姚安县大河口乡2023年部门预算表.xlsx

预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 1,032.34 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 599.95 二、政府性基金预算拨款收入 二、文化旅游体育与传媒支出 19.03 三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 136.87 四、财政专户管理资金收入 四、卫生健康支出 54.22 五、单位资金 五、城乡社区支出 18.51 1、事业收入 六、农林水支出 155.04 2、事业单位经营收入 七、住房保障支出 48.71 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 1,032.34 上年结转结余 本年支出合计 1,032.34 支 出 总 计 1,032.34 年终结转结余 收 入 总 计 1,032.34 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 574 2 姚安县大河口乡人民政府 合计 3 小计 4 一般公共预 政府性基金 国有资本经 财政专户管 算 预算 营预算 理资金 5 6 1,032.34 1,032.34 1,032.34 574001 姚安县大河口乡人民政府 409.67 409.67 409.67 574002 姚安县大河口乡人民代表大会主席团 25.67 25.67 25.67 574007 姚安县大河口乡文化和旅游广播电视 体育服务中心 中国共产党姚安县大河口乡委员会 25.17 25.17 25.17 94.06 94.06 94.06 222.14 222.14 222.14 24.44 24.44 24.44 25.07 25.07 25.07 574015 姚安县大河口乡国土和村镇规划建设 服务中心 姚安县大河口乡社会保障和为民服务 中心 姚安县大河口乡农业农村服务中心 76.13 76.13 76.13 574016 姚安县大河口乡林业和草原服务中心 53.33 53.33 53.33 574017 姚安县大河口乡水务服务中心 76.66 76.66 76.66 1,032.34 1,032.34 1,032.34 574008 574009 574011 574014 姚安县大河口乡村委会 合计 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 9 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 非同级财政 其他收入 营收入 入 缴收入 拨款收入 10 11 12 13 14 15 小计 一般公 共预算 16 17 政府性 国有资本 财政专户 基金预 单位资金 经营预算 管理资金 算 18 19 20 21 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20101 一般公共服务支出 基本支出 项目支出 4 5 6 599.95 599.95 599.95 21.14 21.14 21.14 2010101 行政运行 15.84 15.84 15.84 2010108 代表工作 5.30 5.30 5.30 505.17 505.17 505.17 505.17 505.17 505.17 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 73.64 19.03 19.03 19.03 19.03 20103 2010301 20131 2013101 207 人大事务 小计 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 19.03 19.03 2070109 群众文化 19.03 19.03 19.03 社会保障和就业支出 136.87 136.87 136.87 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 18.96 208 20801 2080101 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 20805 行政事业单位养老支出 117.59 117.59 117.59 2080501 行政单位离退休 36.41 36.41 36.41 2080502 事业单位离退休 6.43 6.43 6.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.01 68.01 68.01 机关事业单位职业年金缴费支出 6.73 6.73 6.73 0.33 0.33 0.33 死亡抚恤 0.33 0.33 0.33 卫生健康支出 54.22 54.22 54.22 2080506 20808 2080801 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 54.22 54.22 54.22 2101101 行政单位医疗 17.15 17.15 17.15 2101102 事业单位医疗 13.41 13.41 13.41 2101103 公务员医疗补助 19.41 19.41 19.41 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.26 4.26 4.26 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 18.51 212 21202 2120201 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 213 农林水支出 155.04 155.04 155.04 21301 农业农村 57.52 57.52 57.52 2130104 事业运行 57.52 57.52 57.52 21302 林业和草原 40.18 40.18 40.18 2130204 事业机构 40.18 40.18 40.18 57.34 57.34 57.34 57.34 57.34 57.34 48.71 48.71 48.71 48.71 21303 2130317 221 水利 水利技术推广 住房保障支出 22102 住房改革支出 48.71 48.71 2210201 住房公积金 48.71 48.71 48.71 1,032.34 1,032.34 1,032.34 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 7 8 单位资金 财政专户管理的 支出 小计 事业支出 9 10 11 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 13 附属单位补助支 出 14 非同级财政拨款 支出 15 其他支出 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 1,032.34 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,032.34 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 1,032.34 599.95 （二）政府性基金预算拨款 （二）文化旅游体育与传媒支出 19.03 （三）国有资本经营预算拨款 （三）社会保障和就业支出 136.87 二、上年结转 （四）卫生健康支出 54.22 （一）一般公共预算拨款 （五）城乡社区支出 18.51 （二）政府性基金预算拨款 （六）农林水支出 155.04 （三）国有资本经营预算拨款 （七）住房保障支出 48.71 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,032.34 支 出 总 计 1,032.34 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 201 20101 2 一般公共服务支出 人大事务 基本支出 合计 小计 人员经费 3 项目支出 公用经费 4 5 6 599.95 599.95 509.62 90.33 21.14 21.14 14.28 6.85 14.28 1.55 2010101 行政运行 15.84 15.84 2010108 代表工作 5.30 5.30 505.17 505.17 429.39 75.78 505.17 505.17 429.39 75.78 73.64 73.64 65.95 7.69 73.64 73.64 65.95 7.69 19.03 19.03 17.99 1.04 20103 2010301 20131 2013101 207 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 5.30 20701 文化和旅游 19.03 19.03 17.99 1.04 2070109 群众文化 19.03 19.03 17.99 1.04 社会保障和就业支出 136.87 136.87 135.24 1.63 18.96 18.96 17.92 1.03 18.96 18.96 17.92 1.03 208 20801 2080101 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 20805 行政事业单位养老支出 117.59 117.59 116.99 0.60 2080501 行政单位离退休 36.41 36.41 35.90 0.51 2080502 事业单位离退休 6.43 6.43 6.34 0.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.01 68.01 68.