沙柳河小学2020年决算公开.pdf

刚察县沙柳河镇 寄宿制民族小学 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、单位职责 (一) 本单位为事业单位。经费来源为财政全额拨款。 (二) 实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教 育。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断教育 质量；建立健全健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书 育人、教育育人、环境育人方针、加强对学生的思想品德教 育，使学生的德智体全面发展。 二、机构设置情况 根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇寄宿制民族小 学机关内设机构 5 个，具体为:校长办公室、综合办公室、 教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。 4 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 3,242.88 一、一般公共服务支出 29 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 31 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 32 五、事业收入 5 五、教育支出 33 六、经营收入 6 六、科学技术支出 34 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 36 366.94 9 九、卫生健康支出 37 204.95 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、国有资本经营预算支出 49 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 50 23 二十三、其他支出 51 4.00 本年支出合计 52 3,686.18 结余分配 53 年末结转和结余 54 423.07 2,919.05 191.25 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 24 使用非财政拨款结余 25 年初结转和结余 26 3,665.95 25.63 27 总计 28 5.40 55 3,691.58 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 56 3,691.58 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 上级补助 本年收入合计 功能分类科 目编码 财政拨款收入 附属单位 事业收入 经营收入 收入 科目名称 3 其他收入 上缴收入 栏次 1 2 4 5 6 7 合计 3,665.95 3,242.88 423.07 205 教育支出 2,898.82 2,479.74 419.07 20502 普通教育 2,898.64 2,479.74 418.89 2050202 小学教育 2,467.99 2,467.99 2050299 其他普通教育支出 430.64 11.75 20599 其他教育支出 0.18 0.18 2059999 其他教育支出 0.18 0.18 208 社会保障和就业支出 366.94 366.94 20805 行政事业单位离退休 366.94 366.94 2080505 机关事业单位基本养 281.39 281.39 85.54 85.54 418.89 老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 204.95 204.95 21011 行政事业单位医疗 204.95 204.95 2101102 事业单位医疗 85.05 85.05 2101103 公务员医疗补助 118.68 118.68 2101199 其他行政事业单位医 1.22 1.22 疗支出 221 住房保障支出 191.25 191.25 22102 住房改革支出 191.25 191.25 2210201 住房公积金 191.25 191.25 229 其他支出 4.00 4.00 22960 彩票公益金安排的支出 4.00 4.00 2296004 用于教育事业的彩票 4.00 4.00 公益金支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位 本年支出合计 功能分类科 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 补助支出 科目名称 目编码 栏次 1 合计 3,686.18 3,119.92 566.27 205 教育支出 2,919.05 2,356.79 562.27 20502 普通教育 2,898.67 2,356.79 541.89 2,467.99 2,356.79 111.21 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 20599 其他教育支出 2 3 430.68 430.68 20.38 20.38 20.38 2059999 其他教育支出 20.38 208 社会保障和就业支出 366.94 366.94 20805 行政事业单位离退休 366.94 366.94 281.39 281.39 85.54 85.54 2080505 机关事业单位基本养老 4 保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 204.95 204.95 21011 行政事业单位医疗 204.95 204.95 2101102 事业单位医疗 85.05 85.05 2101103 公务员医疗补助 118.68 118.68 2101199 其他行政事业单位医疗 1.22 1.22 支出 221 住房保障支出 191.25 191.25 22102 住房改革支出 191.25 191.25 2210201 住房公积金 191.25 191.25 229 其他支出 4.00 4.00 22960 彩票公益金安排的支出 4.00 4.00 4.00 4.00 2296004 用于教育事业的彩票公 益金支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 7 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 项目 支 出 行 次 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 2,479.78 2,479.78 37 366.94 366.94 204.95 204.95 191.25 191.25 金额 项目 1 栏次 3,242.88 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 合计 一般公共预算 财政拨款 1 6 行次 8 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 7 13 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 14 15 36 43 44 16 十六、金融支出 45 17 46 18 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 19 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 20 21 22 23 二十二、其他支出 47 49 50 51 52 二十四、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 总计 24 3,242.88 本年支出合计 53 3,242.91 3,242.91 25 5.43 年末财政拨款结转和结 余 54 5.40 5.40 26 5.43 3,248.31 3,248.31 55 27 56 28 57 29 3,248.31 总计 58 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 国有资本 经营预算 财政拨款 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 3,242.91 3,119.92 122.99 205 教育支出 2,479.78 2,356.79 122.99 20502 普通教育 2,479.78 2,356.79 122.99 2,467.99 2,356.79 111.21 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 11.78 208 社会保障和就业支出 366.94 366.94 20805 行政事业单位离退休 366.94 