河北省戒毒局2020年部门决算公开文本.pdf

2021 年 8 月 河北省戒毒管理局 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年八月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责本系统戒毒场所设置、布局、规划工作；负责本 系统戒毒场所所政管理、安全防范和执法等工作；负责本系统戒 毒场所信息化建设、应急指挥工作。负责管理、使用本系统中央、 司法部和省级戒毒专项资金；负责本系统戒毒场所建设项目立项 和建设资金监督管理。 （二）负责本系统戒毒场所教育矫治工作；负责本系统戒毒 场所生产劳动工作；负责本系统戒毒场所戒毒人员职业技能培训 工作；负责和指导本系统强制隔离戒毒人员衔接帮扶工作。指导 支持社区戒毒和社区康复工作。 （三）负责本系统戒毒场所戒毒医疗工作；负责本系统戒毒 场所康复训练工作；负责本系统戒毒场所生理脱毒病房、戒毒康 复门诊、精神卫生门诊建设和精麻、脱毒药品管理使用工作；负 责本系统戒毒场所传染病防治、卫生防疫工作。负责本系统戒毒 场所生活卫生工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北省戒毒管理局（系 行政单位 财政拨款 行政单位 财政拨款 统） 2 河北省戒毒管理局（本 级） 3 河北省戒毒康复中心 行政单位 财政拨款 4 河北省高阳强制隔离戒 行政单位 财政拨款 行政单位 财政拨款 毒所 5 河北省保定强制隔离戒 毒所 6 河北省强制隔离戒毒所 行政单位 财政拨款 7 河北省女子强制隔离戒 行政单位 财政拨款 毒所 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）25940.97 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 945.02 万元，增长 3.78%，主要原因是主要是人员经费减少，特别是减少了其他对 个人家庭补助支出，原因：一是人员经费增加，原因是在职人员 增加和提职，退休人员增加、抚恤金增加；二是项目经费增加， 原因是增加了全系统 hbak-sz003 经费，增加上级财政提前通知 转移经费，用于购置全系统警用装备，增加了其他来源收入，用 于该所建设。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 25010.64 万元，其中：财政 拨款收入 24418.75 万元，占 97.6%；其他收入 591.88 万元，占 2.4%。如图所示 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 24606.57 万元，其中：基本 支出 18190.63 万元，占 73.9%；项目支出 6415.94 万元， 占 26.1%。 如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款。 1.财政拨款收入 本年收入 24418.75 万元,比 2019 年度增加 1048.41 万元， 增长 4.5%，主要是：一是人员经费支出增加，原因是在职人员 增加和提职，退休人员增加、抚恤金增加；二是项目经费支出增 加，原因是增加了全系统 hbak-sz003 经费，增加上级财政提前 通知转移经费，用于购置全系统警用装备，增加了其他来源收入， 用于该所建设； 2.财政拨款支出 本年支出 23993.46 万元，增加 402.02 万元，增长 1.7%， 主要是：一是人员经费支出增加，原因是在职人员增加和提职， 退休人员增加、抚恤金增加；二是项目经费支出增加，原因是增 加了全系统 hbak-sz003 经费，增加上级财政提前通知转移经费， 用于购置全系统警用装备，增加了其他来源收入，用于该所建设。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 1.财政拨款收入 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 24418.75 万 元，完成年初预算的 104.4%,比年初预算增加 1028.94 万元，决 算数大于预算数主要原因是人员经费增加，人员数量、升职增加 导致的工资增加，退休人员去世导致的抚恤金增加，养老金调待 退休（职）人员年终慰问金增加等； 2.财政拨款支出 本年支出 23993.46 万元，完成年初预算的 102.6%,比年初 预算增加 603.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费 增加，人员数量、升职增加导致的工资增加，退休人员去世导致 的抚恤金增加，养老金调待退休（职）人员年终慰问金增加等； （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 23993.46 万元，主要用于以下方 面：比如：公共安全类（类）支出 19544.69 万元，占 81.5%； 社会保障和就业（类）支出 2452.89 万元，占 10.2%；卫生健康 支出 1319.75 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 676.12 万元， 占 2.8%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 17981.41 万元，其中：人员经 费 16349.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1631.89 万元，主要 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116.29 万元，支出决算为 61.62 元，完成预算的 53.0%,较预算增减少 54.67 万元，降低 47.0%，主要原因：一是疫情期间，接待任务、 用车出差减少，二是坚决贯彻节约原则；较 2019 年度减少 13.58 万元，降低 22.0%，主要原因：一是疫情期间，接待任务、用车 出差减少，二是坚决贯彻节约原则。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，预算数也为 0 万元，与 2019 年度相同。