四川省委办公厅2017年部门预算表.xls

表1 部门收支总表 中国共产党四川省委员会办公厅 单位：万元 收 项 入 目 支 2017年预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 15162.01 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 出 2017年预算数 14445.10 三、国防支出 四、事业收入 120.00 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 284.81 六、其他收入 六、科学技术支出 25.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 969.76 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 451.34 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 478.54 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 15282.01 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 16654.55 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 1372.54 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 16654.55 支 出 第 1 页,共 69 页 总 计 16654.55 表1-1 部门收入总表 单位：万元 中国共产党四川省委员会办公厅 项 目 事业收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 370301 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预 算拨款收入 合计 16654.55 1372.54 15162.01 中国共产党四川省委员会办公厅 14711.43 1372.54 13338.89 201 31 01 370301 行政运行 3773.24 201 31 02 370301 一般行政管理事务 8717.51 201 31 50 370301 事业运行 329.81 201 99 99 370301 其他一般公共服务支出 234.17 205 08 03 370301 培训支出 17.00 206 04 02 370301 应用技术研究与开发 25.00 208 05 04 370301 未归口管理的行政单位离退休 318.86 318.86 208 05 05 370301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 515.57 515.57 210 11 01 370301 行政单位医疗 287.89 287.89 210 11 03 370301 公务员医疗补助 94.02 94.02 221 02 01 370301 住房公积金 398.36 398.36 96.74 96.74 370601 四川省密钥管理中心 1128.37 金额 转移性收入 其中：教育 收费 120.00 120.00 7589.14 329.81 234.17 17.00 10.00 15.00 行政运行 70.75 70.75 205 08 03 370601 培训支出 1.00 1.00 208 05 05 370601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.18 10.18 210 11 01 370601 行政单位医疗 7.08 7.08 221 02 01 370601 住房公积金 7.73 7.73 25.88 25.88 四川省省委办公厅机关服务中心 国有资本经 营预算拨款 收入 3773.24 201 31 01 370601 370603 政府性基金 预算拨款收 入 201 31 50 370603 事业运行 17.95 17.95 208 05 05 370603 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.33 3.33 210 11 02 370603 事业单位医疗 1.97 1.97 221 02 01 370603 住房公积金 2.63 2.63 338.20 218.20 120.00 120.00 144.39 117.00 117.00 3.00 3.00 370901 中共四川省委办公厅幼儿园 205 02 01 370901 学前教育 261.39 205 08 03 370901 培训支出 3.00 第 2 页,共 69 页 事业单位经 营收入 小计 上级补助 收入 从其他部 从不同级政 附属单位 门取得的 府取得的收 上缴收入 收入 入 其他收 入 用事业基 金弥补收 支差额 208 05 05 370901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.56 29.56 208 05 06 370901 机关事业单位职业年金缴费支出 11.25 11.25 210 11 02 370901 事业单位医疗 15.50 15.50 221 02 01 370901 住房公积金 17.50 17.50 132.61 132.61 370902 四川省委办公厅互联网信息中心 201 31 05 370902 专项业务 50.00 50.00 201 31 50 370902 事业运行 57.56 57.56 205 08 03 370902 培训支出 0.42 0.42 208 05 05 370902 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.30 10.30 208 05 06 370902 机关事业单位职业年金缴费支出 4.11 4.11 210 11 02 370902 事业单位医疗 4.38 4.38 221 02 01 370902 住房公积金 5.84 5.84 第 3 页,共 69 页 表1-2 部门支出总表 中国共产党四川省委员会办公厅 项 单位：万元 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 370301 基本支出 单位名称（科目） 合计 16654.55 6906.77 9747.78 中国共产党四川省委员会办公厅 14711.43 