广西壮族自治区广播电视局2020年部门预算及“三公经费”预算编制说明.pdf

广西壮族自治区广播电视局 2020 年部门预算目录第一部分：部门概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：广西壮族自治区广播电视局 2020 年部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目年度绩效目标表第三部分：广西壮族自治区广播电视局 2020 年部门预算情况说明一、部门收支预算情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、预算项目年度绩效情况说明九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明（二）政府采购预算安排情况说明（三）国有资产占用情况说明第四部分：名词解释第一部分：广西壮族自治区广播电视局部门概况一、主要职责自治区广电局为自治区人民政府主管全区广播电视宣传和广播电视事业的直属机构。主要职责为：（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟定全区性广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章和规范性文件，制定相关技术规范并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。（三）负责制定全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展。（四）指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。（六）指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。（七）指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。（八）负责推进全区广播电视与新媒体新科技新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（九）组织制定全区广播电视和网络视听科级发展规划，组织实施广播电视和网络视听科级发展规划、政策和行业技术标准，并进行监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、检查和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全区广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。（十一）指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。（十二）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况广西壮族自治区广播电视局为自治区人民政府直属机构，为正厅级。纳入部门预算管理全额拨款单位 23 个。（一）自治区新闻出版广电局本级，内设机构共 11 个，即办公室（对外交流合作处）、政策法制处（行政审批办公室）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、安全传播保障处（科技处）、公共服务处、规划财务处、人事处、机关党委、离退休人员工作处。（二）二级预算单位 6 个，三级预算单位 16 个。（三）部门预算构成单位自治区广电局本级、广西广播电视技术中心（含下属 16 个三级预算单位）、广西广播电视监测中心、自治区新闻出版广电局机关服务中心、广西音像资料馆、广西广播电视学校、广西新闻出版技工学校。（四）人员构成情况 1.在职人员构成全局纳入部门预算人员编制共 1,377 人，其中行政编制数 50 人，事业编制数 1,259 人，后勤服务事业编制数 3 人，机关后勤服务中心控制数 41 人，非实名制编制数 24 人；在职实有人数共 1,226 人（含财政供养人员 1,154 人），其中行政实有人数 73 人，后勤服务事业编在职实有人数 3 人，后勤服务控制数在职实有人数 11 人，事业实有人数 1,067 人，非实名编制内实有人数 24 人，编外人员 72 人。 2.离退休人员构成纳入部门预算离退休人员共 774 人，其中离休人员 10 人，退休人员 764 人。第二部分：广西壮族自治区广播电视局 2020 年部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第三部分：广西壮族自治区广播电视局 2020 年部门预算情况说明一、部门收支预算情况说明 2020 年收入总预算 45,092.79 万元，同比上年减少 3,523.35万元，下降7.25%。 2020年收入总预算总体减少的主要原因：一是中央补助资金较上年减少；二是自治区财政厅按照2019年部门预算批复数的10%压减了2020年一般性支出1,093.76万元，扣减专项资金333.80万元；三是2018年部门预算执行审计扣减2020 年一般公共预算拨款233.29万元。 2020 年支出总预算 45,092.79 万元，同比上年减少 3,523.35 万元，下降 7.25%。支出减少的主要原因与收入支出的主要原因相同。二、部门收入预算情况说明 2020 年收入总预算 45,092.79 万元，同比上年减少 3,523.35 万元，下降 7.25%。其中：（一）一般公共预算拨款 42,740.12 万元，同比上年减少 3,208.86 万元，下降 6.98%。减少的原因为：一是自治区财政厅按照 2019 年部门预算批复数的 10%压减了 2020 年一般性支出 1093.76 万元，扣减专项资金 333.80 万元；二是 2018 年部门预算执行审计扣减 2020 年一般公共预算拨款 233.29 万元；三是下达的中央资金减少。（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金 423.62 万元，同比减少 139.38 万元，下降 24.76%。