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 60.88 万元，完成预算的 56.7%，较预算减 少 46.58 万元，降低 43.4%,主要原因：一是疫情期间，用车出 差减少，二是坚决贯彻节约原则；较上年减少 10.30 万元，降低 14.7%,主要原因：一是疫情期间，用车出差减少，二是坚决贯彻 节约原则。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。该项全年预算数也 为 0 万元，2019 年度也是既无支出也无预算。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 51 辆,发生运行维护费支出 60.88 万元。公车运行维护费 支出较预算减少 46.58 万元，降低 43.4%,主要原因：一是疫情 期间，用车出差减少，二是坚决贯彻节约原则；较上年减少 10.30 万元，降低 14.7%,主要原因：一是疫情期间，用车出差减少， 二是坚决贯彻节约原则。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.75 万元， 完成预算的 8.5%。发生公务接待共 10 批次、100 人次。公务接 待费支出较预算减少 8.08 万元，降低 91.5%,原因是疫情期间， 接待任务减少，且坚决贯彻节约原则；较上年度减少 3.27 万元， 降低 81.4%,原因是疫情期间，接待任务减少，且坚决贯彻节约 原则。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 2020 年度，我部门专项公用项目资金 4229.39 万元，主要 包括：强制隔离戒毒强戒救治经费 1475.78 万元、护卫人员及“三 岗”工人补助经费 1543.61 万元、工人补助经费 1170 万元，戒 毒业务工作经费 40 万元；专项项目资金 2125 万元，主要包括： 中央专项资金 1235 万元、所政设施维修资金 400 万元，民警服 装费 160 万元，hbak-sz033 经费 330 万元。 为落实好预算绩效管理要求，我局根据机构改革后现有人员 配置情况，充实调整局绩效考核领导小组，专门指定 2 名同志具 体负责绩效考评工作，同省直戒毒所共同研究，细化绩效考评职 责任务，制定落实工作计划；将预算资金计划、使用、管理全程 纳入考评范围，定人定责，准确把握资金使用流向和进度，组织 专门人员对项目落实情况进行验收，做出评价考核意见，确保财 政资金取得实际效果。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 上述项目全部设定绩效指标，但由于属涉密项目，未予公开。 现将其他情况说明如下： 1.绩效目标实现情况 在中央及省财政的大力支持下，我省戒毒场所经费保障水平 有了较大提高；实现了戒毒系统总体绩效目标：全年戒毒工作平 稳有序，持续保持实现“六无”安全目标，不断提高教育矫治水 平，解除强制隔离戒毒措施的吸毒人员复吸率逐年下降，取得较 好的社会效益；没有发生监管安全案件和生产安全事故；全年各 戒毒场所戒毒工作和戒治水平得到一定水平提升。财政拨款覆盖 了所有戒毒场所，5 个省直戒毒所和 10 个市属戒毒所行政业务、 技术装备、基础设施、安全警戒防护、信息化水平等分项绩效目 标也按照年初标准落实到位，场所面貌和装备水平都有了一定提 高，加快了我省戒毒业务工作发展。 2.绩效目标设定质量情况 通过绩效自评，反映出我部门年初绩效目标设定质量还有待 进一步提高，一是对绩效评价的认识还有待进一步提高和加强； 二是评价方法单一，财务部门和业务管理部门还没有形成系统衔 接，在项目推进、资金支付方面衔接不流畅；三是考核评价力量 还有待进一步增强，专业人员缺乏，对指标的设置还需进一步提 高。 3.整改措施及结果应用 一是加强绩效自评管理制度和流程建设，进一步深化、完善 绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制，促进绩效管理工作 向广度和深度延伸；二是根据戒毒专项资金项目的特点，研究制 定出更为科学、合理的绩效自评指标体系，有针对性地加强对专 项资金项目执行和经费使用情况的绩效自评考核；三是提高人员 专业化培训和整合，引入社会评价审核机构，不断提高完善我系 统绩效评价工作质量。 （三）财政评价项目绩效评价结果 上述项目全部设定绩效指标，但由于属涉密项目，未予公开。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 1631.89 万元，比 2019 年度增加 44.59 万元，增长 2.8%，主要原因是增加为防疫支出。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 840.49 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 473.63 万元、政府采购工程支 出 366.41 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。授予中小企业 合同金 840.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授 予小微企业合同金额 754.81 万元，占政府采购支出总额的 89.81%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，比上年减 少 2 辆，主要是原因是：一是机关减少一辆，机关事务管理局减 少机关车辆编制 1 个，二是高阳所报废一辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 36 辆，特种专业技术 用车 8 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要 是省高阳所的制式警用长鹿牌大轿车（已不能使用），省女所的 皮卡（用于戒毒人员生活保障用车）； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减 少）0 套，主要是省保定所燃气锅炉 ，单位价值 100 万元以上 专用设备 2 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是省保定 所的监控系统，省高阳所的监控系统。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列 示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表