贫困地区转移支付 5,758 F09 年度神农架林区财力规模情况表 一般公共服务共同财 外交共同财政事权转 国防共同财政事权转 公共安全共同财政事 教育共同财政事权转 政事权转移支付 移支付 移支付 权转移支付 移支付 1,795 Page 281 4,042 F09 科学技术共同财政事 文化旅游体育与传媒共 社会保障和就业共同 医疗卫生共同财政事 节能环保共同财政事 权转移支付 同财政事权转移支付 财政事权转移支付 权转移支付 权转移支付 45 831 7,484 Page 282 6,224 4,740 F09 资源勘探工业信息等 城乡社区共同财政事 农林水共同财政事权 交通运输共同财政事 商业服务业等共同财 共同财政事权转移支 权转移支付 转移支付 权转移支付 政事权转移支付 付 18,485 3,374 Page 283 F09 自然资源海洋气象等 金融共同财政事权转 住房保障共同财政事 粮油物资储备共同财 灾害防治及应急管理共 共同财政事权转移支 移支付 权转移支付 政事权转移支付 同财政事权转移支付 付 778 Page 284 76 540 F09 分析09表 单位:万元 其他共同财政事权转 其他一般性转移支付 移支付 47 体制上解支出 7,500 Page 285 专项上解支出 2,096 F10 2021年度神农架林区一般 预算数 地 调整预算数 区 各级上报的预算数 直接汇总的预算数 神农架林区 191,108 Page 286 191,108 各级上报的调整 预算数 203,610 F10 021年度神农架林区一般公共预算支出完成情况表 调整预算数 决算数为预算数的% 决算数为调整预算数的% 决算数 直接汇总的调整 预算数 203,610 占各级上报的预 占直接汇总的预 占各级上报的调 占直接汇总的调 算数% 算数% 整预算数% 整预算数% 168,491 88.2 Page 287 88.2 82.8 82.8 F10 分析10表 单位:万元、% 上年决算数 209,047 比上年增加 -40,556 比上年增长% -19.4 Page 288 F11 2021年度神农架林区一般公共 地 神农架林区 区 支出额 合计 省级 168,491 Page 289 地级 F11 农架林区一般公共预算支出分级情况表 分析 单位:万元 支出额 分级比重 县级 乡级 149,924 省级 18,567 地级 县级 89.0 Page 290 F11 分析11表 单位:万元、% 乡级 11.0 Page 291 F12 2021年度神农架林区财政供养人员分 地 神农架林区 区 财政供养人员 合计 省级 3,157 Page 292 地级 F12 架林区财政供养人员分级情况表 分析12表 单位：人、% 政供养人员 分级比重 县级 乡级 2,899 省级 地级 258 县级 乡级 91.8 Page 293 8.2 F13 2021年度神农架林区脱贫县一般公共预 已脱贫贫困县指标 地 区 已脱贫 贫困县个数 合计 人均一般公共预 算收入 1 神农架林区 1 Page 294 人均一般公共预 算支出 F13 林区脱贫县一般公共预算收支指标表 分析13表 单位：万元、% 已脱贫贫困县指标 一般公共预算收 入占支出比重% 所在省(区、市)区县指标 一般性转移支付 收入占支出比重% 人均一般公共预 算收入 人均一般公共预 算支出 8,701 28,082 一般性转移支付 收入占支出比重 % 31.0 60.6 8,701 28,082 31.0 Page 295 一般公共预算收 入占支出比重% 60.6 sheet002 第二部分:政府性基金预算 Page 296 sheet002 府性基金预算 Page 297 F14 2021年度神农架林区政府性基金预算收入 地 区 收入额 合计 神农架林区 18,403 Page 298 省级 地级 F14 区政府性基金预算收入分级情况表 分析14表 单位:万元、% 收入额 分级比重 县级 16,660 乡级 省级 地级 1,743 县级 乡级 90.5 Page 299 9.5 F15 2021年度神农架林区政府性基金预算支出 地 神农架林区 区 支出额 合计 24,361 Page 300 省级 地级 F15 区政府性基金预算支出分级情况表 分析15表 单位:万元、% 支出额 分级比重 县级 22,618 乡级 省级 地级 1,743 县级 乡级 92.8 Page 301 7.2 sheet003 第三部分:政府性收支总况 Page 302 sheet003 况 Page 303 F16 2021年度神农架林区财政收支总表 项目 金额 项目 一、一般公共预算收入 52,204 一、一般公共预算支出 二、政府性基金预算收入 18,403 二、政府性基金预算支出 三、国有资本经营预算收入 三、国有资本经营预算支出 四、扣除重复计算部分 四、扣除重复计算部分 本年收入小计 上级补助收入 70,607 本年支出小计 132,056 上解上级支出 一般公共预算补助收入 130,440 一般公共预算上解支出 政府性基金预算补助收入 1,608 政府性基金预算上解支出 国有资本经营预算上级补助收入 8 