市委组织部2020年度部门决算公开.doc

附件： 2020 年度 中共平度市委组织部 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 部门职责 1、贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线， 执行党的组织、干部、人才工作方针政策和省委、青岛市委、 市委有关规定，对全市各级党组织贯彻执行情况进行监督、 检查和指导，制定全市干部人事工作的长远规划和年度计划； 2、负责对全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建 设的规划和指导并组织实施； 3、牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改 革意见并组织实施。负责全市干部队伍建设宏观管理，对市 委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整建议。 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。将安全生产工作纳入 领导干部考察内容； 4、按照干部管理权限，负责干部的安置、调配、政审、 工资调整、退休、退职、统计工作，负责对各类专门人才的 引进、选聘和宏观管理； 5、负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建 设； 6、负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系 统事业单位人事管理工作； 7、负责牵头抓总、宏观指导和统筹协调全市人才队伍 建设有关工作； 8、负责规划、组织对党员、干部的教育培训。负责全 市知识分子的宏观管理； 9、负责全市组织系统调研工作、新闻宣传工作的指导 和实施； 10、负责干部档案的管理工作和组织系统的信访工作； 11、负责全市新型经济社会组织党的建设工作，拟订全 市经济社会发展综合考核办法并组织实施； 12、负责全市农村党员干部现代化远程教育工作规划、 管理和组织实施工作； 13、负责对市委党史研究室的领导工作； 14、统一管理中共平度市委机构编制委员会办公室、中 共平度市委老干部局； 15、完成市委和上级组织部门交办的其它任务。 二、 机构设置 从决算单位构成看，中共平度市委组织部部门部门决算 包括：部门本级决算。 纳入中共平度市委组织部 2020 年部门决算汇编范围的单 位共 1 个，包括： 1、中共平度市委组织部本级 第二部分 2020 年度部门决算表 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013204 公务员事务 2013299 其他组织事务支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 3,780.38 3,780.38 3,780.38 644.80 326.47 2,809.10 2 3,780.38 3,780.38 3,780.38 644.80 326.47 2,809.10 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013204 公务员事务 2013299 其他组织事务支出 本年支出合计 1 1,433.80 1,433.80 1,433.80 644.80 325.82 463.17 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 2 3 4 5 6 644.80 644.80 644.80 644.80 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 788.99 788.99 788.99 0.00 325.82 463.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 合计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 1 栏次 2 3 1 3,780.38 一、一般公共服务支出 33 1,433.80 1,433.80 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 3,780.38 本年支出合计 59 1,433.80 1,433.80 年初财政拨款结转和结余 28 0.22 年末财政拨款结转和结余 60 2,346.80 2,346.80 一般公共预算财政拨款 29 0.22 61 10 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 3,780.60 总计 64 3,780.60 3,780.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013204 公务员事务 2013299 其他组织事务支出 1 1,433.80 1,433.80 1,433.80 644.80 325.82 463.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 基本支出 项目支出 2 3 644.80 644.80 644.80 644.80 0.00 0.00 788.99 788.99 788.99 0.00 325.82 463.17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 68.36 307 债务利息及费用支出 14.04 30701 国内债务付息 1.22 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 3.86 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 1.04 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 3.35 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 6.99 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 3.36 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 4.74 39999 其他支出 22.77 0.00 6.98 公用经费合计 科目 科目名称 编码 557.65 302 商品和服务支出 123.71 30201 办公费 244.22 30202 印刷费 31.08 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 50.29 30206 电费 25.14 30207 邮电费 30.87 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 6.14 30211 差旅费 46.20 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 15.36 30215 会议费 0.00 30216 培训费 12.32 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 2.76 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.12 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.16 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 573.