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.73 6.73 6.73 0.33 0.33 0.33 死亡抚恤 0.33 0.33 0.33 卫生健康支出 54.22 54.22 54.22 54.22 54.22 54.22 20808 2080801 210 21011 抚恤 行政事业单位医疗 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 2101101 行政单位医疗 17.15 17.15 17.15 2101102 事业单位医疗 13.41 13.41 13.41 2101103 公务员医疗补助 19.41 19.41 19.41 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.26 4.26 4.26 18.51 18.51 17.48 1.03 18.51 18.51 17.48 1.03 18.51 18.51 17.48 1.03 212 21202 2120201 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 213 农林水支出 155.04 155.04 147.06 7.98 21301 农业农村 57.52 57.52 54.41 3.11 2130104 事业运行 57.52 57.52 54.41 3.11 21302 林业和草原 40.18 40.18 38.07 2.11 2130204 事业机构 40.18 40.18 38.07 2.11 57.34 57.34 54.58 2.76 57.34 57.34 54.58 2.76 48.71 48.71 48.71 21303 2130317 221 水利 水利技术推广 住房保障支出 22102 住房改革支出 48.71 48.71 48.71 2210201 住房公积金 48.71 48.71 48.71 1,032.34 1,032.34 930.33 合 计 102.01 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 17.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 12.00 公务接待费 6 12.00 5.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位：万元 资金来源 项目单位 项目代码 1 项目名称 2 3 功能 科目 编码 4 功能科目名称 部门 经济 科目 编码 一般公共预算 部门经济科目名称 6 53232523110000123926 6 行政人员基本工资 2010301 行政运行 30101 基本工资 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123927 5 行政人员津贴补贴 2010301 行政运行 30102 津贴补贴 7 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123927 3 乡镇工作岗位津贴（行政） 2010301 行政运行 30102 津贴补贴 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123928 8 行政人员奖金 2010301 行政运行 30103 奖金 姚安县大河口乡人民政府 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123927 2 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123927 2 姚安县大河口乡人民政府 总计 小计 5 姚安县大河口乡人民政府 姚安县大河口乡人民政府 8 9 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 已提前 安排 抵扣上 年垫付 资金 11 12 本次下 达 另文下 达 一般 公共 预算 13 14 15 1,032.34 1,032.34 1,032.34 409.67 409.67 409.67 65.15 65.15 65.15 90.96 90.96 90.96 10.80 10.80 10.80 5.43 5.43 5.43 机关综合绩效支出 2010301 行政运行 30103 奖金 32.70 32.70 32.70 机关综合绩效支出 2010301 行政运行 30103 奖金 21.60 21.60 21.60 53232523110000123929 3 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 27.70 27.70 27.70 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123928 4 行政人员基本医疗 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 12.64 12.64 12.64 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123929 6 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123929 4 退休公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123928 3 行政人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123927 9 事业人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 5.62 5.83 1.38 0.12 5.62 5.83 1.38 0.12 5.62 5.83 1.38 0.12 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123929 2 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.70 0.70 0.70 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123928 6 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 22.74 22.74 22.74 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123930 9 编外聘用人员支出 2010301 行政运行 30199 其他工资福利支出 3.60 3.60 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123931 2 工会经费 2010301 行政运行 30228 工会经费 2.53 2.53 2.53 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123931 0 车辆使用费 2010301 行政运行 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 12.00 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123930 0 一般公用经费 2010301 行政运行 30206 电费 2.00 2.00 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123930 0 一般公用经费 2010301 行政运行 30207 邮电费 2.00 2.00 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123930 0 一般公用经费 2010301 行政运行 30226 劳务费 3.20 3.20 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123929 9 公务交通专项经费 2010301 行政运行 30239 3.60 2.00 2.00 3.20 其他交通费用 1.60 1.60 1.60 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123931 1 行政公务交通补贴 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 15.96 15.96 15.96 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123931 4 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 0.51 0.51 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123931 4 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 0.09 0.09 0.09 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123930 8 退休费 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 35.90 35.90 35.90 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123930 8 退休费 2080502 事业单位离退休 30302 退休费 