5734.75 8976.68 3773.24 201 31 01 370301 行政运行 3773.24 201 31 02 370301 一般行政管理事务 8717.51 201 31 50 370301 事业运行 329.81 201 99 99 370301 其他一般公共服务支出 234.17 205 08 03 370301 培训支出 17.00 206 04 02 370301 应用技术研究与开发 25.00 208 05 04 370301 未归口管理的行政单位离退休 318.86 318.86 208 05 05 370301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 515.57 515.57 210 11 01 370301 行政单位医疗 287.89 287.89 210 11 03 370301 公务员医疗补助 94.02 94.02 221 02 01 370301 住房公积金 398.36 398.36 96.74 96.74 370601 项目支出 四川省密钥管理中心 8717.51 329.81 234.17 17.00 25.00 201 31 01 370601 行政运行 70.75 70.75 205 08 03 370601 培训支出 1.00 1.00 208 05 05 370601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.18 10.18 210 11 01 370601 行政单位医疗 7.08 7.08 221 02 01 370601 住房公积金 7.73 7.73 第 4 页,共 69 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 370603 四川省省委办公厅机关服务中心 25.88 25.88 201 31 50 370603 事业运行 17.95 17.95 208 05 05 370603 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.33 3.33 210 11 02 370603 事业单位医疗 1.97 1.97 221 02 01 370603 住房公积金 2.63 2.63 338.20 338.20 370901 中共四川省委办公厅幼儿园 205 02 01 370901 学前教育 261.39 261.39 205 08 03 370901 培训支出 3.00 3.00 208 05 05 370901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.56 29.56 208 05 06 370901 机关事业单位职业年金缴费支出 11.25 11.25 210 11 02 370901 事业单位医疗 15.50 15.50 221 02 01 370901 住房公积金 17.50 17.50 132.61 82.61 370902 四川省委办公厅互联网信息中心 201 31 05 370902 专项业务 50.00 201 31 50 370902 事业运行 57.56 57.56 205 08 03 370902 培训支出 0.42 0.42 208 05 05 370902 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.30 10.30 208 05 06 370902 机关事业单位职业年金缴费支出 4.11 4.11 210 11 02 370902 事业单位医疗 4.38 4.38 221 02 01 370902 住房公积金 5.84 5.84 第 5 页,共 69 页 50.00 50.00 表2 财政拨款收支预算总表 中国共产党四川省委员会办公厅 单位：万元 收 项 入 目 支 2017年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 合计 出 一般公共预算 15162.01 一、本年支出 16534.55 16534.55 15162.01 14445.10 14445.10 政府性基金预算拨款收入 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 1372.54 公共安全支出 1372.54 教育支出 164.81 164.81 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 25.00 25.00 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 969.76 969.76 451.34 451.34 478.54 478.54 16534.55 16534.55 一般公共预算拨款收入 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 16534.55 支 出 总 计 第 6 页,共 69 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 表3 一般公共预算支出预算表 单位：万元 中国共产党四川省委员会办公厅 项 目 科目编码 工资福利支出 商品和服务支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（护 ）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通工具 运行维 护费 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 41.91 9603.38 287.75 446.50 21.00 0.60 53.50 154.50 178.06 350.20 930.60 879.67 32.00 786.84 936.00 988.10 148.42 30.00 693.00 75.36 45.26 471.60 329.07 1765.35 788.27 290.84 247.66 41.91 9546.11 287.75 446.50 21.00 0.60 53.50 154.50 178.06 350.20 930.60 879.67 32.00 786.84 936.00 988.10 128.00 30.00 693.00 73.83 42.96 471.60 329.07 1732.33 247.66 41.91 9546.11 287.75 446.50 350.20 930.60 879.67 32.00 786.84 936.00 988.10 128.00 