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 12 决算数 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.80 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.28 0.00 3.00 0.00 3.00 7.28 15.36 0.00 4.74 0.00 4.74 10.62 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 14 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：中国共产党平度市委员会组织部 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 15 第三部分 2020 年度部门决算情况 和重要事项说明 - 16 - 一、2020 年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2020 年度收入总计 3780.60 万元，支出总计 3780.60 万 元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 324.04 万元，增长 8.57%。主要是由于工作人员职数变动，工作经费增加。其 余部分专项工作项目和经费变化总体基本持平。 （二）收入决算情况 2020 年度本年收入 3780.38 万元，其中：财政拨款收入 3780.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 （三）支出决算情况 2020 年度本年支出 1433.8 万元，其中：基本支出 644.8 万元，占 44.97%；项目支出 788.99 万元，占 55.03%。对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年度财政拨款收、支总计 3780.38 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 324.04 万元，增长 8.57%。主要是由于工作人员职数变动，工作经费增加。其 余部分专项工作项目和经费变化总体基本持平。 2020 年度财政拨款收入决算总计 1433.8 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 1433.8 万元，占 100%；政府性基金 预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 0.22 万元，占 0%。 2020 年度财政拨款支出决算总计 3780.6 万元，其中： - 17 - 一般公共服务（类）支出 1433.8 万元，占 37.93%；年末财 政拨款结转和结余 2346.8 万元，占 62.07%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3780.6 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2019 年相比一般公共预算财政拨 款支出增加 324.04 万元，增长 8.57%。主要是由于工作人员 职数变动，工作经费增加。其余部分专项工作项目和经费变 化总体基本持平。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3780.6 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1433.8 万元， 占 37.93%；年末财政拨款结转和结余 2346.8 万元，占 62.07%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3780.60 万元，支出决算为 1433.8 万元，完成年初预算的 37.92%。决算数小于预算数的主要原因，是由于下达的 2346 万元“2020 年乡村振兴资金”为市财政直接拨付镇街的经费， 并响应上级财政要求进行经费支出压缩，使得决算数小于预 算数。其中： （1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行 （项）。主要反映用于组织工作行政运行支出。年初预算为 648.36 万元，支出决算为 644.80 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是在节约使 - 18 - 用的前提下，较好的执行了年初预算计划。 （2）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务 （项）。主要反映用于公务员管理、公务员履职能力提升等 方面的支出。年初预算为 308 万元，支出决算为 325.82 万元， 完成年初预算的 105.79%。决算数大于年初预算数主要原因 是本年度新开展有关域外人才引进、优选计划等涉及公务员 管理事务的工作及任务，相对应增加工作经费追加使用，促 使该项经费增长。 （3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）。主要反映用于组织部门其他项目以外事务以 外的支出。年初预算为 5722.19 万元，支出决算为 463.17 万 元，完成年初预算的 8.09%。决算数小于年初预算数主要原 因是涉及包括村级组织运转保障资金、遴选村党支部书记经 费、农村党支部书记体悟实训经费、农村和城市管区（社区） 工作和服务经费等在内的财政转移支付经费，均由市财政局 直接进行资金拨付，无需途径市委组织部账户，促使该项经 费决算数减小。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.81 万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 573.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 - 19 - 公用经费 71.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务 用车购置及运行维护费 4.74 万元，占 30.86%；公务接待费 10.62 万元，占 69.14%（含 3.63 万元招才引智事业部接待费 用）。 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年 初预算数增加 5.08 万元，其中：因公出国（境）费比年初预 算数增加（减少）0 万元，主要原因是无人员因公出国 （境）。公务用车购置及运行维护费比年初预算数增加 1.74 万元，主要原因是年度财政拨款实际拨付累计金额大于年初 预算数。公务接待费比年初预算数增加 3.34 万元，主要原因 是包含招才引智事业部接待费用 3.63 万元，由于市招才引智 事业部未建立独立法人财务账户，因此根据管理归属市委组 织部账户统一管理使用，具体支出记账一并由市委组织部统 一核算，因此“三公”决算数据上升，部门公务接待费实际为 - 20 - 6.99 万元，低于年初预算数。 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比 2019 年增加 1.91 万元，增长 19.45%，其中：因公出国（境） 费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原 因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算增 加 1.74 万元，增长 58%，主要原因是年度财政拨款实际拨付 累计金额大于年初预算数，且由于疫情期间公共交通工具使 用频率大量减少，公车使用增多；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 2.49%，主要原因是上级来平调研考察、巡 视检查等接待任务的增多带来正常的支出增长。 2、“三公”经费支出相关情况说明 (1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。2020 年使用一般公共预算财政拨款安排 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。开支内容包 括: 无。 (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。 公务用车运行维护费 4.74 万元。主要用于燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等。