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辽宁省第三人民医院 2021 年度单位决算 1 目 第一部分 录 单位概况 一、 主要职责 二、 辽宁省第三人民医院决算单位构成 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 单位概况 一、主要职责 辽宁省第三人民医院是辽宁省卫生健康委直属的神经、精 神病专科医院，承担全省精神、心理疾病的医疗、教学、 科 研、预防、康复、司法鉴定、心理咨询及对外学术交流等任务， 是全省精神科医生继续教育及住院医师规范化培训基地，是沈 阳市铁路局医保，铁岭地区职工医保、城乡居民医保定点医疗 机构。指导全省地市县级精防机构人员业务指导与技术培训， 开展精神疾病防治、国家严重精神障碍管理治疗项目、国家农 村癫痫防治管理项目等工作。 二、辽宁省第三人民医院决算单位构成 纳入辽宁省第三人民医院 2021 年度决算编制范围的预算 单位包括：辽宁省第三人民医院 3 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 15，363.39 万元，包括： 1.财政拨款收入 8807.69 万元，占收入总计的 57.33%。 其中：一般公共预算财政拨款收入 8807.69 万元，政府性基金 收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位无上 级补助收入。 3.事业收入 5757.51 万元，占收入总计的 37.48%。主要 是医疗收入。 4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位无经营收 入。 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 本单 位无附属单位上缴收入。 6.其他收入 167.98 万元，占收入总计的 1.09%。主要是 食堂、利息、租金等收入。 7.使用非财政拨款结余 124.37 万元，占收入总计的 0.81%。主要是医疗收入等。 8.上年结转和结余 505.85 万元，占收入总计的 3.29%。 主要是重大公共卫生服务等。 与上年相比，今年收入增加 5163.1 万元，增长 50.62%， 主要原因：财政基建拔款 3980 万元，及基本支出增加 958.49 万元。 4 （二）支出总计 11，052.54 万元，包括： 1.基本支出 9，420.21 万元，占支出总计的 85.23%。主 要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，其中：工资福利支出 4，980.27 万元，对个人和家庭的补 助支出 496.17 万元，商品和服务支出 3，813.55 万元，资本 性支出 130.22 万元。 2.项目支出 1632.33 万元，占支出总计的 14.77%。主要 包括精神病院医疗服务能力提升、重大公共卫生项目。 3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单位无上 缴上级支出。 4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单位无经营支 出。 5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单 位无对附属单位补助支出。 与上年相比，今年支出增加 1，360.06 万元，增长 14.03%， 主要原因：偿还以前年度欠缴年金，提升公积金比例。 （三）年末结转和结余 4，310.85 万元。 主要是财政项目实施受疫情影响等原因形成的结余。与上 年相比，今年结转结余增加 3804.99 万元，增长 852.19%，主 要原因：一是部分省财政资金需要跨年度使用项目；二是部分 项目履约验收金待验收后支付。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 5，002.69 万元，其中：基本支 出 3，370.36 万元，项目支出 1，632.33 万元。与上年相比， 5 财政拨款支出增加 1754.03 万元，增加 53.99%，主要原因： 一是基本支出拔款提升 957.7 万元； 二是项目支出增加 796.33 万元。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预 算的 104.92%，其中：基本支出完成年初预算的 109.2%，项目 完成年初预算的 97.07%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4496.85 万元，按 支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1986.52 万元， 占 44.17%；社会保障和就业支出 803.88 万元，占 17.88%； 医疗健康支出 1，471.88 万元，占 32.73%；住房保障支出 234.57 万元，占 5.22%。 1.一般公共服务支出 1，986.52 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 1，986.52 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算 的 100%。 2.社会保障和就业支出 803.88 万元，具体包括： （1 ）事业单位 离 退休 123.58 万元，完成 年 初预算的 99.64%。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.23 万元， 完成年初预算的 100%。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出 153.62 万元，完成 年初 预算的 100%。 （4）死亡抚恤 202.57 万元，年初预算没有安排。 （5）伤残抚恤 16.88 万元，完成年初预算的 100%。 3. 医疗健康支出 1471.88 万元,具体包括： 6 （1）精神病医院 1073.59 万元，完成年初预算的 99.64%； （2）重大公共卫生专项 52.895 万元，年初预算没有安排。 （3）事业单位医疗 345.39 万元，主要为事业单位医疗费 用支出，完成年初预算的 100%。 4. 住房保障支出 234.57 万元。完成年初预算的 100%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 无 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 无 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预 算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要 原因是 0。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主 要为参加 0 团等。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成 年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因 是 0。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要 用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用 于 0 等。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降 （增长）0%，主要是 0 等原因。 7 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出 的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数 的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%，主要是 0 等原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等,当年购置 公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等， 截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务 用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3，370.79 万 元，其中：人员经费 3，370.79 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保 险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补 助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 无。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 90.47 万元，其中：政府采购 8 货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 90.