6.34 6.34 6.34 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000122655 7 职业年金纪实补助资金 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 30109 职业年金缴费 6.73 6.73 6.73 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000122655 9 机关事业单位职工遗属生活补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 0.33 0.33 0.33 姚安县大河口乡人民政府 0.60 0.51 53232523110000122656 9 行政人员年终考核优秀奖金 2010301 行政运行 30103 奖金 0.60 0.60 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000122657 1 乡镇工作经费 2010301 行政运行 30201 办公费 5.02 5.02 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000122657 1 乡镇工作经费 2010301 行政运行 30215 会议费 1.98 1.98 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123041 3 乡镇工作经费公务接待费 2010301 行政运行 30217 公务接待费 5.00 5.00 姚安县大河口乡人民政府 53232523110000123782 8 事业人员年终考核优秀一次性奖励 2010301 行政运行 30103 奖金 0.90 0.90 0.90 25.67 25.67 25.67 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122632 9 行政人员基本工资 2010101 行政运行 30101 基本工资 4.48 4.48 4.48 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122630 9 行政人员津贴补贴 2010101 行政运行 30102 津贴补贴 5.57 5.57 5.57 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122632 8 乡镇工作岗位津贴（行政） 2010101 行政运行 30102 津贴补贴 0.60 0.60 0.60 行政人员奖金 2010101 行政运行 30103 奖金 0.37 0.37 0.37 姚安县大河口乡人民代表大会主席团 团 团 团 5.02 1.98 5.00 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122633 0 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122630 8 机关综合绩效支出 2010101 行政运行 30103 奖金 2.06 2.06 2.06 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122630 8 机关综合绩效支出 2010101 行政运行 30103 奖金 1.20 1.20 1.20 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122631 2 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 1.79 1.79 1.79 行政人员基本医疗 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 0.82 0.82 0.82 团 团 团 团 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122631 7 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122631 8 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 0.37 0.37 0.37 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122631 6 行政人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 0.04 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122631 1 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.05 0.05 0.05 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122633 4 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 1.47 1.47 1.47 工会经费 2010101 行政运行 30228 工会经费 0.16 0.16 团 团 团 团 团 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122632 1 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122633 7 一般公用经费 2010101 行政运行 30201 办公费 0.40 0.40 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122633 5 公务交通专项经费 2010101 行政运行 30239 其他交通费用 0.09 0.09 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000122632 0 行政公务交通补贴 2010101 行政运行 30239 其他交通费用 0.90 0.90 姚安县大河口乡人民代表大会主席 53232523110000119258 6 大河口乡2023年乡镇人大代表活动经 费 2010108 代表工作 30201 办公费 团 团 团 团 团 姚安县大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心 0.16 0.40 0.09 0.90 5.30 5.30 5.30 25.17 25.17 25.17 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122634 4 事业人员基本工资 2070109 群众文化 30101 基本工资 5.62 5.62 5.62 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122634 6 事业人员津贴补贴 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 0.44 0.44 0.44 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122634 9 乡镇工作岗位津贴（事业） 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 1.20 1.20 1.20 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122634 5 事业人员奖金 2070109 群众文化 30107 绩效工资 0.47 0.47 0.47 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122634 7 事业新增奖励性绩效支出 2070109 群众文化 30107 绩效工资 6.24 6.24 6.24 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122634 8 基础绩效工资 2070109 群众文化 30107 绩效工资 2.50 2.50 2.50 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122634 3 奖励性绩效工资 2070109 群众文化 30107 绩效工资 1.43 1.43 1.43 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122637 1 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 2.72 2.72 2.72 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122635 1 事业人员基本医疗 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 1.18 1.18 1.18 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122635 5 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 0.52 0.52 0.52 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122635 0 事业人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.08 