主要原因为广西广播电视学校和广西新闻出版技工学校部分学生外出实习导致住宿费收入减少。（四）未纳入财政专户管理的收入 1,584.70 万元，同比增加 79.35 万元，增长 5.27%。其他收入 1,044.70 万元，同比增加 129.35 万元，增长 14.13%。主要原因为广西广播电视学校、广西新闻出版技工学校增加了校企合作、产教融合，取得的职业技能培训收入增加。（五）上年结余收入 344.35 万元，同比减少 254.45 万元，下降 42.49%。因按照财政有关要求，严格执行年度部门预算，不断加强年终结转结余资金清理工作,有效的减少了以前年度结余结转资金。三、部门支出预算情况说明 2020 年支出总预算 45,092.79 万元，同比上年减少 3,523.34 万元，下降 7.25%。基本支出预算 22,001.74 万元，占支出总预算 48.79%，同比增加 572.21 万元，增长 2.67%；项目支出预算 23,091.05 万元，占支出总预算 51.21%，同比减少 4,095.55 万元，下降 15.06%。按支出结构分类划分按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算基本支出预算 22,001.74 万元，占支出总预算 48.79%，同比增加 572.21 万元，增长 2.67%。其中：工资福利支出 17,464.02 万元，占支出总预算 38.73%，同比增加 358.35 万元，增长 2.09%；商品和服务支出 2,951.82 万元，占支出总预算 6.55%，同比增加 2.76 万元，增长 0.09%。个人和家庭补助支出 1,585.90 万元，占支出总预算 3.52%，同比增加 211.10 万元，增长 15.35%。增长的主要原因：一是增加预发绩效奖金额度；二是根据《关于下达区直行政类和公益一类事业单位 2019 年在职在编人员绩效工资总量的通知》（桂人社函〔2019〕142 号），增加了事业单位在职人员绩效工资；三是在编在职人员晋级、增人所增加的工资福利经费；四是增加离退休生活补助年初预算经费。 2.项目支出预算 2020 年项目支出 23,091.05 万元，占支出总预算 51.21%，同比减少 4,095.55 万元，下降 15.06%。其中：工资福利支出 1,940.01 万元，占支出总预算 8.40%，同比增加 182.28 万元，增长为 10.37%；商品和服务支出 9,936 万元，占支出总预算 43.03%，同比减少 1,770.71 万元，下降 15.13%。个人和家庭补助支出 216.93 万元，占支出总预算 0.94%，同比增加 51.47 万元，增长 31.11%。资本性支出 8,722.01 万元，占支出总预算 37.77%，同比减少 2,028.67 万元，下降 18.87%；对企业补助 2,276.10 万元，占支出总预算 9.86%，同比减少 3,082.20 万元，下降 57.52%。减少的主要原因：一是因自治区财政厅压减一般性支出及专项资金 1,427.56 万元；二是因我局 2018 年在部门预算执行中存在的问题相应扣减了项目资金 145.94 万元；三是因中央转移支付资金减少。四、财政拨款收支预算情况说明财政拨款总预算 42,826.75 万元，同比减少 6,767.85 万元，下降 13.65%。其中一般公共预算拨款 42,826.75 万元（其中本年收入 42,740.12 万元，上年结转 86.63 万元），同比减少 6,465.85 万元，下降 13.12%。按照支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：文化旅游体育与传媒支出 32,883.86 万元，占财政拨款总预算 79.12%，同比减少 6,990.37 万元，下降 17.53%。教育支出 4,394.09 万元，占财政拨款总预算 10.26%，同比增加 733.22 万元，增长 20.03%；卫生健康支出 966.03 万元，占财政拨款总预算 2.26%，同比减少 36.55 万元，下降 3.65%；住房保障支出 1,424.67 万元，占财政拨款总预算 3.33 %，同比减少 8.24 万元，下降 0.57%；社会保障和就业支出 3,158.10 万元，占财政拨款总预算 7.37%，同比减少 465.91 万元，下降 12.86%。五、一般公共预算支出情况说明 2020 年一般公共预算拨款支出 42,740.12 万元，基本支出预算 21,916.54 万元，占支出总预算 48.60%，同比增加 615.18 万元，增长 2.89%。项目支出预算 20,823.58 万元，占支出总预算 46.18%，同比减少 3,824.04 万元，下降 15.51% （一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中： 1.教育支出类科目 4,394.09 万元，占支出总预算 9.75%，同比增加 733.22 万元，增长 20.03%； 2.文化旅游体育与传媒支出类科目 32,797.23 万元,占支出总预算 72.73%，同比减少 3,692.85 万元，下降 10.12%。 3.社会保障和就业支出类科目 3,158.10 万元，占支出总预算 7%，同比减少 310.14 万元，下降 8.94%。 4.卫生健康支出类科目 966.03 万元，占支出总预算 2.14%，同比增加 2.39 万元，增长 0.25%； 5.住房保障支出类科目 1,424.67 万元，占支出总预算 3.16%，同比增加 58.52 万元，增长 4.28%；（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算一般公共预算拨款基本支出预算 21,916.54 万元，占支出总预算 48.60%，同比增加 615.18 万元，增长 2.89%。 2.项目支出预算一般公共预算拨款项目支出预算 20,823.58 万元，占支出总预算 46.18%，同比减少 3,824.04 万元，下降 15.51%。