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级 以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用 车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技 术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组 织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算 支出项目 2 个，涉及资金 1077.5 万元，自评覆盖率（开展绩 效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自 评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项 目数 99.43 分。 通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是部分项目的绩 效指标设置的科学性、合理性有待提高；二是预算项目的执行 进度有待进一步加强。下一步将采取措施加以改进：一是不断 完善指标体系建设，推进评价标准规范化，提高绩效目标的合 理性、相关性。二是严格按照项目使用计划加快项目资金执行 进度。 （2）单位评价情况。 9 2.单位决算中项目绩效自评结果。 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度) 项目(政策)名称 基本公共卫生服务补助资金 主管部门 辽宁省卫生健康委员会 实施单位 辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心） 项目预算金额（万元） 101 全年执行数 89.34 年初设定目标 执行率 88.45 % 全年实际完成情况 年度总体 建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有 建立了一支业务素质高，专业性强的应急演练队伍。 目标 效处置突发事件能力 提升了卫生应急队伍有效处理突发事件的能力。基本 提升基本公共卫生服务能力 公共卫生的服务能力也得到进一步提高。 一级指 标 二级 三级指标 指标 数量 指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 绩效指标 开展突发 公共卫生 应急演练 救援队培 训演练合 培训演练 完成及时 率 年度目标值 运 内 度量 算 容 单位 符 未完成原因分析 分值 得分 经费 制度 人员 硬件 原因 条件 其他 保障 保障 保障 说明 保障 次 1 100 12.5 12.5 % = % 100 100 12.5 12.5 % 100 经济 效益 指标 卫生应急 队伍应对 突发事件 能力 有所 增强 社会 效益 指标 卫生应急 队伍可持 续发展能 力 有所 增强 <= 20 100 12.5 12.5 % 万元 19.58 全部或基 本达成预 100 期指标 % 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 100 期指标 % 100%-80% （含） 效益指标 15 15 15 15 医务人员 满意度 >= 90 % 90 100 % 5 5 患者满意 度 >= 90 % 100 100 % 5 5 90 改进 措施 全部或基 本达成预 100 期指标 12.5 12.5 % 100%-80% （含） 及时 培训演练 成本 指标自评得分小计 完 成 程 度 >= 1 成本 指标 服务 对象 满意度指 满意 标 度指 标 全年 完成值 预算执行率得分 10 8.85 减分项 0 绩效自评总得分 98.85 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度) 项目(政策)名称 医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 辽宁省卫生健康委员会 实施单位 项目预算金额（万元） 辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心） 976.5 全年执行数 976.5 执行率 100% 年初设定目标 全年实际完成情况 每年按照国家、省级的住院医师培训计划，进行培 年度总体 训，提高了住院医师的专业素质和综合技能。卫生健 目标 提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础 康人才队伍建设业务水平稳步提升。根据医院的发展 提升省级医疗机构能力服务能力 规划，该项目对省级医疗机构服务能力提升起到了至 关重要的作用。 年度目标值 未完成原因分析 全年 完成 改进 硬件 一级指标 二级指标 三级指标 运算 度量 完成值 程度 分值 得分 经费 制度 人员 原因 措施 内容 条件 其他 符号 单位 保障 保障 保障 说明 保障 紧缺医学专科 数量指标 = 3 个 3 100% 12.5 12.5 培训学员数量 住院医师规范 质量指标 化培训结业考 >= 85 % 99.3 100% 12.5 12.5 核率 产出指标 住院医师规范 时效指标 化培训师资培 <= 12 月份 12 100% 12.5 12.5 训完成时限 紧缺医学专科 成本指标 培训学员补助 <= 1.1 万元 1.1 100% 12.5 12.5 绩效指标 标准 全部或 基本达 社会效益 省级医疗机构 有所提 成预期 100% 15 15 指标 能力服务能力 高 指标 100%效益指标 全部或 基本达 可持续影 卫生健康人才 有所提 成预期 100% 15 15 响指标 队伍业务水平 高 指标 100%服务对象 满意度指 参培学员满意 满意度指 >= 90 % 100 100% 10 10 标 度 标 指标自评得分小计 90 预算执行率得分 10 减分项 0 绩效自评总得分 100 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收 入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外 的收入。 4.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理 12 的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 13 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退 休 经费。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。 20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支开支的各种 伤残补助费。 21.医疗健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）： 反映专门收治精神病人医院的支出。 22.医疗健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专 项（项）： 反映基本公共卫生服务项目支出。 23.医疗健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专 项（项）： 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支 出。 24.医疗健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 14 （项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 15 第四部分 2021 年度单位决算报表 16 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,807.69 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 167.98 八、社会保障和就业支出 39 1,239.15 9 九、卫生健康支出 40 7,538.95 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5,757.51 五、教育支出 14,733.17 36 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 124.37 结余分配 59 年初结转和结余 29 505.85 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,986.52 287.92 11,052.54 4,310.85 61 15,363.39 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -1- 62 15,363.39 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 1 14,733.17 2 8,807.69 1,986.52 1,986.52 1,986.52 804.31 584.86 124.01 307.23 153.62 219.45 202.57 16.88 5,782.29 5,057.50 5,057.50 379.40 379.40 345.39 247.08 98.31 234.57 234.57 234.57 201 一般公共服务支出 1,986.52 20101 人大事务 1,986.52 2010103 机关服务 1,986.52 208 社会保障和就业支出 1,239.57 20805 行政事业单位养老支出 995.45 2080502 事业单位离退休 130.