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122637 0 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122637 2 失业保险 2070109 群众文化 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122635 6 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 1.57 1.57 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122635 8 工会经费 2070109 群众文化 30228 工会经费 0.24 0.24 姚安县大河口乡文化和旅游广播电 视体育服务中心 53232523110000122637 4 一般公用经费 2070109 群众文化 30201 办公费 中国共产党姚安县大河口乡委员会 0.07 0.09 1.57 0.24 0.80 0.80 0.80 94.06 94.06 94.06 53232523110000122636 4 行政人员基本工资 2013101 行政运行 30101 基本工资 19.09 19.09 19.09 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122637 6 行政人员津贴补贴 2013101 行政运行 30102 津贴补贴 26.73 26.73 26.73 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122636 3 乡镇工作岗位津贴（行政） 2013101 行政运行 30102 津贴补贴 3.00 3.00 3.00 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122636 5 行政人员奖金 2013101 行政运行 30103 奖金 1.59 1.59 1.59 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122636 2 机关综合绩效支出 2013101 行政运行 30103 奖金 9.54 9.54 9.54 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122636 2 机关综合绩效支出 2013101 行政运行 30103 奖金 6.00 6.00 6.00 中国共产党姚安县大河口乡委员会 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122638 9 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 8.07 8.07 8.07 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122639 1 行政人员基本医疗 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 3.68 3.68 3.68 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122638 2 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 1.64 1.64 1.64 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122638 1 行政人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122638 8 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122638 3 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 6.63 6.63 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122639 2 工会经费 2013101 行政运行 30228 工会经费 0.74 0.74 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122639 3 一般公用经费 2013101 行政运行 30201 办公费 2.00 2.00 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122638 6 公务交通专项经费 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 0.45 0.45 中国共产党姚安县大河口乡委员会 53232523110000122638 5 行政公务交通补贴 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 姚安县大河口乡村委会 6.63 0.74 2.00 0.45 4.50 4.50 4.50 222.14 222.14 222.14 53232523110000122657 3 村委会人员生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 32.40 32.40 32.40 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122657 3 村委会人员生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 25.20 25.20 25.20 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122657 3 村委会人员生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 25.20 25.20 25.20 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122657 3 村委会人员生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 25.20 25.20 25.20 姚安县大河口乡村委会 42.00 42.00 42.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122657 3 村委会人员生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122657 6 村民小组、党支部负责人生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 4.20 4.20 4.20 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122657 6 村民小组、党支部负责人生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 31.80 31.80 31.80 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122657 6 村民小组、党支部负责人生活补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 9.24 9.24 9.24 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122658 8 行政村工作经费 2010301 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122658 8 行政村工作经费 2010301 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122658 8 行政村工作经费 2010301 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122658 8 行政村工作经费 2010301 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122658 8 行政村工作经费 2010301 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122658 8 行政村工作经费 2010301 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122659 0 村民小组公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 0.80 0.80 0.80 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122659 0 村民小组公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 1.40 1.40 1.40 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122659 0 村民小组公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 1.20 1.20 1.20 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122659 0 村民小组公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 1.50 