30.00 693.00 73.83 42.96 471.60 329.07 40.13 1514.42 277.88 44.00 2.00 60.00 23.00 72.12 41.40 930.60 850.00 32.00 742.84 934.00 928.00 128.00 30.00 655.00 津贴补 贴 奖金 其他社 会保障 缴费 4422.36 1508.04 1361.32 91.47 460.60 308.12 一般公共服务支出 13082.56 3179.59 1431.38 1359.23 91.47 7.94 7.94 合计 党委办公厅（室）及相关机构事务 伙食 费 伙食补 助费 绩效工 资 13082.56 3179.59 1431.38 1359.23 91.47 2 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 31 01 行政运行 4251.09 2727.86 1238.78 1357.48 91.47 31 02 一般行政管理事务 8310.24 7962.24 31 05 专项业务 50.00 50.00 事业运行 471.23 451.73 192.60 1.75 7.94 247.66 164.81 140.53 76.66 2.09 1.32 60.46 2 0 5 02 01 2 0 5 08 03 2 0 6 04 02 31 50 教育支出 普通教育 1.78 19.45 24.25 21.00 0.60 53.50 154.50 178.06 25.00 1.00 0.60 53.50 154.50 96.00 90.20 420.00 20.00 80.00 260.00 29.00 专用材 料费 装备 购置 费 工程 建设 费 作战 费 军用 油料 费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 9.87 1.50 2.06 0.67 0.10 20.42 奖励金 8.86 8.81 生产补 贴 住房公 积金 提租补 贴 478.54 购房补 贴 采暖补 贴 物业服 务补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 10.00 1.98 15.00 15.00 15.00 15.00 969.76 650.90 631.74 19.16 18.02 18.02 300.84 290.84 10.00 969.76 650.90 631.74 19.16 18.02 18.02 300.84 290.84 10.00 18.02 18.02 300.84 290.84 10.00 2 0 2 8 0 2 8 0 8 05 04 未归口管理的行政单位离退休 318.86 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 631.74 631.74 机关事业单位职业年金缴费支出 19.16 19.16 医疗卫生与计划生育支出 451.34 451.34 451.34 行政事业单位医疗 451.34 451.34 451.34 2 1 2 0 1 2 0 1 0 11 01 行政单位医疗 324.92 324.92 324.92 11 02 事业单位医疗 26.70 26.70 26.70 11 03 公务员医疗补助 99.72 99.72 99.72 2 2 1 02 01 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 80.00 0.03 15.00 国外债 务还本 80.00 0.03 20.42 国内债 务还本 268.00 0.03 15.00 小计 268.00 0.03 20.42 国外债 务付息 348.00 2.30 15.00 国内债 务付息 348.00 2.30 20.42 小计 0.53 1.53 培训支出 同级预 算单位 间转移 性支出 0.58 1.53 科学技术支出 不同级 预算单 位间转 移性支 出 8.28 0.03 20.42 同级政 府间转 移性支 出 8.28 0.05 20.42 不同级 政府间 转移性 支出 80.00 0.03 60.46 小计 268.00 0.05 60.46 其他对 企事业 单位的 补贴支 出 其他资本性支出 348.00 2.30 1.32 财政贴 息 基本建设支出 0.58 1.56 1.32 事业单 位补贴 债务还本支出 80.00 1.53 2.09 企业政 策性补 贴 债务利息支出 268.00 1.71 2.09 小计 转移性支出 348.00 35.00 76.66 住房保障支出 助学金 215.15 76.66 支出 医疗费 对企事业单位的补贴 1480.20 140.53 15.00 救济费 1732.33 140.53 15.00 生活补 助 8.28 20.42 应用技术研究与开发 抚恤金 8.86 144.39 行政事业单位离退休 退职(役 费 0.61 144.39 3.83 退休费 8.28 学前教育 技术研究与开发 3.83 329.07 471.60 15.00 税金及 附加费 用 进修及培训 社会保障和就业支出 05 06 军队 其他 运行 维护 费 其他工资 福利支出 19.16 基本工 资 15162.01 科目名称 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 631.74 职业年金 缴费 小计 合计 类 款 项 对个人和家庭的补助 631.74 19.16 478.54 478.54 478.54 住房改革支出 478.54 478.54 478.54 住房公积金 478.54 478.54 478.54 第 7 页,共 69 页 物资储 备 土地补 偿 其他支出 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 产权参 股 其他资 本性支 出 小计 预备费 预留 补充全 国社会 保障基 金 赠与 贷款转 贷 脱贫攻 坚对口 帮扶 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 中国共产党四川省委员会办公厅 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 合计 6786.77 5210.63 工资福利支出 4422.36 4422.36 301 01 基本工资 1508.04 1508.04 301 02 津贴补贴 1361.32 1361.32 301 03 奖金 91.47 91.47 301 04 其他社会保障缴费 460.60 460.60 