366.94 281.39 281.39 85.54 85.54 2080505 机关事业单位基本养 11.78 老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 204.95 204.95 21011 行政事业单位医疗 204.95 204.95 2101102 事业单位医疗 85.05 85.05 2101103 公务员医疗补助 118.68 118.68 2101199 其他行政事业单位医 1.22 1.22 疗支出 221 住房保障支出 191.25 191.25 22102 住房改革支出 191.25 191.25 2210201 住房公积金 191.25 191.25 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目编 科目名称 金额 码 科目名称 金额 科目编码 129.92 307 科目名称 工资福利支出 2,990.00 30101 基本工资 476.53 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 969.66 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 341.36 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 97.13 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保 281.39 30206 电费 31003 专用设备购置 85.54 30207 邮电费 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 信息网络及软件购置 301 30109 险缴费 职业年金缴费 302 商品和服务支出 债务利息及费用支出 310 职工基本医疗保险缴费 85.05 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 118.68 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 16.45 30211 差旅费 31008 更新 物资储备 30113 住房公积金 191.25 30212 因公出国（境） 31009 土地补偿 30114 医疗费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 地上附着物和青苗补 30213 326.97 对个人和家庭的补助 95.52 资本性支出 30110 303 费用 维修（护）费 30214 租赁费 31011 30215 会议费 31012 偿拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 30311 代缴社会保险费 30239 维护费 其他交通费 30240 用税金及附加费 30299 用其他商品和服 30399 金额 码 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 2,990.00 务支出 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 399 33.73 0.67 公用经费合计 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和 39999 群众性自治组织补贴 其他支出 129.92 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 公务用 国（境） 费 1 因公出 2 0.7 小计 公务用 车购置 车运行 费 维护费 4 5 3 0.7 0.7 公务接待费 合计 费 6 公务用 国（境） 7 8 0.67 小计 9 公务用 车购置 车运行 费 维护费 10 11 0.67 公务接 会议 培训 费 费 13 14 待费 12 0.67 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位无政府性基金支出。 12 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无国有资本经营预算。 13 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 合计 3,242.91 3,119.92 122.99 205 教育支出 2,479.78 2,356.79 122.99 20502 普通教育 2,479.78 2,356.79 122.99 2050202 小学教育 2,467.99 2,356.79 111.21 2050299 其他普通教育支出 11.78 208 社会保障和就业支出 366.94 366.94 20805 行政事业单位离退休 366.94 366.94 2080505 机关事业单位基本养 281.39 281.39 85.54 85.54 11.78 老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 204.95 204.95 21011 行政事业单位医疗 204.95 204.95 2101102 事业单位医疗 85.05 85.05 2101103 公务员医疗补助 118.68 118.68 2101199 其他行政事业单位医 1.22 1.22 疗支出 221 住房保障支出 191.25 191.25 22102 住房改革支出 191.25 191.25 2210201 住房公积金 191.25 191.25 注：本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 14 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费。本单位无机关运行经费支出，此表为空表 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 本单位无政府采购，此表为空 16 金额 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 3,691.58 万元。较上年收入、 支出总计各增加 376.95 万元。主要原因是：人员调整，教 职工工资、各项社会保障和就业类支出变动，学校生均公用 经费提标。其中： （一）收入总计 3691.58 万元，包括： 1.财政拨款收入 3,242.88 万元，为本年度从本级财政 单位取得的一般公共预算财政拨款。 较上年增加 88.46 万元， 增加 2.72%，主要原因是因本单位工资及各项社会保障和就 业类收入增加。 2.其他收入 423.07 万元，其原因是 2020 年学生人均公 用经费提标，助学金和营养餐其他收入增加。 3. 年初结转和结余 25.63 万元，为我单位上年结转本 年使用的公用经费、助学金，教职工个人养老金及职业年金 等资金。 （二）支出总计 3691.58 万元，包括： 1.教育（类）支出 2,919.05 万元，占 79.07%，主要用 于所属单位保障机构正常运转、开展教育活动所发生的基本 支出和项目支出。较上年增加 261.28 万元，增长 8.95%，主 17 要原因是 2020 年学生人均公用经费提标。 2.社会保障和就业（类）支出 366.94 万元，占 9.94%, 主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理 事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会 福利等方面的支出。较上年增加 116.16 万元，增长 31.66%， 主要原因是各项社会保障和就业类基数变动，教师内部职称 发生变化。 3.卫生健康（类）支出 204.95 万元，占 5.56%,主要用 于卫生健康等方面的支出。较上年增加 7.45 万元， 增长 3.63%， 主要原因是公务员医疗补助、事业单位医疗补助、行政事业 单位医疗补助基数增加。 4.住房保障（类）支出 191.25 万元，占 5.19%,主要用 于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。 较上年增加 12.30 万元，增长 6.43%，主要原因是教职工人 员变动，住房公积金支出减少。 5.其他支出（类）4.00 万元，为少年宫经费。 6.年末结转和结余 5.40 万元，为单位结转下年的公用 经费、助学金等项目支出结转和结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 3,665.95 万元，其中：财政拨款收入 3,242.88 万元， 占 88.46%； 其他收入 423.07 万元， 占 11.54%。 18 三、支出情况说明 本年支出合计 3686.18 万元，其中：基本支出 3,119.92 万元，占 84.6%，项目支出 566.27 万元，占 15.4%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 3,248.31 万元。