重庆市渝中区住房和城市建设委员会2022年部门预算情况说明(部门汇总）.pdf

重庆市渝中区住房和城市建设委员会 2022 年部 门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。承担规范住房和城市建设管理秩序的责任， 负责住房和城市建设行政执法工作；承担构建多层次住房保障体 系的任务，负责监管房改资金使用，审核区级单位职工住房补贴； 监督管理物业管理活动，负责物业专项维修资金监督管理工作； 负责组织实施房屋征收与补偿工作，处理拆迁遗留问题。负责房 地产开发建设、房地产中介和房屋租赁市场的监督管理；履行公 有房屋的管理职责，指导公有房屋改革；承担监督管理建筑市场 的责任，承担社会房屋使用安全的监督管理，负责房屋建筑和市 政基础设施工程区管项目施工许可和竣工验收备案（含消防验收） 管理；牵头城市管线的综合管理，指导城市老旧功能片区和老旧 小区改造提升工作；统筹全区排水管网建设、雨污分流工作，牵 头负责排水管网新改建；承担监督管理勘察、设计市场的责任； 负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，推进建筑节能；指导住 房和城建档案工作；承担行业安全、行业统计、行业信访稳定监 管责任；知道所属国有企业、集体企业发展、改革和稳定工作； 完成区委区政府交办的其他任务。 （二）单位构成。住建委机关内设 15 个科室，分别是办公室、 组织人事科、计划财务科、法规科、企业指导科、质量安全 科（应急工作办公室）、住房保障科、住房改革发展科、房 地产业管理科、物业监督管理科、房屋征收科（渝中区房屋 征收办公室）、城市提升科、建筑行业管理科、建设工程管 理科（行政审批科）、重点工程建设科、委属事业单位 8 个， 分别是重庆市渝中区房屋征收中心、重庆市渝中区住房和城 市建设综合行政执法支队、重庆市渝中区住房和城市建设质 量安全中心、重庆市渝中区重点项目建设事务中心、重庆市 渝中区住房保障和租赁事务中心、重庆市渝中区住房综合事 务中心、重庆市渝中区住房和城市建设档案室（重庆市渝中 区城建服务中心）、重庆市渝中区物业专项维修资金管理中 心。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 50957.84 万元，其中： 一般公共预算拨款 22231.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营 收入 0 万元，其他收入 653.45 万元，上年结转 28072.62 万元（其 中 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 7180.36 万 元 ， 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 20892.26 万元）。收入较去年增加了 10324.58 万元，主要是上年 结转了两江四岸核心区治理提升市级补助资金、财政支持住房租 赁市场发展专项资金、山城步道建设市级补助等资金。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 50957.84 万元，其中： 社会保障和就业支出 4714.13 万元，卫生健康支出 674.59 万元， 城乡社区支出 29590.73 万元，住房保障支出 15578.4 万元，灾害 防治及应急管理支出 400 万元。支出较去年增加 10324.58 万元， 主要是基本支出增加 663.73 万元，项目支出增加了 9660.85 万元。 三、部门预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 29412.14 万元，一般公 共预算财政拨款支出 29412.14 万元，比 2021 年减少 7375.88 万 元。其中：基本支出 11818.33 万元，比 2021 年增加 554.53 万元， 主要是政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险 缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的 各项商品服务支出；项目支出 17593.81 万元，比 2021 年减少 7930.41 万元，主要是减少了城镇老旧小区改造项目。项目支出主 要用于物业管理工作、征收及拆迁遗遗留工作、保障性住房管理 工作、项目前期等重点工作。 2022 年政府性基金预算收入 20892.26 万元，政府性基金预算 支出 20892.26 万元，比 2021 年减增加了 17556.26 万元，主要是 增加了两江四岸核心区治理提升市级补助资金、山城步道建设市 级补助资金、主城区城市建设配套费征收工作补助经费。 四、“三公”经费情况说明 2022 年“三公”经费预算 38.7 万元，比 2021 年增加 1 万元。 其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.7 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要原因是新成立重庆市渝中区重点项目建设事 务中心，相关公务接待费用支出增加；公务用车运行维护费 36 万 元，比 2021 年增加 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 (一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经 费 1660.69 万元，比上年增加 71.02 万元，主要原因是新进人员， 相应公用经费增加。 (二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 31.45 万元：政府采购货物预算 31.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 31.45 万元：政府采购货物预算 31.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 29412.14 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各 预算单位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 12 辆、执勤执法用 车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务 用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：韩妮妮 联系方式：63848102