2022 年鞍山市白鸽幼儿园预算公开报告.pdf

2022 年鞍山市白鸽幼儿园 部门预算公开报告 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年 1 月 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 鞍山市白鸽幼儿园概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第三部分 鞍山市白鸽园 2022 年部门预算公开表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 第四部分 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年部门预算情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门预算公开管理文件 鞍山市白鸽幼儿园预决算信息公开管理办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 部门实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公 开工作，履行下列职责： （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方 案； （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督 和检查； （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中 的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构 成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预 算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预 算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关 运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产 占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包 括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算 及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。 第六章 附 则 第九条 本办法自印发之日起实行。 第二部分 鞍山市白鸽幼儿园部门概况 一、部门主要职责 鞍山市白鸽幼儿园成立于 1951 年，辽宁省首批示范性 幼儿园 。幼儿园遵循《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童 学习与发展指南》本着以幼儿发展为本的教育理念，以塑造 完整儿童、实施素质教育为价值取向，让每一名儿童都拥有 平安、幸福、快乐、健康的童年，为其后续学习发展奠定良 好的基础。 二、部门预算单位构成 鞍山市白鸽幼儿园为全额拨款事业单位，我园事业编制 人数为 71 人（含自收自支 2 人）。内设办公室、保教室、 总务室，财务室等职能科（室），设置大、中、小班型 12 个班级。 第三部分 鞍山市白鸽幼儿园预算公开表 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年部门预算公开表（具体明细见附 表） 单位预算批复表.pdf 第四部分 鞍山市白鸽幼儿园部门预算情况说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市白鸽幼儿园所有收入和支 出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 1082.83 万元。 （一）收入预算 1082.83 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 1082.83 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元。 （二）支出预算 1082.83 万元，包括： 1.基本支出 748.24 万元； 2.项目支出 334.59 万元。 在支出预算中，其中教育支出 910.93 万元，社会保障和 就业支出 82.4 万元，住房保障支出 89.5 万元。 收支预算增减情况。2022 年，鞍山市白鸽幼儿园收支 预算 1082.83 万元，比上年减少 198.4 万元，降低 15.49%， 减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党 政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅 度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三 是“三公”经费预算比上年只减不增。 二、财政拨款收支预算情况说明 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 1082.83 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1082.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出 包括：教育支出 910.93 万元、社会保障和就业支出 82.4 万 元、住房保障支出 89.5 万元；按经济支出包括:工资福利支 出 673.94 万元，商品和服务支出 69.98 万元，对个人和家 庭的补助 4.32 万元，项目支出 334.59 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市白鸽幼 儿园财政拨款收支预算 1082.83 万元， 比上年增加 354 万元， 增长 48.57%。财政拨款收入同比增加的主要原因：依据辽 财税【2021】89 号文件规定，非税收入由原来的纳入专户管 理改为纳入预算内管理，导致财政拨款收入增加。 三、一般公共预算基本支出情况说明 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 748.24 万元，其中工资福利支出 673.94 万元，商品和服务 支出 69.98 万元，对个人和家庭补助支出 4.32 万元。 人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之 和）678.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房 补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费（即商品和服务支出）69.98 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和 其他商品服务支出等。 四、“三公”经费预算情况说明 2022 年 “三公”经费预算数 4 万元，与上年持平，无 增减变化. 1.国公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 3.公务用车购置及运行费 4 万元，与上年持平，无增减变化。 （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行费 4 万元，与上年持平，无增减变 化。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费预算为 69.98 万元，主要包括本部 门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。与 2021 年度相比基本保持持平。 （二）政府采购预算安排情况 2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元， 工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2022 年政府购买服务预算 0 万元. （四）国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月，鞍山市白鸽幼儿园共有车辆 2 辆， 其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整 体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/ 应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。 2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实 际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万 元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效 目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中 无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无 购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预 算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政 府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中 没有数据。 第五部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行 专项管理的教育收费收入。 4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属 单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入，不包括教育收费。 上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政 拨款以外的其他补助收入。 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他 收入和下级企业单位上缴的利润等）。 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府 贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。 5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.事业单位公用经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及 其他费用。 9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。 