省补助计划单列市收入 国有资本经营预算上解支出 计划单列市上解省支出 债务(转贷)收入 32,895 债务还本支出 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 本 年 收 入 合 计 235,558 本 年 支 出 合 计 动用预算稳定调节基金 安排预算稳定调节基金 调入资金 1,060 补充预算周转金 国债转贷收入、上年结余及转补助数 国债转贷拨付数及年终结余 待偿债置换债券上年结余 待偿债置换债券结余 待偿债置换一般债券上年结余 待偿债置换一般债券结余 待偿债置换专项债券上年结余 待偿债置换专项债券结余 上年结余 22,672 年终结余 一般公共预算上年结余 21,445 一般公共预算年终结余 政府性基金上年结余 1,223 政府性基金预算年终结余 国有资本经营预算上年结余 收 入 总 计 4 259,290 Page 304 国有资本经营预算年终结余 支 出 总 计 F16 总表 分析16表 单位:万元、% 金额 168,491 24,361 192,852 9,596 9,596 14,620 217,068 1,118 41,104 35,119 5,973 12 259,290 Page 305 F17 神农架林区度2021年财政经济运行指标表 指标名称 指标数值 一般公共预算收入占地区生产总值比重 14.8 财政收入占地区生产总值比重 20.0 税收收入占一般公共预算收入比重 65.1 一般公共预算收入占政府性收入比重 73.9 地区人均财力(元/人) 24556.8 每万人财政供养人数(人/万人) 526.2 每亿元地区生产总值供养人数(人/亿元) 89.6 Page 306 F17 神农架林区度2021年财政经济运行指标表 分析17表 单位：% 说明 (一般公共预算收入+政府性基金预算收入+国有资本经营预算收入-收入中重复计算部分)/地区生产总值 地区财力/地区总人口 财政供养人数/地区总人口 财政供养人数/地区生产总值 Page 307 sheet004 第四部分:历年比较 Page 308 sheet004 历年比较 Page 309 F18 2017年 地 区 决算数 数额 神农架林区 排序 46,293 Page 310 1 F18 历 2017年 2018年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 50,972 Page 311 1 F18 历年各地区一般公共预算收入排序情况表 2018年 2019年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 52,179 Page 312 1 F18 收入排序情况表 2019年 2020年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 38,218 Page 313 1 F18 2020年 2021年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 52,204 Page 314 1 F18 分析18表 单位:万元 2021年 增长率% 数额 排序 0 1 Page 315 F19 2017年 地 区 决算数 数额 神农架林区 排序 197,606 Page 316 1 F19 2017年 2018年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 211,025 Page 317 1 F19 历年各地区一般公共预算支出排序情况表 2018年 2019年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 239,202 Page 318 1 F19 支出排序情况表 2019年 2020年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 209,047 Page 319 1 F19 2020年 2021年 增长率% 数额 决算数 排序 0 数额 1 排序 168,491 Page 320 1 F19 分析19表 单位:万元 2021年 增长率% 数额 排序 0 1 Page 321 F20 2017年 地 区 收入 数额 神农架林区 排序 5,787 Page 322 1 F20 2017年 2018年 支出 数额 收入 排序 24,701 数额 1 排序 6,372 Page 323 1 F20 历年各地区人均一般公共预算收支排序情况表 2018年 2019年 支出 数额 收入 排序 26,378 数额 1 排序 6,522 Page 324 1 F20 算收支排序情况表 2019年 2020年 支出 数额 收入 排序 29,900 数额 1 排序 6,370 Page 325 1 F20 2020年 2021年 支出 数额 收入 排序 34,841 数额 1 排序 8,701 Page 326 1 F20 分析20表 单位：元/人 2021年 支出 数额 排序 28,082 1 Page 327