2020 年平度市委组织部财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。 (3) 2020 年公务接待全部为国内公务接待， 主要用于省、 青岛来平开展干部方面调研考察，以及上级巡视检查等接待 - 21 - 工作，共计接待 29 批次，320 人次，其中外事接待 0 批次， 0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2020 年平度市委组织部没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出，本表仍要实行零报告，即列出空 表并附说明，故本表无数据。2020 年度政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，支出 0 万元。与 2019 年相比，收、支各 增加 0 万元，增长（下降）0%。 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结 余 万元。支出具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基 金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反 映用于 0 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。决算数年初预算基本持平主要原因是无此 项收入。 2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监 督管理（项）。主要反映用于 0 支出。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算 基本持平主要原因是无此项收。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。本表仍要 实行零报告，即列出空表并附说明。 - 22 - 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。与 2019 年相比，收、支各增加 0 万元，增长 0%。 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。支出具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基 金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。无支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数年初预算基本持平主要原因是无收入。 2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督 管理（项）。无支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平主要原 因是无收入。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 644.81 万元， 比 2019 年增长 42.35 万元，增长 7.03%，主要原因是机关人员增加， 人员经费及公用经费相应增长。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购金额 61 万元。其中，政府采购货 物金额 19 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务金额 42 万元。授予中小企业合同金额 30.5 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总 - 23 - 额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。根据平度市委、市政府 2020 年出台的《深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的 实施意见》（平发〔2020〕27 号）要求，我部门（单位）组 织对 2020 年度（所有的专项资金名称）开展了绩效自评， 具体情况如下： （1）组织工作经费涉及项目 1 个、资金 45 万元。进一 步提高农村基层党建区域化水平，提升村管区、城市社区建 设情况，统筹推进基层党建、乡村治理、抓党建促乡村振兴 的工作能力水平。 （2）生活困难党员扶助资金涉及项目 1 个、资金 60 万 元。每年分“七一”和春节两次对生活困难党员进行帮扶，将 党的温暖传达至基层。 （3）党史工作经费涉及项目 1 个、资金 7 万元。深化 党史事件和人物研究，征集、整理、编纂重要党史资料，做 好全市革命遗址保护利用、红色教育基地建设等工作，开展 地情研究和地方志研究。 （四）党员干部大讲堂经费涉及项目 1 个、资金 25 万 - 24 - 元。立足高端、前沿，邀请国内知名高校、国家有关部委的 高层次专家、教授、学者和发达地区领导干部进行授课。 （五）干部工作经费涉及项目 1 个、资金 38 万元。用 于开展干部的安置、调配、政审、工资调整、退休、退职、 统计工作，负责对各类专门人才的引进、选聘和宏观管理。 （六）公务员工作经费涉及项目 1 个、资金 10 万元。 用于指导全市公务员队伍建设、招录、培训，优选计划招录、 域外人才考察等工作。 （七）公务员年度考核经费涉及项目 1 个、资金 125 万 元。用于完成年度公务员年度考核嘉奖发放及三等功奖金奖 状、奖励证书等印制。 （八）农村党员教育经费涉及项目 1 个、资金 131.58 万 元。用于完成我市每年度农村党员的冬训、夏训工作。 （九）人才工作办公经费涉及项目 1 个、资金 10 万元。 用于外出招才引智和邀请专家来平考察工作，印刷人才工作 宣传册页，帮助制定全市人才工作发张计划，助力我市人才 工作进展。 （十）人才经费涉及项目 1 个、资金 3000 万元。用于 不断推进我市人才招引、培育等工作，按进度增加招引数量。 （十一）市管干部培训经费涉及项目 1 个、资金 90 万 元。用于举办党校主体班次培训、高校精品班次培训和其他 业务专题培训，全面提升党员干部“三化一型”能力素质。 （十二）选派干部赴深圳“体悟实训”工作经费涉及项 目 1 个、资金 135 万元。用于干部挂职体悟培训。 - 25 - （十三）优秀人才经费涉及项目 1 个、资金 19 万元。 用于评选平度市拔尖人才、平度名师名校长、平度市乡村之 星。 （十四）招才引智事业部工作经费涉及项目 1 个、资金 30 万元。用于年内开展招才引智工作，举办招才引智大赛， 举办招才引智活动等。 2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决 算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24 号）要求，在评价 工作完成后 20 日内，及时将绩效评价报告通过市政府政务 网站公开。 - 26 - 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得 的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开 展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位 上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等 不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 - 28 - 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， - 29 - 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 …… （对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明， 按照 xx 部门+科目说明的方式表述） （需要特别说明的是，公开表格数量必须为 9 张，没有 数据的表格应当列出空表并说明） - 30 -