1.50 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122659 0 村民小组公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 1.00 1.00 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122659 0 村民小组公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 0.60 0.60 姚安县大河口乡村委会 53232523110000122659 3 ”红旗村“增资补助 2010301 行政运行 30305 生活补助 2.40 2.40 2.40 24.44 24.44 24.44 5.15 5.15 5.15 姚安县大河口乡国土和村镇规划建设服务中心 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122641 1 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122641 2 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122641 4 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 1.50 1.00 0.60 2120201 城乡社区规划与管 理 事业人员津贴补贴 2120201 城乡社区规划与管 理 30102 津贴补贴 0.44 0.44 0.44 乡镇工作岗位津贴（事业） 2120201 城乡社区规划与管 理 30102 津贴补贴 1.20 1.20 1.20 事业人员基本工资 30101 基本工资 53232523110000122639 6 事业人员奖金 2120201 城乡社区规划与管 理 30107 绩效工资 0.43 0.43 0.43 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122641 3 事业新增奖励性绩效支出 2120201 城乡社区规划与管 理 30107 绩效工资 6.24 6.24 6.24 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122641 0 基础绩效工资 2120201 城乡社区规划与管 理 30107 绩效工资 2.50 2.50 2.50 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122639 5 奖励性绩效工资 2120201 城乡社区规划与管 理 30107 绩效工资 1.43 1.43 1.43 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122639 9 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 2.64 2.64 2.64 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122641 6 事业人员基本医疗 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 1.13 1.13 1.13 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122642 0 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 0.50 0.50 0.50 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122640 0 事业人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.08 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122639 8 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.06 0.06 0.06 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122641 5 失业保险 2120201 城乡社区规划与管 理 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122642 1 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 1.51 1.51 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122642 4 工会经费 2120201 城乡社区规划与管 理 30228 工会经费 0.23 0.23 姚安县大河口乡国土和村镇规划建 设服务中心 53232523110000122642 5 一般公用经费 2120201 城乡社区规划与管 理 30201 办公费 0.80 0.80 0.80 25.07 25.07 25.07 姚安县大河口乡社会保障和为民服务中心 0.09 1.51 0.23 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122643 2 事业人员基本工资 2080101 行政运行 30101 基本工资 5.56 5.56 5.56 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122643 3 事业人员津贴补贴 2080101 行政运行 30102 津贴补贴 0.44 0.44 0.44 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122644 9 乡镇工作岗位津贴（事业） 2080101 行政运行 30102 津贴补贴 1.20 1.20 1.20 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122640 6 事业人员奖金 2080101 行政运行 30107 绩效工资 0.46 0.46 0.46 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122640 7 事业新增奖励性绩效支出 2080101 行政运行 30107 绩效工资 6.24 6.24 6.24 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122643 1 基础绩效工资 2080101 行政运行 30107 绩效工资 2.50 2.50 2.50 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122640 4 奖励性绩效工资 2080101 行政运行 30107 绩效工资 1.43 1.43 1.43 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122645 1 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 2.71 2.71 2.71 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122645 3 事业人员基本医疗 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 1.17 1.17 1.17 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122643 6 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 0.52 0.52 0.52 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122643 4 事业人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 0.08 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122645 0 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 0.07 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122645 2 失业保险 2080101 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 0.09 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122643 7 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 1.56 1.56 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122643 8 工会经费 2080101 行政运行 30228 工会经费 0.23 0.23 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122645 8 一般公用经费 2080101 行政运行 30201 办公费 0.68 0.68 姚安县大河口乡社会保障和为民服 务中心 53232523110000122645 8 一般公用经费 2080101 行政运行 30207 邮电费 0.12 0.12 76.13 76.13 76.13 