2022年鞍山市白鸽幼儿园单位预算批复表 收支预算总表 表1 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,082.83 一、教育支出 910.93 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 82.40 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 89.50 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,082.83 上年结转结余 本年支出合计 1,082.83 年终结转结余 收 入 总 计 1,082.83 支 出 总 计 1,082.83 收入预算总表 表2 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 合计 鞍山市白鸽幼儿园 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 1,082.83 1,082.83 1,082.83 1,082.83 1,082.83 1,082.83 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 上年结转结余 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1,082.83 748.24 678.26 69.98 334.59 205 教育支出 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 20502 普通教育 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 82.40 82.40 79.02 3.38 20805 行政事业单位养老支出 82.40 82.40 79.02 3.38 2080502 事业单位离退休 7.58 7.58 4.20 3.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.35 74.35 74.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.47 0.47 0.47 221 住房保障支出 89.50 87.91 87.91 1.59 22102 住房改革支出 89.50 87.91 87.91 1.59 2210201 住房公积金 55.77 55.77 55.77 2210203 购房补贴 33.73 32.14 32.14 1.59 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 1,082.83 一、本年支出 1,082.83 （一）一般公共预算拨款收入 1,082.83 (一)教育支出 910.93 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 82.40 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 89.50 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,082.83 支 出 总 计 1,082.83 一般公共预算支出表 表5 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1,082.83 748.24 678.26 69.98 334.59 205 教育支出 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 20502 普通教育 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 910.93 577.93 511.33 66.60 333.00 2050201 学前教育 208 社会保障和就业支出 82.40 82.40 79.02 3.38 20805 行政事业单位养老支出 82.40 82.40 79.02 3.38 2080502 事业单位离退休 7.58 7.58 4.20 3.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.35 74.35 74.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.47 0.47 0.47 221 住房保障支出 89.50 87.91 87.91 1.59 22102 住房改革支出 89.50 87.91 87.91 1.59 2210201 住房公积金 55.77 55.77 55.77 2210203 购房补贴 33.73 32.14 32.14 1.59 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 748.24 678.26 69.98 301 工资福利支出 673.94 673.94 30101 基本工资 304.15 304.15 30102 津贴补贴 40.41 40.41 30107 绩效工资 159.67 159.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.35 74.35 30109 职业年金缴费 0.47 0.47 30110 职工基本医疗保险缴费 34.40 34.40 30112 其他社会保障缴费 4.72 4.72 30113 住房公积金 55.77 55.77 302 商品和服务支出 69.98 69.98 0 30201 办公费 3.00 3.00 30205 水费 4.13 4.13 30206 电费 9.00 9.00 30207 邮电费 3.50 3.50 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 11.57 11.57 30211 差旅费 1.80 1.80 30218 专用材料费 2.00 2.00 30228 工会经费 9.30 9.30 0 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30299 其他商品和服务支出 21.68 21.68 303 对个人和家庭的补助 4.32 4.32 30302 退休费 4.20 4.20 30309 奖励金 0.12 0.12 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 4.00 公务用车购置费 4.00 公务用车运行费 4.00 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 合计 334.59 334.59 334.59 鞍山市白鸽幼 儿园 334.59 334.59 334.59 教育管理专项业务 经费 298.59 298.59 298.59 办公用房物业费 36.00 36.00 36.00 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 合计 1,082.83 1,082.83 1,082.83 205 教育支出 910.93 910.93 910.93 20502 普通教育 910.93 910.93 910.93 2050201 学前教育 910.93 910.93 910.93 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 7.58 7.58 7.58 74.35 74.35 74.35 0.47 0.47 0.47 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 221 住房保障支出 89.50 89.50 89.50 22102 住房改革支出 89.50 89.50 89.50 2210201 住房公积金 55.77 55.77 55.77 2210203 购房补贴 33.73 33.73 33.73 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 合计 1,082.83 1,082.83 1,082.83 对事业单位经常性补助 1,078.51 1,078.51 1,078.51 50502 商品和服务支出 404.57 404.57 404.57 50501 工资福利支出 673.94 673.94 673.94 对个人和家庭的补助 4.32 4.32 4.32 50901 社会福利和救助 0.12 0.12 0.12 50905 离退休费 4.20 4.20 4.20 506 50601 505 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 合计 1,082.83 1,082.83 1,082.83 工资福利支出 673.94 673.94 673.94 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 74.35 74.35 74.35 30101 基本工资 304.15 304.15 304.15 30113 住房公积金 55.77 55.77 55.77 30102 津贴补贴 40.41 40.41 40.41 30112 其他社会保障缴 费 4.72 4.72 4.72 30109 职业年金缴费 0.47 0.47 0.47 30110 职工基本医疗保 险缴费 34.40 34.40 34.40 30107 绩效工资 159.67 159.67 159.67 商品和服务支出 404.57 404.57 404.57 301 302 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 30211 差旅费 1.80 1.80 1.80 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 30229 福利费 1.59 1.59 1.59 30202 印刷费 30226 劳务费 333.00 333.00 333.00 30209 物业管理费 30213 维修（护）费 30208 取暖费 11.57 11.57 11.57 30218 专用材料费 2.00 2.00 2.00 30228 工会经费 9.30 9.30 9.30 30207 邮电费 3.50 3.50 3.50 30205 水费 4.13 4.13 4.13 21.68 21.68 21.68 4.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 30299 30231 30206 其他商品和服务 支出 公务用车运行维 护费 电费 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 总计 合计 对个人和家庭的补 助 4.32 4.32 4.32 30302 退休费 4.20 4.20 4.20 30309 奖励金 0.12 0.12 0.12 303 310 31003 资本性支出 专用设备购置 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：鞍山市白鸽幼儿园 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 042013鞍山市白鸽幼儿园-210300000 年度预算收入 1,082.83 年度部门预算支出 年度预算支出 1,082.83 人员类项目 678.26 其他运转类项目 公用经费类项目 69.98 特定目标类项目 334.59 对应项目 预算资金情况（万元） 办公用房物业费 年度主要任务 36.00 部门预算基本支出公用经费 69.98 部门预算基本支出人员经费 678.26 教育管理专项业务经费 298.59 年度绩效目标 合理有效利用资金，保证“三保支出”，优化园区环境；提升教职工满意度。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 履职效能 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算收支管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违 规行为发生次数 “三公”经费变动率 在职人员控制率 学校绿化覆盖率 在校生群体教学质量 满意度 管理效率 业务管理 成本控制成效 生态效益 社会效应 完成 预算执行效率 预算监督管理 运行成本 管理制度建设完整性 服务对象满意度 = 100 % 2022-12 = 0 次 2022-12 <= 0 % 2022-12 <= 100 % 2022-12 >= 100 % 2022-12 >= 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度绩效指标 单位：万元 可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 完成 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限