峨边彝族自治县大堡镇中心小学2022年部门预算公开.pdf

峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年部门预算 单位(签章)：峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年 4 月 20 日 -1- 目录 第一部分 大堡镇中心小学概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 大堡镇中心小学 2022 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 十五、政府采购预算表 第三部分 大堡镇中心小学 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 峨边彝族自治县大堡镇中 心小学概况 -3- 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介： （1）认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断 规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促 进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇小学而努力。努力 办人民满意的教育。 （2）维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好 的学习环境； （3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教 育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革，按教育 规律办事，不断提高教育质量； （4）根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健 全各项规章制度和岗位责任制。 （5）管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人， 服务育人，环境育人方针，规划学校品德教育、体育卫生教 育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发 展。 （6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事 业； （7）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保 证师生的人身安全及学校财产安全； （8）、严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制 度。 -4- （9）做好送教上门工作，关心、关爱残疾儿童。 （二）2022 年重点工作任务介绍： 实施小学义务教育、学前教育管理，促进基础教育发展。 做好小学教育教学和学前教育管理，教育经费管理、教师管 理工作。围绕上述任务，2022 年我校重点完成以下工作: (1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校 学生； (2) 教育教学目标考评,促进基础教育发展； (3) 规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作 顺利进行； (4）继续做好紧急疏散演练和食品安全检查； (5）做好送教上门工作； (6）做好教育资助管理工作； (7）严格按上级部门要求做好新冠疫情防控工作。 二、部门预算单位构成 峨边彝族自治县大堡镇中心小学现有预算单位 1 个，其 中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。 大堡镇中心小学总编制 51 名，其中：行政编制 0 名， 工勤编制 0 名，事业编制 51 名。在职人员总数 54 名，其中： 行政 0 名，工勤 0 名，事业 54 名，离休 0 名。 -5- 第二部分 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年部门预算表 -6- 一、单位收支总表（公开表 1） -7- 一、单位收入总表（公开表 1-1） -8- 二、单位支出总表（公开表 1-2） -9- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） - 10 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） - 11 - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） - 12 - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） - 13 - 十、政府性基金支出预算表（公开表 4） 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5） 十三、部门预算项目绩效目标申报表（公开表 6） - 14 - 十四、整体支出绩效目标申报表（公开表 7） - 15 - 十五、政府采购预算表（公开表 8） 表8 政府采购预算表 单位：万元 - 16 - 第三部分 峨边彝族自治县大堡镇中 心小学 2022 年部门预算情况说明 - 17 - 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，峨边彝族自治县大堡镇中心小学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县大堡镇中心 小学 2022 年收支总预算 1052.10 万元，比 2021 年收支预算 总数增加 269.45 万元，主要是由于人员经费预算增加。 （一）收入预算情况 峨边 彝族自 治县 大堡镇 中心小 学 2022 年收 入预算 1052.10 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共 预算拨款收入 1052.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 峨 边 彝 族 自 治 县 大 堡 镇 中 心 小 学 2022 年 支 出 预 算 1052.10 万元，其中：基本支出 873.02 万元，占 82.98%； 项目支出 179.08 万元，占 17.02%。 二、财政拨款收支预算情况说明 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年财政拨款收支 预算总数 1052.10 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总 数 782.65 万元增加 269.45 万元，主要原因一是人员经费预 算增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1052.10 万元、 本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支 - 18 - 出 812.31 万元、社会保障和就业支出 129.78 万元、卫生健 康支出 29.95 万元，住房保障支出 80.07 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年一般公共预算 当年拨款 1052.10 万元，较上年预算数增加 269.45 万元。 主要一是人员经费预算增加等原因形成增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 812.31 万元，占 77.20%；社会保障和就业支 出 129.78 万元，占 12.34%；医疗卫生与计划生育支出 29.95 万元，占 2.85%；住房保障支出 80.07 万元，占 7.61%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022 年预算数为 812.31 万元，主要用于：事业单位正常运转的 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数为 79.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022 年预算数为 39.93 - 19 - 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位 缴纳的职业年金支出。 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 9.98 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴 纳的工伤保险支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:2022 年预算数为 29.95 万元.主要用于：机关 及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2022 年预算数为 80.07 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年一般公共预算基 本支出 873.02 万元，其中： 人员经费 840.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 32.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 - 20 - 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 2022 年，峨边彝族自治县大堡镇中心小学政府性基金预 算支出 0 万元。 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 2022 年，峨边彝族自治县大堡镇中心小学国有资本经营 预算支出 0 万元。 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 2022 年，峨边彝族自治县大堡镇中心小学社会保险基金 预算支出 0 万元。 八、“三公”经费预算安排情况说明 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年“三公”经费 预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。 其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经 费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。 2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原 因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化 接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 - 21 - 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元， 下降 0%。主要原因是我单位无公务用车。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》 （财 预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2022 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。 （二）政府采购情况。 2022 年，峨边彝族自治县大堡镇中心小学安排政府采 购预算 12.3 万元，较上年预算增加 12.3 万元，主要用于采 购 A3 打印机、摄像机、扫描仪、中型会议室音响设备等。 （三）绩效目标设置情况。 2022 年，峨边彝族自治县大堡镇中心小学按要求实行绩 效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 0 万元，其中 编制了项目绩效目标的预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 1619.09 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以 - 22 - 上大型设备 0 台。 2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备 0 万元。 - 23 - 第四部分 峨边彝族自治县大堡 镇中心小学 2022 年部门预算名词解释 - 24 - 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金 预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利 息收入、国有资产出租收入等。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入 不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 - 25 - 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用 于行政事业单位离退休方面的支出。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳 单位基本医疗保险支出。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支 出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。 16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 - 26 - 17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管 理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管 理费用支出。 18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 - 27 -