乾县商务局2018年度部门决算公开表.xls

附件2 2018年部门决算公开报表 部门名称：乾县商务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：同意 目录 序号 内容 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 公开空表理由 本部门无政府性基金决算收支， 并已公开空表 部门决算收支总表 01表 单位：万元 编制部门： 收 项 目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 入 支 决算数 项目 174.14 1、一般公共服务支出 174.14 2、外交支出 政府性基金预算财政拨款 3、国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 出 决算数 144.91 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 20.97 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 174.14 本年支出合计 165.88 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 8.27 支出总计 174.14 收入总计 174.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 合计 174.14 174.14 201 一般公共服务支出 153.18 153.18 20113 商贸事务 153.18 153.18 2011303 机关服务 38.00 38.00 2011350 事业运行 96.66 96.66 2011399 其他商贸事务支出 18.52 18.52 216 商业服务业等支出 20.97 20.97 21602 商业流通事务 20.97 20.97 2160250 事业运行 20.97 20.97 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 165.88 109.36 56.52 201 一般公共服务支出 144.91 88.39 56.52 20113 商贸事务 144.91 88.39 56.52 2011303 机关服务 38.00 2011350 事业运行 88.39 2011399 其他商贸事务支出 18.52 38.00 88.39 18.52 216 商业服务业等支出 20.97 20.97 21602 商业流通事务 20.97 20.97 2160250 事业运行 20.97 20.97 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门： 收入 项 目 1、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 174.14 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 144.91 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 20.97 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门： 收入 项 目 支出 决算数 项目 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 合计 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 174.14 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 165.88 8.27 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 174.14 支出总计 174.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 取数依据Z01-1表 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 项 目 基本支出 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 165.88 109.36 106.36 3.00 56.52 201 一般公共服务支出 144.91 88.39 85.39 3.00 56.52 20113 商贸事务 144.91 88.39 85.39 3.00 56.52 2011303 机关服务 38.00 2011350 事业运行 88.39 2011399 其他商贸事务支出 18.52 38.00 88.39 85.39 18.52 216 商业服务业等支出 20.97 20.97 20.97 21602 商业流通事务 20.97 20.97 20.97 2160250 事业运行 20.97 20.97 20.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 3.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 单位：万元 项 目 经济分类 科目编码 科目名称 合计 301 本年支出合计 人员经费 公用经费 109.36 106.36 3 备注 工资福利支出 102.24 102.24 30101 基本工资 62.84 62.84 30102 绩效工资 39.41 39.41 商品和服务支出 3.00 3.00 30201 办公费 0.82 0.82 30202 电费 1.01 1.01 30207 邮电费 0.56 0.56 30211 差旅费 0.61 0.61 303 对个人家庭补助 4.11 4.11 30305 生活补助 3.91 3.91 30306 救济费 0.20 0.20 302 …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表 编制部门： 单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费用 公务接待费 2 3 预算数 0.24 0.24 本年支出数 0.24 0.24 增0.24 增0.24 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 4 5 6 上年支出数 增减额 增减率（%） 100% 100% 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。 取数依据CS05表、Z08表 会议费 培训费 7 8 部门决算政府性基金收支表 08表 编制部门： 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余