六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算拨款基本支出预算 21,916.54 万元，占支出总预算 48.60%，同比增加 615.18 万元，增长 2.89%。其中：（一）人员经费支出 19,273.56 万元，其中： 1. 工资福利支出 17,432.02 万元，占支出总预算 38.66%，同比增加 358.18 万元，增长 2.10%； 2. 个人和家庭补助支出 1,581.50 万元，占支出总预算 3.51%，同比增加 210.94 万元，增长 15.39%。（二）公用经费支出 2,903.02 万元，均为商品和服务支出 2,903.02 万元，占支出总预算的 6.44%，同比增加 46.06 万元，增长 1.61%。七、一般公共预算“三公”经费情况说明 2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 511.77 万元，比 2019 年初预算 357.62 万元增加 154.15 万元，增长 43.10%。增长的原因一是因公出国（境）费用未列入 2019 年部门预算，在 2020 年部门预算中列示；二是自治区广电局本级由于车辆报废，在 2020 年计划购置四台车辆。 1.因公出国（境）费用 2020 年预算 75 万元。根据自治区财政厅要求，将因公出国（境）费用列入 2020 年部门预算。 2.公务接待费 2020 年预算 28.61 万元，与上年相比减少 8.4 万元，下降 22.70%。公务接待费主要用于上级有关部门广西调研检查指导工作、其他省（市）新闻出版广电部门、技术中心来广西进行业务交流以及市县有关部门，局属台站来邕汇报工作等发生的公务接待费用。减少的原因为认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制接待费开支。 3.公务用车运行维护费 2020 年预算 320.36 万元，同比减少 0.25 万元，下降 0.08%。主要用于执行公务以及开展各项业务工作所需的燃料费、过路过桥费、车辆维修（护）费、保险费以及年审费等支出。下降的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制车辆运维费开支。 4.公务用车购置费 2020 年预算 87.80 万元，同比增加 87.80 万元，增长 100%。增长的原因为自治区广电局本级在 2019 年报废 4 台公务用车，在 2020 年申请购买 4 辆公务用车，公务用车购置费相应增加。八、预算项目年度绩效情况说明 2020 年部门预算中绩效项目共有 10 个，项目资金 8,502.30 万元，均用一般公共预算拨款安排，具体为： 1. 中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金 1360.10 万元； 2. 中国—东盟电视周系列活动经费 300 万元； 3. 县庆经费 100 万元； 4. 极度贫困地区广播电视节目村级无线覆盖工程（补助市县）40 万元； 5. 民族广播电视节目译制经费补助 200 万元； 6. 边境地区广播电视节目村级无线覆盖工程（补助市县） 50 万元； 7. 新校区建设专项经费 843.50 万元； 8. 中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金 3,394.70 万元； 9. 极度贫困地区广播电视节目村级无线覆盖工程 984 万元； 10. 边境地区广播电视节目村级无线覆盖工程 1,230 万元项目年度绩效目标详见表 9。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明 2020 年一般公共预算拨款基本支出中的机关运行经费为 125.05 万元，比 2019 年 239.56 万元，减少 114.51 万元，下降 47.80%。下降的原因为 2019 年部门预算包含原新闻出版局数据，在 2019 年机构改革后人员减少，导致运行经费标准下降，费用降低。（二）政府采购预算安排情况说明 2020 年政府采购预算 16,517.99 万元，同比减少 2,463.24 万元，下降 12.98％，政府采购资金占总支出 42.09%，其中集中采购预算 15,918.90 万元（其中政府集中采购预算 1,989.98 万元，占政府采购预算 12.05%；部门集中采购预算 13,928.92 万元，占政府采购预算 84.33%），分散采购预算 599.09 万元, 占政府采购预算 3.63%。其中一般公共预算拨款安排 15,197.52 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 65 万元，未纳入财政专户管理的收入安排 1,029.30 万元，上年结余收入安排 226.17 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 8,891.65 万元，服务类采购预算 6,037.20 万元，工程类采购预算 1,589.14 万元。（三）国有资产占用情况说明资产总额为 180,155.66 万元（2019 年初数据），其中：固定资产 142,081.90 万元，流动资产 14,664.50 万元，长期投资 60 万元，在建工程 17,409.58 万元，无形资产 5,002.93 万元，其他固定资产 856.75 万元。固定资产主要有： 1.房屋 152,512.07 平方米，主要为广播电视发射台、广播电视监测台站机房、业务用房和机关办公用房等。 2.车辆情况：全局预算单位车辆编制 137 辆，实有车辆 110 辆。车辆构成一是广西广播电视发射台站、监测台站运行维护用车 96 辆，均为确保 880 座广播电视发射台站和 112 个广播电视监测台站正常运交通转用车。二是日常公务及业务、机要、离退休老干部用车 14 辆。主要为自治区广电局本级、广西广播电视学校、广西音像资料馆、广西新闻出版技工学校等 4 个单位。 3.其他固定资产 856.75 万元，主要为广播电视专用设备及各单位业务设备等。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。