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 432.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 432.31 20808 抚恤 244.12 2080801 死亡抚恤 227.24 2080802 伤残抚恤 16.88 11,219.16 210 卫生健康支出 10,493.48 21002 公立医院 10,493.48 2100205 精神病医院 21004 公共卫生 379.40 2100409 重大公共卫生服务 379.40 21011 行政事业单位医疗 346.28 2101102 事业单位医疗 247.08 2101199 其他行政事业单位医疗支出 99.20 221 住房保障支出 287.92 22102 住房改革支出 287.92 2210201 住房公积金 287.92 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -2- 3 4 5,757.51 5 6 7 167.98 435.26 410.59 6.86 125.04 278.69 24.67 24.67 5,268.89 5,268.00 5,268.00 0.89 0.89 53.35 53.35 53.35 167.98 167.98 167.98 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20101 2010103 208 20805 一般公共服务支出 人大事务 机关服务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 210 事业单位离退休 21002 2100205 21004 2100408 2100409 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 公立医院 精神病医院 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 11,052.54 9,420.21 1,632.33 1,986.52 1,986.52 1,986.52 1,986.52 1,986.52 1,986.52 1,239.14 1,239.14 995.02 995.02 130.44 432.27 432.31 244.12 227.24 16.88 130.44 432.27 432.31 244.12 227.24 16.88 7,538.96 5,906.62 1,632.34 6,884.53 5,560.34 1,324.19 6,884.53 5,560.34 1,324.19 308.15 20.00 288.15 346.28 247.08 99.20 287.92 287.92 287.92 308.15 20.00 288.15 346.28 247.08 99.20 287.92 287.92 287.92 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -3- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 8,807.69 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 本年收入合计 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 1,986.52 1,986.52 40 803.88 803.88 九、卫生健康支出 41 1,977.72 1,977.72 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 234.57 234.57 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 59 5,002.69 5,002.69 4,310.85 4,310.85 27 8,807.69 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 505.85 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 505.85 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 4 总计 32 9,313.54 总计 64 9,313.54 9,313.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -4- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 20101 2010103 208 20805 2080502 一般公共服务支出 人大事务 机关服务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 2080801 2080802 210 21002 2100205 死亡抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 公立医院 精神病医院 21004 2100408 2100409 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5,002.69 1,986.52 1,986.52 1,986.52 803.88 584.43 123.58 3,370.36 1,986.52 1,986.52 1,986.52 803.88 584.43 123.58 1,632.33 307.23 153.62 219.45 307.23 153.62 219.45 202.57 16.88 1,977.73 1,324.19 1,324.19 202.57 16.88 345.39 308.15 20.00 288.15 345.39 247.08 98.31 234.57 234.57 234.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -5- 1,632.34 1,324.19 1,324.19 308.15 20.00 288.15 345.39 247.08 98.31 234.57 234.57 234.57 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 2,918.83 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目 编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,193.75 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 433.88 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 341.47 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 307.23 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 153.62 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 139.15 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 97.74 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 17.42 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 234.57 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 451.53 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 30301 离休费 39.84 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 78.43 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 219.45 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.31 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 108.50 3,370.36 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -6- 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 项 目 合 计 预算数 决算数 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中:（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -7- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -8- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁省第三人民医院 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -9-