301 07 绩效工资 308.12 308.12 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 631.74 631.74 301 09 职业年金缴费 19.16 19.16 301 99 其他工资福利支出 41.91 41.91 商品和服务支出 1576.14 1576.14 1576.14 302 01 办公费 287.75 287.75 302 02 印刷费 26.50 26.50 302 03 咨询费 1.00 1.00 302 04 手续费 0.60 0.60 302 05 水费 53.50 53.50 302 06 电费 154.50 154.50 302 07 邮电费 98.06 98.06 第 8 页,共 69 页 302 08 取暖费 90.20 90.20 302 11 差旅费 29.67 29.67 302 13 维修(护)费 44.00 44.00 302 14 租赁费 2.00 2.00 302 15 会议费 60.10 60.10 302 16 培训费 20.42 20.42 302 26 劳务费 23.00 23.00 302 28 工会经费 75.36 75.36 302 29 福利费 45.26 45.26 302 39 其他交通工具运行维护费 329.07 329.07 302 99 其他商品和服务支出 235.15 235.15 对个人和家庭的补助 788.27 788.27 303 01 离休费 290.84 290.84 303 05 生活补助 8.28 8.28 303 09 奖励金 0.61 0.61 303 11 住房公积金 478.54 478.54 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 10.00 10.00 第 9 页,共 69 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 中国共产党四川省委员会办公厅 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 370301 合计 8375.24 中国共产党四川省委员会办公厅 7604.14 一般行政管理事务 201 31 金额 项 02 370301 通用项目应急机动经费 7589.14 194.70 201 31 02 370301 设施设备维修费 138.00 201 31 02 370301 办公用房维修资金 147.84 201 31 02 370301 公务接待费 22.60 201 31 02 370301 公务用车运行维护费 456.00 201 31 02 370301 老干部工作经费 100.00 201 31 02 370301 武警及安保工作经费 20.00 201 31 02 370301 依法治省专项 220.00 201 31 02 370301 设备购置经费 243.00 201 31 02 370301 党代会筹备保障经费 320.00 201 31 02 370301 201 31 02 370301 201 31 02 370301 因公出国（境）经费 32.00 培训费 108.00 差旅费 780.00 应用技术研究与开发 206 04 02 370301 四川省近三年来依法治省工作总结研究 206 04 02 370301 培养法治意识、养成法治习惯－以领导干部为研究对象 206 04 02 370301 法治保障“420芦山地震”灾后恢复重建研究 370902 四川省委办公厅互联网信息中心 专项业务 201 31 05 370902 互联网信息中心文稿信息编审费 15.00 5.00 5.00 5.00 50.00 50.00 50.00 第 10 页,共 69 页 第 11 页,共 69 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 中国共产党四川省委员会办公厅 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 370 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 533.60 32.00 471.60 471.60 30.00 中国共产党四川省委员会办公厅 533.60 32.00 471.60 471.60 30.00 第 12 页,共 69 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 项 第 13 页,共 69 页 基本支出 项目支出 第 14 页,共 69 页 第 15 页,共 69 页 第 16 页,共 69 页 第 17 页,共 69 页 第 18 页,共 69 页 第 19 页,共 69 页 第 20 页,共 69 页 第 21 页,共 69 页 第 22 页,共 69 页 第 23 页,共 69 页 第 24 页,共 69 页 第 25 页,共 69 页 第 26 页,共 69 页 第 27 页,共 69 页 第 28 页,共 69 页 第 29 页,共 69 页 第 30 页,共 69 页 第 31 页,共 69 页 第 32 页,共 69 页 第 33 页,共 69 页 第 34 页,共 69 页 第 35 页,共 69 页 第 36 页,共 69 页 第 37 页,共 69 页 第 38 页,共 69 页 第 39 页,共 69 页 第 40 页,共 69 页 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 第 41 页,共 69 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 项 第 42 页,共 69 页 基本支出 项目支出 第 43 页,共 69 页 第 44 页,共 69 页 第 45 页,共 69 页 第 46 页,共 69 页 第 47 页,共 69 页 第 48 页,共 69 页 第 49 页,共 69 页 第 50 页,共 69 页 第 51 页,共 69 页 第 52 页,共 69 页 第 53 页,共 69 页 第 54 页,共 69 页 第 55 页,共 69 页 第 56 页,共 69 页 第 57 页,共 69 页 第 58 页,共 69 页 第 59 页,共 69 页 第 60 页,共 69 页 第 61 页,共 69 页 第 62 页,共 69 页 第 63 页,共 69 页 第 64 页,共 69 页 第 65 页,共 69 页 第 66 页,共 69 页 第 67 页,共 69 页 第 68 页,共 69 页 第 69 页,共 69 页