市经信局2022年部门预算(本级).pdf

天门市经济和信息化局 2022 年 部门预算公开（本级） 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职责及机构设置情况 二、部门预算单位构成 三、人员构成 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明 一、预算收支安排及增减变化情况 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况 四、政府采购预算安排情况 五、国有资产占用情况 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第三部分 2022 年部门预算公开收支表（本级） 一、部门收支总表（本级） 二、部门收入总表（本级） 三、部门支出总表（本级） 四、财政拨款收支总表（本级） 五、一般公共预算支出表（本级） 六、一般公共预算基本支出表（本级） 七、一般公共预算“三公”经费支出表（本级） 八、政府性基金预算支出表（本级） 九、政府采购预算表（本级） 第四部分 名词解释 第一部分 天门市经信局部门概况 一、主要职责及机构设置情况 （一）主要职责 1、贯彻落实国家和省市关于新型工业化和信息化的方 针、政策和法规；提出新型工业化发展规划和建议，协调解 决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融 合。 2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业规划， 提出优化产业布局、结构的建议，组织实施行业技术规范和 标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。 3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息 引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；组 织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常 经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安 全和国防动员有关工作。 4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的 意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计 划内固定资产投资项目。 5、承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和 省市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术 装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 6、主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平 衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权 和行政执法权。 7、提出企业技术进步的建议，组织推动企业技术改 造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业 化，推动软件服务业和新兴产业发展。 8、组织拟订全市县域经济发展规划和办法，指导培育 发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协 调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核 的衔接工作。 9、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订 促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关办法和措施， 推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责 编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。 10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清 洁生产促进办法，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁 生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技 术、新设备、新材料的推广应用。 11、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶 金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行 业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理； 承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工 作。 12、统筹推进信息化工作，拟订信息化发展规划；负责 信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进 信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和 组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、 跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享； 承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工 作。 13、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系 建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础 信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大 事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。 14、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施 建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持措施；协 调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信 息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益 的重大事宜。 15、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。 16、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服 务，承担市重点企业服务领导小组的日常工作。 17、承办上级交办的其他事项。 （二）机构设置情况 天门市经济和信息化局内设七个科室：办公室（财务 科）、政工科、经济运行科、规划和技术改造科、综合科、 中小企业科、无线电和信息产业科。 二、部门预算单位构成 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本 级机关：天门市经济和信息化局 三、人员构成 2022 年天门市经济和信息化局编制数 30 人，其中：行 政编制 20 人，事业编制 8 人，工勤编制 2 人。在职实有人 数 29 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 9 人，工勤编制 2 人。 离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。 第二部分 市经信局 2022 年部门预算情况说明 一、预算收支安排及增减变化情况 1、预算收入情况：2022 年部门预算收入总额 382.41 万元，较上年预算增加 4.61 万元，增长 1.22%。其中：一 般公共预算财政拨款 382.41 万元，占收入总额的 100%；政 府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元， 上年结余结转 0 万元。 2、预算支出情况：2022 年部门预算支出总额 382.41 万元，较上年预算增加 4.61 万元，增长 1.22%。其中：人 员类项目支出 294 万元，公用经费项目支出 38.41 万元，其 他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 50 万元。 本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0％；社会保障和就业支出 35.1 万元，占本年支出 9.18％；医疗卫生支出 32.54 万元，占本年支出 8.5％；资 源勘探信息等支出 278.3 万元，占本年支出 72.78％；住房 保障支出 36.48，占本年支出 9.54％。 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况 2022 年部门预算安排机关运行经费 38.42 万元，较上 年增加 24.48 万元，增加原因为 2022 年办公经费增加 10 万 元，交通补贴 11.39 万元列入其他交通费用。其中：办公费 14.05 万元、水费 0.27 万元、电费 0.54 万元、维修维护费 0.27 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 2.7 万元、印刷费 0.3 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.54 万元、公务接待 费 0.27 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 11.39 万元、其他商品和服务支 出 1.39 万元。 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 2022 年“三公”经费预算 3.77 万元，较上年预算增加 0.03 万元。其中：公务接待费 0.27 万元，较上年增加 0.03 万元；因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公车运行 维护费 3.5 万元，与上年一致。 四、政府采购预算安排情况 2022 年无政府采购预算。 五、国有资产占用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产账面净值为 73.04 万 元 ， 累 计 折 旧 126.38 万 元 。 其 中 ： 房 屋 58.45 元，占固定资产比例达 80%；计算机设备、打印机等通用设 备为 10.69 万元，占固定资产比例达 14.63%；桌椅、沙 发 、 文 件 柜 等 家 具 用 具 3.9 万 元 ， 占 固 定 资 产 比 例 达 5.37%；一般公务用车 1 辆，车辆及专用设备折旧已提足。 六、重点项目预算的绩效目标 1、2022 年整体绩效目标：力争完成规模以上工业增加 值增长 10%；技改扩规投资增长 12%；新增规上工业企业 30 家。 2、项目申报表 第三部分 一、部门收支总表（本级） 2022 年部门预算表 二、部门收入总表（本级） 三、部门支出总表（本级） 四、财政拨款收支总表（本级） 五、一般公共预算支出表（本级） 六、一般公共预算基本支出表（本级） 七、一般公共预算“三公”经费支出表（本级） 八、政府性基金预算支出表（本级） 九、政府采购预算表（本级） 第四部分 名词解释 一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由 政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的 政府预算。 二、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共 预算当年拨付的资金。 三、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支 出、对个人和家庭的补助支出项目。 四、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正 常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用 于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等 的其他运转类项目。 五、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工 作任务和事业发展目标所发生的支出。 六、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。 七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组 织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或 者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购 不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采 购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度， 是一种政府行为。 九、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据 法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和 其他组织征收的政府性基金。 十、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程 和服务的行为。 十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 十二、 社会保障和就业（类）行政事业单位 离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 十三、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、 制造业、建筑业、工业信息等方面支出。