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122644 4 事业人员基本工资 2130104 事业运行 30101 基本工资 17.02 17.02 17.02 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122644 6 事业人员津贴补贴 2130104 事业运行 30102 津贴补贴 1.33 1.33 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122646 8 乡镇工作岗位津贴（事业） 2130104 事业运行 30102 津贴补贴 3.60 3.60 姚安县大河口乡农业农村服务中心 1.56 0.23 0.68 0.12 1.33 3.60 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122644 5 事业人员奖金 2130104 事业运行 30107 绩效工资 1.42 1.42 1.42 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122644 7 事业新增奖励性绩效支出 2130104 事业运行 30107 绩效工资 18.98 18.98 18.98 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122644 2 基础绩效工资 2130104 事业运行 30107 绩效工资 7.49 7.49 7.49 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122644 3 奖励性绩效工资 2130104 事业运行 30107 绩效工资 4.29 4.29 4.29 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122646 5 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 8.24 8.24 8.24 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122646 7 事业人员基本医疗 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 3.57 3.57 3.57 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122647 1 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 1.59 1.59 1.59 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122646 9 事业人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.24 0.24 0.24 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122646 4 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122646 6 失业保险 2130104 事业运行 30112 其他社会保障缴费 0.28 0.28 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122649 0 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 4.77 4.77 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122647 3 工会经费 2130104 事业运行 30228 工会经费 0.71 0.71 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122649 2 一般公用经费 2130104 事业运行 30206 电费 0.30 0.30 姚安县大河口乡农业农村服务中心 53232523110000122649 2 一般公用经费 2130104 事业运行 30201 办公费 姚安县大河口乡林业和草原服务中心 姚安县大河口乡林业和草原服务中 心 0.28 4.77 0.71 0.30 2.10 2.10 2.10 53.33 53.33 53.33 12.37 53232523110000122648 0 事业人员基本工资 2130204 事业机构 30101 基本工资 12.37 12.37 事业人员津贴补贴 2130204 事业机构 30102 津贴补贴 0.89 0.89 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122649 5 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122648 4 乡镇工作岗位津贴（事业） 2130204 事业机构 30102 津贴补贴 2.40 2.40 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122648 1 事业人员奖金 2130204 事业机构 30107 绩效工资 1.03 1.03 1.03 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122648 2 事业新增奖励性绩效支出 2130204 事业机构 30107 绩效工资 13.34 13.34 13.34 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122647 8 基础绩效工资 2130204 事业机构 30107 绩效工资 4.97 4.97 4.97 心 心 心 心 心 0.89 2.40 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122647 9 奖励性绩效工资 2130204 事业机构 30107 绩效工资 2.86 2.86 2.86 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122648 6 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 5.78 5.78 5.78 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122649 6 事业人员基本医疗 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 2.54 2.54 2.54 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122649 8 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 1.13 1.13 1.13 事业人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.16 0.16 0.16 心 心 心 心 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122650 9 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122648 5 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.14 0.14 0.14 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122648 7 失业保险 2130204 事业机构 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122651 2 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 3.39 3.39 工会经费 2130204 事业机构 30228 工会经费 0.51 0.51 心 心 心 心 3.39 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122650 0 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122650 2 一般公用经费 2130204 事业机构 30206 电费 0.24 0.24 姚安县大河口乡林业和草原服务中 53232523110000122650 2 一般公用经费 2130204 事业机构 30201 办公费 1.36 1.36 1.36 76.66 76.66 76.66 20.78 20.78 20.78 心 心 心 姚安县大河口乡水务服务中心 0.51 0.24 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122652 2 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122653 7 事业人员津贴补贴 2130317 水利技术推广 30102 津贴补贴 1.22 1.22 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122653 8 乡镇工作岗位津贴（事业） 2130317 水利技术推广 30102 津贴补贴 3.00 3.00 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122653 6 事业人员奖金 