较 上年财政拨款收入、支出各增加 93.89 万元，增长 2.89%。 主要原因是人员调整，教职工工资、各项社会保障和就业类 19 支出变动，学校公用经费提标。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 3,242.91 万元，占本年支 出合计的 100.00%。较上年增加 93.92 万元，增长 2.89%。 主要原因是单位教职工内部职称发生变化，工资及各项社会 保障和就业类支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 20 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育 （类）支出 2,479.78 万元，占 76.47%；社会保障（类）支 出 366.94 万元，占 11.32%；；卫生健康（类）支出 204.95 万元，占 6.32%；住房保障（类）支出 191.25 万元，占 5.89%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3，284.31 万元， 支出决算为 3,242.91 万元，完成年初预算的 98.74%。较上 年收入、支出总计各增加 93.92 万元，增长 2.98%。主要原 因是：一般公共预算财政拨款收入增加。其中： 1.教育支出（类） （1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2558.90 万元，支出决算为 2,467.99 万元，完成年初预算的 96.45%。 决算数小于预算数的主要原因是本单位教职工内部职称发 生变化或人员变动，工资基数变小。 （2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初未 做预算，支出决算为 11.78 万元。其主要原因是 2020 年支 出了 2019 年结转的营养餐、助学金及公用经费，另外 2020 年生均公用经费提标。 2. 社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 269.90 万元，支出决算 21 为 281.39 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算 数的主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险基数提 高。 （2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项） 。年初未做预算，支出决算为 85.54 万元。 其主要原因是年初按照教职工实有人数进行预算，但是同工 同酬教师不缴纳职业年金费用。 3. 卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年 初预算为 151.80 万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初 预算的 56.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人 员调动，事业单位医疗数减少 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 101.20 万元，支出决算为 118.68 万元，完成年 初预算的 117.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 人员调动或教职工内部职称发生变化，公务员医疗补助数增 加。 （3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支 出（项）。年初未做预算，支出决算为 1.22 万元。其主要原 因年初无预算。 4. 住房保障支出（类） 22 （1）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 为 202.50 万元，支出决算为 191.25 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员调动， 住房公积金减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 3,119.92 万万元，其 中：人员经费 2,990.00 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等； 公用经费 129.92 万元，主要包括：取暖费、工会经费、公 务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 0.70 万元，支出决 算为 0.67 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 预算 0.7 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 95.71%， 主要原因是今年公务用车运行维护费减少；公务接待费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 （二） “ 三公 ” 经费支出 具体执行 情况说明 。 23 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.67 万元，占 100%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共 预算财政拨款安排财政局单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.67 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行 费支出 0.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三） “ 三公 ” 经费 增减变化情况 说明 。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，降低 9.10%，主要原因是今年公务用车运行维护费减 少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.00 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金收入支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 24 本单位无国有资本经营收入支出。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 3,242.91 万元，占本年支出合 计的 100.00%。较上年增加 93.92 万元，增长 2.98%。主要 原因是一般公共预算支出增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类） 支出 2,479.78 万元，占 76.47%；社会保障（类）支出 366.94 万元，占 11.32%；；卫生健康（类）支出 204.95 万元，占 6.32%；住房保障（类）支出 191.25 万元，占 5.80%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，本单位无机关运行经费支出。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位无政府采购支出。 25 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，刚察县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共 涉及资金 19.83 万元。根据预算绩效管理要求，对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19.83 万元，占 部门项目支出预算总额的 100%。 （二）项目绩效自评结果。 缓解各学校思想教育经费的状况。预算资金安排及使用情 况：项目全年预算数为19.83万元，实际支出19.83万元，完成 年度预算的100%。通过项目实施，有效缓解了各学校思想教育 经费的状况。较好的完成了2020年思想政治经费的目标。 十四其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，刚察县沙 柳河镇民族寄宿制完全小学共有车辆 1 辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单 价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投 资收益、捐赠收入、租金收入等。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 27 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 28