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 1.73 1.73 1.73 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122652 3 事业新增奖励性绩效支出 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 17.22 17.22 17.22 事业人员基本工资 2130317 水利技术推广 30101 基本工资 1.22 3.00 政府 性基 金预 算 16 单位资金 国有 资本 经营 预算 17 财政专 户管理 资金 小计 事业收 入 18 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122653 4 姚安县大河口乡水务服务中心 基础绩效工资 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 6.49 6.49 6.49 53232523110000122653 5 奖励性绩效工资 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 3.84 3.84 3.84 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122654 0 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 8.34 8.34 8.34 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122654 2 事业人员基本医疗 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 3.80 3.80 3.80 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122654 6 在职公务员医疗保险 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 1.69 1.69 1.69 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122652 5 事业人员大病医疗 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.20 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122653 9 工伤保险 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.21 0.21 0.21 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122654 1 失业保险 2130317 水利技术推广 30112 其他社会保障缴费 0.30 0.30 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122654 7 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 5.07 5.07 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122655 0 工会经费 2130317 水利技术推广 30228 工会经费 0.76 0.76 姚安县大河口乡水务服务中心 53232523110000122655 1 一般公用经费 2130317 水利技术推广 30201 办公费 2.00 2.00 2.00 1,032.34 1,032.34 1,032.34 合 计 0.30 5.07 0.76 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位：万元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 4 合 说明：本单位无此公开事项 计 功能科目 编码 5 功能科目名称 6 经济科 目编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 一般公共预算 小计 其中：本 次下达 10 11 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 12 13 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基金 国有资本 管理资金 预算 预算 经营预算 14 15 16 17 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 18 19 20 21 22 非同级财 政拨款收 其他收入 入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位名称（项目名称） 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 说明：本单位无此公开事项 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合计 说明：本单位无此公开事项 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 部门 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 预算项目 采购项目 1 2 车辆使用费 大河口乡政府加油费 大河口乡政府车辆保险 大河口乡政府车辆维修 行政村工作经费 麂子村委会采购复印纸 乡镇工作经费 2023年政府档案柜采购项目 2023年政府复印纸采购项目 合计 部门政府采购预算表 资金 采购品目 计量单 位 数量 面向中小企 业预留资金 合计 3 4 5 6 7 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 算 营收益 理的收入 8 9 12.00 12.00 12.00 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 万元 45296 4.53 4.53 4.53 C18040102 财产保险服务 万元 15000 1.50 1.50 1.50 C23120301 车辆维修和保养服务 万元 59704 5.97 5.97 5.97 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 2.69 2.69 2.69 A05040101 复印纸 万元 30 A05010502 文件柜 万元 2 0.15 0.15 0.15 A05040101 复印纸 万元 150 2.54 2.54 2.54 15.20 15.20 15.20 10 11 预算07表 单位：万元 资金来源 单位资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 1 2 3 4 合计 说明：本单位无此公开事项 政府购买服务预算表 资金来源 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 7 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 算 营收益 理的收入 8 9 10 11 小计 事业收入 12 13 预算08表 单位：万元 单位自筹 事业单位 经营收入 14 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 州对下转移支付预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 说明：本单位无此公开事项 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 楚雄市 双柏县 牟定县 南华县 姚安县 大姚县 永仁县 元谋县 武定县 禄丰市 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 预算09-2表 州对下转移支付绩效目标表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 质 指标值 度量单 位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 说明：本单位无此公开事项 预算10表 新增资产配置表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位：万元 财政部门批复数（万元） 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量 单位 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 说明：本单位无此公开事项 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 单位:万元 项目分类 项目名称 项目单位 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 4 合 说明：本单位无此公开事项 5 计 6 7 合计 8 上级补助 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 9 10 11 部门项目中期规划预算表 单位名称：姚安县大河口乡人民政府 一般公共预算 项目单位 1 项目分类 项目名称 2 3 合计 说明：本单位无此公开事项 项目 级次 4 2023年 2024年 5 6 预算12表 单位：万元 算 2025年 7